伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府2023年部门预算公开.docx

伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府预算公开 表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府预算情况 说明 一、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年收支预算情 况的总体说明 二、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年收入预算情 况说明 三、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年支出预算情 况说明 四、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 九、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 十、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府概况 一、主要职能 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。 二、机构设置及人员情况 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处 室，分别是：农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会 保障服务中心、农村合作经济发展中心、规划建设发展中心、综 治中心、综合行政执法队、人口计划生育生殖健康法服务站。 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府编制数 134，实有人数 182 人， 其中：在职 138 人，增加 1 人；退休 44 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 1994.70 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 1990.45 202 外交支出 其中：一般财力 1987.48 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.97 2.基金预算拨款 预算数 627.33 204 公共安全支出 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 210.51 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 出 116.47 211 节能环保支出 4.26 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 4.26 二、上年结转结余 161.66 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 161.66 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 161.66 221 住房保障支出 979.49 217 金融支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 150.67 71.89 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 2156.36 支 出 总 计 2156.36 表2 单位收入总体情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 单位:万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 总 计 项 201 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 2.97 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 4.26 0.96 622.11 619.14 政府办公厅（室）及相 关机构事务 581.92 577.66 577.66 4.26 行政运行 581.92 577.66 577.66 4.26 组织事务 41.48 41.48 41.48 其他组织事务支出 41.48 41.48 41.48 统战事务 3.93 2.97 2.97 2.97 2.97 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 04 宗教事务 2.97 201 34 99 其他统战事务支出 0.96 社会保障和就业支出 210.51 208 款 627.33 03 99 拨 一般公共服务支出 201 01 政 0.96 0.96 210.51 210.51 非 财 政 拨 款 结 转 结 余 208 05 208 05 208 05 208 99 208 99 行政事业单位养老支 出 203.36 203.36 203.36 01 行政单位离退休 12.44 12.44 12.44 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 190.92 190.92 190.92 其他社会保障和就业 支出 7.15 7.15 7.15 其他社会保障和就业 支出 7.15 7.15 7.15 卫生健康支出 116.47 116.47 116.47 行政事业单位医疗 116.47 116.47 116.47 99 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 113.70 113.70 113.70 210 11 03 公务员医疗补助 2.77 2.77 2.77 农林水支出 979.49 890.69 890.69 农业农村 853.68 853.68 853.68 事业运行 853.68 853.68 853.68 扶贫 73.33 73.33 生产发展 73.33 73.33 农村综合改革 52.49 213 213 01 213 01 213 05 213 05 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设 的补助 15.48 213 07 05 对村民委员会和村党 支部的补助 37.01 04 05 37.01 37.01 88.81 15.48 15.48 37.01 37.01 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 住房保障支出 150.67 150.67 150.67 住房改革支出 150.67 150.67 150.67 住房公积金 150.67 150.67 150.67 其他支出 71.89 71.89 其他支出 71.89 71.89 其他支出 71.89 71.89 合计 2156.36 1990.45 1987.48 2.97 4.26 161.66 表3 单位支出总体情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共服务支出 单位:万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 627.33 577.66 49.66 581.92 577.66 4.26 行政运行 581.92 577.66 4.26 组织事务 41.48 41.48 其他组织事务支出 41.48 41.48 统战事务 3.93 3.93 政府办公厅（室）及相关机构事 201 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 04 宗教事务 2.97 2.97 201 34 99 其他统战事务支出 0.96 0.96 社会保障和就业支出 210.51 210.51 行政事业单位养老支出 203.36 203.36 行政单位离退休 12.44 12.44 190.92 190.92 其他社会保障和就业支出 7.15 7.15 其他社会保障和就业支出 7.15 7.15 卫生健康支出 116.47 116.47 行政事业单位医疗 116.47 116.47 务 01 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 99 208 99 99 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 113.70 113.70 210 11 03 公务员医疗补助 2.77 2.77 农林水支出 979.49 853.68 农业农村 853.68 853.68 213 213 01 125.81 213 01 213 05 213 05 213 07 213 07 213 07 04 事业运行 853.68 扶贫 73.33 73.33 生产发展 73.33 73.33 农村综合改革 52.49 52.49 01 对村级公益事业建设的补助 15.48 15.48 05 对村民委员会和村党支部的补助 37.01 37.01 住房保障支出 150.67 150.67 住房改革支出 150.67 150.67 住房公积金 150.67 150.67 其他支出 71.89 71.89 其他支出 71.89 71.89 其他支出 71.89 71.89 05 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 合计 2156.36 853.68 1908.99 247.37 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 能 分 1990.45 201 一般公共服务支出 1990.45 202 外交支出 政府性基金预算 单位:万元 财政拨款支出 类 合 计 一般公 共预算 622.11 622.11 210.51 210.51 116.47 116.47 890.69 890.69 150.67 150.67 1990.45 1990.45 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1990.45 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 201 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 01 99 04 208 功能分类科目名称 单位:万元 一般公共预算支出 合 计 基本支出 一般公共服务支出 622.11 577.66 政府办公厅（室）及相关机构 事务 577.66 577.66 行政运行 577.66 577.66 组织事务 41.48 41.48 其他组织事务支出 41.48 41.48 统战事务 2.97 2.97 宗教事务 2.97 2.97 社会保障和就业支出 210.51 210.51 行政事业单位养老支出 203.36 203.36 208 05 208 05 01 行政单位离退休 12.44 12.44 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 190.92 190.92 208 99 其他社会保障和就业支出 7.15 7.15 208 99 其他社会保障和就业支出 7.15 7.15 卫生健康支出 116.47 116.47 行政事业单位医疗 116.47 116.47 99 210 项目支出 44.45 210 11 210 11 01 行政单位医疗 113.70 113.70 210 11 03 公务员医疗补助 2.77 2.77 农林水支出 890.69 853.68 农业农村 853.68 853.68 事业运行 853.68 853.68 农村综合改革 37.01 37.01 对村民委员会和村党支部的补 助 37.01 37.01 住房保障支出 150.67 150.67 住房改革支出 150.67 150.67 住房公积金 150.67 150.67 合计 1990.45 1908.99 213 213 01 213 01 213 07 213 07 04 05 221 221 02 221 02 01 37.01 81.46 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 1757.49 1757.49 301 01 基本工资 531.15 531.15 301 02 津贴补贴 321.32 321.32 301 03 奖金 226.87 226.87 301 07 绩效工资 193.83 193.83 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 190.92 190.92 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 113.70 113.70 301 11 公务员医疗补助缴费 2.77 2.77 301 12 其他社会保障缴费 7.17 7.17 301 13 住房公积金 150.67 150.67 301 99 其他工资福利支出 19.10 19.10 商品和服务支出 130.95 130.95 302 302 01 办公费 71.47 71.47 302 06 电费 8.00 8.00 302 07 邮电费 3.00 3.00 302 08 取暖费 12.05 12.05 302 11 差旅费 1.50 1.50 302 13 维修(护)费 7.00 7.00 302 16 培训费 2.00 2.00 302 26 劳务费 6.00 6.00 302 28 工会经费 6.37 6.37 302 29 福利费 9.56 9.56 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 对个人和家庭的补助 20.55 20.55 303 303 02 退休费 12.44 12.44 303 05 生活补助 8.11 8.11 1908.99 1778.04 合计 130.95 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 单位:万元 科 目 编 码 类 款 项 201 201 32 201 32 201 34 201 34 99 07 213 07 项目名称 04 05 项目支出合 计 商品和 服务支 出 一般公共服务支出 44.45 38.00 6.45 组织事务 41.48 38.00 3.48 41.48 38.00 3.48 其他组织事务支出 2023 年村级支出项目 统战事务 213 213 科目 名称 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 2.97 2.97 2.97 2.97 农林水支出 37.01 37.01 农村综合改革 37.01 37.01 2023 年村级人员性支出 项目 37.01 37.01 合计 81.46 宗教事务 对村民委员会和村党支 部的补助 2023 年爱国宗教人士生 活补助项目 38.00 43.46 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 合计 一般公 共预算 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2156.36 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。 二、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年收入预 算情况说明 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府收入预算 2156.36 万元， 其中： 一般公共预算 1987.48 万元，占 92.17%，比上年预算减 少 191.87 万元，下降 8.8%，主要原因是本年度村级支出及 人员性项目资金预算较上年减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.97 万元，占 0.14%，比上年预算增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年转移支付资金纳入预算安排，主要用于发放爱国宗教 人士生活补助。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 4.26 万元，占 0.2%，比上年预算增加 4.26 万 元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位将自有资金纳入 财政预算。 财政拨款结转 161.66 万元，占 7.5%，比上年预算增加 161.66 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将财政拨款结 转纳入预算，主要用于办公经费、工作队员生活补助。 三、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年支出预 算情况说明 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年支出预算 2156.36 万元，其中： 基本支出 1908.99 万元，占 88.53%，比上年预算增加 94.60 万元，增长 5.21%，主要原因是人员工资增加基础绩 效奖、人员经费增加。 项目支出 247.37 万元，占 11.47%，比上年预算减少 117.59 万元，下降 32.22%，主要原因是本年度村级经费及 人员性支出项目预算资金较上年减少。 四、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1990.45 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1990.45 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 622.11 万 元，主要用于行政人员工资及公用经费支出；社会保障和就 业支出 210.51 万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保 险和失业保险等支出；卫生健康支出 116.47 万元，主要用 于在职人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助等支出； 农林水支出 890.69 万元，主要用于村级经费，村干部及村 民小组长生活补助；住房保障支出 150.67 万元，主要用于 缴纳人员住房公积金。 五、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共预算拨 款合计 1990.45 万元，其中：基本支出 1908.99 万元，比上 年预算增加 94.60 万元，增长 5.21%。主要原因是：人员工 资增资，社保、住房公积金基数调整，人员经费增加。 项目支出 81.46 万元，比上年预算减少 283.50 万元,下 降 77.68%。主要原因是：村级经费及人员性项目支出较上年 减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）622.11 万元，占 31.25%。 2.社会保障和就业支出（类）210.51 万元，占 10.58%。 3.卫生健康支出（类）116.47 万元，占 5.85%。 4.农林水支出（类）890.69 万元，占 44.75%。 5.住房保障支出（类）150.67 万元，占 7.57%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构 事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 577.66 万元，比上 年预算增加 39.44 万元，增长 7.33%，主要原因是：人员工 资调资，增加基础绩效奖。 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支 出(项):2023 年预算数为 41.48 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 13.55%，主要原因是：人员性工资调整。 3. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 统 战 事 务 ( 款 ) 宗 教 事 务 (项):2023 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 2.97 万 元，增长 100%，主要原因是：2023 年转移支付资金纳入预 算安排，主要用于发放爱国宗教人士生活补助。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2023 年预算数为 12.44 万元，比上年 预算增加 7.69 万元，增长 161.89%，主要原因是：本年将退 休人员绩效工资纳入年初预算。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 190.92 万元，比上年预算增加 21.52 万元，增长 12.7%，主 要原因是：人员工资普升，养老保险缴费基数增长。 6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 7.15 万 元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 33.4%，主要原因是： 人员工资普升，社保缴费基数增长。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):2023 年预算数为 113.70 万元，比上年预算增加 67.88 万元，增长 148.09%，主要原因是：人员工资增加， 缴费基数增加。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):2023 年预算数为 2.77 万元， 比上年预算减少 8.05 万元，下降 74.47%，主要原因是：2023 年根据社保计划单 只将公务员医疗补助个人部分纳入预算。 9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年 预算数为 853.68 万元，比上年预算增加 367.87 万元，增长 75.72%，主要原因是：2023 年本单位科目合并，事业编制人 员工资全部调至农林水支出事业运行科目。 10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项):2023 年预算数为 37.01 万元，比上年 预算减少 291.43 万元，下降 88.73%，主要原因是：本年度 村级经费及人员项目较上年减少。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 150.67 万元，比上年预算增加 23.62 万元，增长 18.59%，主要原因是：2023 年本单位住房公积 金基数调整。 12.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机 构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上 年预算减少 48.26 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能 科目调整。 13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业 运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 28.46 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众 文化(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 115.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 67.17 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预 算减少 1.92 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目 调整。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.92 万元，下降 100%，主要原因是： 本年职业年金缴费由财政统一调剂， 我单位无此项经费预算。 18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育 事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.26 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年 预算减少 43.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科 目调整。 六、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共预算基 本支出 1908.99 万元，其中： 人员经费 1778.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 130.94 万元,主要包括:办公费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 1.项目名称：2023 年村级支出项目 设立的政策依据：《关于贯彻落实《中国共产党农村基 层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 （新党发【2019】9 号） 预算安排规模：41.48 万元 项目承担单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 资金分配情况：吐鲁番于孜乡共有 4 个行政村，经费主 要用于村级运转经费支出，保障村级正常运转共 41.48 万元， 主要用于办公费支出 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2.项目名称：2023 年爱国宗教人士生活补助项目 设立的政策依据：自治州财政局《关于拨付 2019 年自 治区宗教教职人员生活补贴专项资金的通知》（伊州财行 【2019】4 号）、《关于增加宗教人士生活补贴的通知》（伊 州党统【2021】27 号） 预算安排规模：2.97 万元 项目承担单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 资金分配情况：主要用于爱国宗教人士生活补助，1 人 每人每月 1500 元，1 人每人每月 1700 元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 3.项目名称：2023 年村级人员性支出项目 设立的政策依据：《关于贯彻落实《中国共产党农村基 层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 （新党发【2019】9 号） 预算安排规模：37.01 万元 项目承担单位：伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 资金分配情况：主要用于村干部工资 4244 元（每月每 人）、村两委正职 4780 元（每月每人）、村民小组长 1200 元（每月每人）、三老人员生活补贴 1105 元（每月每人） 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 八、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 九、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表 为空表。 十、关于伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安 排预算;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因 是：与上年一致，无变化;公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安 排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.94 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 13.85%。 主要原因是：一是 4 个村村级办公费纳入我单位；二是本年 将工会经费及福利费纳入年初预算。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2.3 万元，其中： 政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 1 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 2.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4600.47 平方米，价值 385.62 万元。 2.车辆 7 辆，价值 28.09 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 23.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 3 辆，价值 4.37 万元。 3.办公家具价值 1.18 万元。 4.其他资产价值 47.28 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 81.46 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算 金额 4.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 项目名称 2023 年爱国宗教人士生活补助项目 项目资金（万元） 年度预算总额： 2.97 三级指标 指标值 项目负责人 其中：财政拨 2.97 款 张亮 其他资 0.00 金： 项目总体目标 一级指标 二级指标 数量指标 爱国宗教人 士数 指标值设置依 据 上年完成值 指标分 指标赋 值权重 分规则 按照正 =2 人 计划标准 2人 10 产出指标 质量指标 =100% 计划标准 100% 10 爱国宗教人 按照正 =100% 计划标准 100% 10 赋分 爱国宗教人 按照正 经济成本 爱国宗教人 指标 士补助金额 =100% 计划标准 100% 10 经济效益 教人士收入， 指标 提高生活水 <=2.96 万元 预算支出标 准 按照正 3.84 万元 20 指标 满意度指 满意度指 有效增加 计划标准 明显增加 10 标 标 工作资料, 原始凭证 常比例 工作资料 按照正 >=95% 计划标准 95% 10 常比例 工作资料 赋分 受益爱国宗 度 工作资料 赋分 策知晓率 教人士满意 工作资料 按照正 提升爱国宗 教人士的政 常比例 赋分 平 社会效益 常比例 工作资料 赋分 增加爱国宗 效益指标 常比例 足额拨付率 发放及时率 成本指标 常比例 赋分 士补贴资金 工作资料 按照正 发放覆盖率 士补贴资金 时效指标 常比例 赋分 爱国宗教人 士补贴资金 佐证资料 >=95% 计划标准 95% 10 满意度 赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年村级经费及人员性支出项目 年度预算总额： 78.49 三级指标 指标值 其中：财政拨 款 项目负责人 78.49 张亮 其他资 0 金： 项目总体目标 一级指标 二级指标 指标 1：行政 村数量（个） 指标值设置依 上年完 指标分 据 成值 值权重 >=4 个 计划标准 4个 4 >=35 人 计划标准 35 人 4 >=29 人 计划标准 29 人 4 >=312 人 计划标准 312 人 4 >=32 人 行业标准 32 人 4 =100% 计划标准 100% 5 =100% 计划标准 100% 5 =100% 计划标准 100% 5 指标赋分规则 佐证 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 指标 2：村干 部，村“两 委”正职， 村官补助个 人数量（人） 指标 3：村民 数量指标 小组长补助 个人数量 （人） 指标 4：联户 长补助个人 产出指标 数（人） 指标 5：三老 人员数量 （人） 指标 1：运转 经费使用率 质量指标 （%） 指标 2：村干 补助覆盖率 （%） 指标 1：资金 时效指标 保障及时率 （%） 指标 2：村干 部等补助发 =100% 计划标准 100% 5 38 万元 5 4244 元 5 1200 元 5 200 元 3 放及时率 （%） 指标 1：村， 社区经费补 <=38 万元 助（万元） 指标 2：村干 部补助金额 <=4244 元 （元） 指标 3：村民 成本指标 经济成本 小组长补助 指标 标准（元） <=1200 元 指标 4：联户 长补助标准 <=200 元 （元） 准 预算支出标 准 预算支出标 准 预算支出标 准 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 原始 例赋分 凭证 按照正常比 原始 例赋分 凭证 按照正常比 原始 例赋分 凭证 原始 指标 5：三老 人员补助标 预算支出标 按照正常比 <=1105 元 准（元） 预算支出标 准 1105 元 2 按照正常比 凭证, 例赋分 工作 资料 指标 1：保障 村委会和党 支部的正常 效益指标 社会效益 指标 有效保障 计划标准 有效保障 计划标准 >=90% 计划标准 有效保 障 10 按照正常比 工作 例赋分 资料 按照正常比 工作 例赋分 资料 运转 指标 2:保障 村级力量完 整，基层一 线干部待遇 有效保 障 10 得到保障 满意度指 满意度指 标 标 指标 1：受益 人员满意度 指标（%） 90% 10 满意度赋分 工作 资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 项目名称 2023 年自有资金项目 项目资金（万元） 年度预算总额： 4.26 项目负责人 其中：财 政拨款 0 张亮 其他资金： 4.26 2023 年我单位自有资金 4.26 万元，主要为人社局拨付劳动力转移奖补资金用于劳保所组织转移本乡 项目总体目标 劳动力就业办公经费，提高就业率。工资扣款主要用于个人所得税汇缴，缴纳职工养老、医疗等社会 保险费。中吐村阿叉萨依防渗渠项目质保金用于支付阿叉萨依防渗渠项目质保金，此项目已竣工投入 使用，有效提高村级基础设施建设，保障村民生产生活安全，提高村民生活质量满意度。 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 设置依 据 指标 1：计划劳动力转移 就业人数。 ≥130 人 计划标 准 上年完成 指标分值 指标赋分规 佐证资 值 权重 则 料 无 10 按照完成比 工作资 例赋分 料 无 10 按照完成比 工作资 例赋分 料 无 10 按照完成比 工作资 例赋分 料 无 10 按照完成比 工作资 例赋分 料 无 20 按照完成比 原始凭 例赋分 证 数量指标 指标 2：开办培训班次数 ≥3 次 计划标 准 产出指标 指标 1：自有资金拨付及 时率 =100% 计划标 准 时效指标 指标 2：自有资金支出及 时率（%） 成本指标 经济成本指 标 指标 1：自有资金总数 社会效益指 指标 1：提高辖区内富裕 标 劳动力就业率 满意度指 服务对象满 指标 1：受益人满意度指 标 意度指标 效益指标 标 =100% 计划标 准 ≤4.26 万 预算支 元 出标准 有所提高 ≥95% 计划标 准 计划标 准 无 无 20 10 按评判等级 赋分 满意度赋分 工作资 料 说 明材料 工作资 料 （五）其他需说明的事项 一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列 示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示， 合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与 一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县吐鲁番于孜乡人民政府 2023 年 3 月 1 日