廊坊市生产力促进中心2023年部门预算信息公开情况说明.pdf

廊坊市生产力促进中心 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》 、 《中华人民共和国预算法实施条例》、 《地方预决算公开操作规程》 和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市生产力促进中心 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （1）负责建设“廊坊创新驿站”,搭建企业科技创新服务平台,建立专家和技术经纪人队伍。 （2）承担科技成果转化、对接,促进我市技术转移、科技成果转化推广应用。 （3）承担技术合同认定登记工作,负责全市技术合同登记统析；负责河北省网上技术市场运营及 维护工作。 （4）承担技术产权交易工作，引进京津和省内技术资源为全市技术产权交易管理服务。 （5）承担科技创新创业服务工作管理咨询、培训平台,为全市高新技术企业、科技型中小企业创 新提供咨询、培训、宣传等。 （6）推动设立创新创业基金,扶持和引导科技型企业的技术创新活动,促进科技成果的转化。 （7）为全市省、市级孵化器入孵企业提供相关服务。 （8）帮助县域生产力促进中心的发展建设。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 财政性资金定额或定向补助 廊坊市生产力促进中心 事业 正科级 （差额事业） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市生产力促进中心无下属单位，全部预算收支包含在部门预算中。 2 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 361.01 万元，其中：一般公共预算收入 361.01 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 92.29 万元（有则 写，无则填 0 万元） 。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市生产力促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 361.01 万元，其中基本支 出 361.01 万元，包括人员类项目经费 361.01 万元和运转类公用项目经费 0 万元；运转类其他及特定 目标类项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 361.01 万元，较 2022 年预算增加 43.96 万元，其中：基本支出增加 43.96 万元，主要为人员经费支出。 三、机关运行经费安排情况 廊坊市生产力促进中心为财政性资金定额或定向补助（差额事业）单位。2023年，我部门机关运 3 行经费共计安排0万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 廊坊市生产力促进中心为财政性资金定额或定向补助（差额事业）单位。2023年，我单位财政拨 款“三公”经费预算安排0万元。与2022年相比持平。 五、预算绩效信息 第一部分部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 认真贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，推动企业科技创新 能力建设，合理配置科技资源，充分发挥财政资金引导作用；深入贯彻落实创新驱动发展战略，把科 技创新作为战略支撑，促进关键共性技术、前沿引领技术研发与创新，促进高新技术发展及产业化； 进一步推动科技资源开放与共享；通过开展与域外科技合作交流，加快创建创新廊坊；通过科技服务 工作的开展助力我市科技创新创业工作。 （二）分项绩效目标 1.完善科技综合服务、产权交易、展览展示、科技金融、交流培训服务和创客咖啡为一体的服务 4 中心正常运行。 绩效目标：优化科技资源配置，解决科技创新创业和科技成果转化交易难等问题。完善科技综合 服务、产权交易、展览展示、科技金融、交流培训服务和创客咖啡为一体的服务中心正常运行。 绩效指标：全年众创讲坛、企业协会合作、技术经理人培训场次不低于 30 场，正常运行为企业 提供科技服务，服务企业满意度达到 95%以上。 2. 推动科技成果转移转化 绩效目标：依托市技术产权交易中心，打造全市技术市场实体。 绩效指标：通过“技术合同政策解读”系列培训，对国家、省、市对技术合同认定登记优惠政策 进行详细解读，力争全年技术合同登记额达到 20 亿元以上。完成《2023 年度廊坊市技术市场统计分 析报告》编辑工作。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。有序开展预算绩效管理工作；规范和加强部门预算编制与执行管理，促进预 算执行的有效性和均衡性，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。 2、加强支出管理。为做好年度预算资金申报、执行、绩效管理等工作，紧紧围绕国家、省政策 要求和市委、市政府决策部署，结合市科技局的重点工作，根据财政预算管理的要求，围绕实现预算 5 和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制之中，科学合理编报年度预算。提前谋划全 年预算；预算编报过程中，坚持把业务工作与预算编报工作有机结合，细化预算项目编制，编细编实 预算，切实提高预算编制的准确性；预算执行过程中，按资金支出计划，严格执行资金审批程序及时 下达资金，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控。在预算执行全阶段， 严格执行支出承诺制 度，依据年初资金支出计划，对本部门政策和项目预算执行进度开展监控，确保财政资金按计划支出， 提高资金使用效率；针对绩效目标实现程度开展监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措 施予以纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。 4、做好绩效自评。按财政部门要求及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。根据市 财政局部门整体绩效自评工作要求，对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度自评， 配合好第三方评估机构做好绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高 财政资金使用效益。 5、规范财务资产管理。加强财务支出管理力度，规范财务支出审批程序，严格审批程序，确保 财务支出符合相关财务规章制度，提高财务管理水平；加强固定资产监管力度，推进固定资产的规范 化管理，建立固定资产台账，规范固定资产购置、使用、报废处置流程，提高固定资产使用效益。 6、加强内部监督。严格执行《廊坊市生产力促进中心内部控制规范手册》，建立和完善内部制 6 度，全面系统地分析和梳理单位的业务流程，对容易产生风险的岗位实施相应的分离措施，形成了各 司其职、相互制约的工作机制；对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项 的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确 保财政资金安全有效。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工科技资金使用与管理的业务水平；加 强科技管理工作调研力度，提出优化财政科技资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力 度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 （四）部门整体支出绩效指标 二级 三级 指标 指标 指标值 绩效指标 评（扣）分标准 描述 指标值 确定依据 符号 值 单位 ≥ 20 亿元 登记记录 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 一级指标 数量 技术合同登记额 得分 80%，完成指标设 反应全年完成技术合同 定值 60%，得分 60%， 登记总额 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 7 二级 三级 指标 指标 指标值 绩效指标 评（扣）分标准 描述 指标值 确定依据 符号 值 单位 ≥ 30 场 工作计划 100 % 工作计划 完成指标值，满分； 全年众创讲坛、企 数量 业协会合作、技术 经理人培训场次 完成指标设定值 80%， 得分 80%，完成指标设 反应全年开展培训活动 定值 60%，得分 60%， 场次 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 完成指标值，满分； 一级指标 质量 培训、维护工作达 完成指标设定值 80%， 反应培训、平台维护人员 标率 得分 80%，完成指标设 工作完成达标情况 = 定值 80%以下，不得分。 成本 众创讲坛经费标准 完成指标值，满分；否则 反应每场次培训所需经 不得分 费标准 ≤ 450 人/天 培训管理办法 从长远角度将会起到改 可持续影响 项目后续运行及成 完成指标值，满分；否则 善产业结构、建立行业标 效发挥效果 不得分 准、增加就业岗位等社会 效益 8 长期发挥 工作计划 二级 三级 指标 指标 指标值 绩效指标 评（扣）分标准 描述 指标值 符号 值 单位 ≥ 95 % 确定依据 完成指标值，满分； 完成指标设定值 80%， 一级指标 满意度 服务对象满意度 得分 80%，完成指标设 定值 60%，得分 60%， 反应服务对象满意度 满意度调查问卷 完成指标设定值 60%以 下，不得分。 第二部分资金绩效目标 无财政安排项目资金。 六、政府采购预算情况 2023 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。 七、国有资产信息 廊坊市生产力促进中心上年末固定资产金额为 54.7752 万元（详见下表），本年度我部门拟购置 固定资产总额为 0 万元。 9 廊坊市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2022 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市生产力促进中心 项目 数量 资产总额 —— 价值（金额单位：万元） 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 20.98 53 33.7952 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 10 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 11 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 12