2019年预算公开克州水电设.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2019 年部门预算公开 目录 第一部分 克州水电勘测设计院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于克州水电勘测设计院 2019 年收支预算情况的总体 说明 二、关于克州水电勘测设计院 2019 年收入预算情况说明 三、关于克州水电勘测设计院 2019 年支出预算情况说明 四、关于克州水电勘测设计院 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于克州水电勘测设计院 2019 年项目支出情况说明 八、关于克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 - 2 - 九、关于克州水电勘测设计院 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 克州水电勘测设计院单位概况 一、主要职能 克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位， 副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水 电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、 水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水 利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌 溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨 询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是 以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多 专业的综合性水利勘测设计院。 二、机构设置及人员情况 克州水电勘测设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏 柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全 额事业单位，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计 二室、水经室、测量队。 克州水电勘测设计院编制数 15 个，实有人数 39 人，其 中：在职 17 人，减少 3 人；自理经费人员 3 个，退休 19 人， 减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 表一： 2019 年部门预算公开表 部门收支总体情况表 编制部门:克州水电勘测设计院 收 项 单位：万元 入 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 支 预算数 功能分类 280.47 280.47 201 一般公共服务支出 政府性基金预算 出 预算数 202 外交支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 206 科学技术支出 81.2 事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 预算外收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 397.62 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 单位上年结余（不包含国库集中 支付额度结余） 收 入 总 计 361.67 本 年 支 出 小 35.95 230 转移性支出 397.62 支 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 出 总 计 计 397.62 397.62 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克州水电勘测设计院 万元 单位： 功能分类科目 政 编码 单位上 府 性 财政 功能分类科目名 称 类 款 总计 一般公共 基 专户 事业 预算拨款 金 管理 收入 项 预 资金 上级 补助 收入 事业 其 用事业 单位 他 预算外 基金弥 经营 收 收入 入 算 收入 补收支 差额 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 结余） 拨 款 213 03 08 水利前期工作 397.62 280.47 81.2 35.95 397.62 280.47 81.2 35.95 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：克州水电勘测设计院 项 单位：万元 支出预算 目 功能分类科目编码 类 款 项 213 03 08 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 水利前期工作 397.62 379.22 18.4 合计 397.62 379.22 18.4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克州水电勘测设计院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 财政拨款（补助） 280.47 201 一般公共服务支出 一般公共预算 280.47 202 外交支出 政府性基金预算 一般公共预 政府性基 算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支 出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 280.47 280.47 280.47 280.47 280.47 280.47 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 280.47 单位上年结余（不包含国库集 入 总 计 年 支 出 小 计 230 转移性支出 中支付额度结余） 收 本 280.47 支 - 8 - 出 总 计 金预算 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克州水电勘测设计院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 213 款 03 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 项 08 水利前期工作 280.47 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 262.07 18.4 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克州水电勘测设计院 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 类 款 301 108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.55 29.55 303 302 退休费 15.32 15.32 303 309 奖励金 2.17 2.17 302 242 办公用品及设备采购 302 208 取暖费 2.56 301 113 住房公积金 17.36 302 229 福利费 1.9 303 305 生活补助 2.66 2.66 301 102 津贴补贴 91.17 91.17 302 228 工会经费 1.05 301 112 其他社会保障缴费 17 17 301 103 奖金 6.26 6.26 301 101 基本工资 75.1 75.1 262.07 256.57 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 公用经费 2.56 17.36 1.9 1.05 5.51 表七： 项目支出情况表 编制部门：克州水电勘测设计院 单位：万元 债 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 务 品 对个 利 和 人和 息 服 家庭 及 务 的补 费 支 助 用 出 支 出 213 03 0 8 213 03 0 8 水利 前期 工作 水利 前期 工作 群众工作经 费 13.4 群众工作经 费 5 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 13.4 5 对 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 克州水电勘测设计院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：备注：2019 年没有安排三公经费预算支出，三公经费预算 支出情况表为空表。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克州水电勘测设计院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：2019 年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2019 年克州水电勘测设计院预算情况说明 一、关于克州水电勘测设计院 2019 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院 2019 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.62 万元。 收入预算包括：一般公共预算 280.47 万元、事业单位 经营收入 81.2 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余）335.95 万元等。 支出预算包括：农林水支出 397.62 万元。 二、关于克州水电勘测设计院 2019 年收入预算情况说 明 克州水电勘测设计院收入预算 397.62 万元，其中： 一般公共预算 280.47 万元，占 70.53%，比上年减少 32.75 万元，主要原因是:工资减少，人员数减少,上年辞职 1 人,调走 2 人,死亡 1 人; 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年增 加（减少）0 万元； 事业单位经营收入 81.2 万元，占 20.42%，比上年减少 28.8 万元，主要原因是今年预算的事业经营收入（预算的设 计费）比上年预算数少； 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35.95 万元，占 9.02%，比上年增加 23.56 万元，主要原因是今年 - 14 - 设计费结余 26.5 万元，应交税金 4.1 万元，群众工作经费 3.6 万元等; 三、关于克州水电勘测设计院 2019 年支出预算情况说 明 克州水电勘测设计院 2019 年支出预算 397.62 元， 其中： 基本支出 379.22 万元，占 95.37%，比上年减少 15.88 万元，主要原因是工资减少，人员减少,上年辞职 1 人,调走 2 人,死亡 1 人; 项目支出 18.4 万元，占 4.27%，比上年减少 9.72 万元， 主要原因是 2018 年预算安排的群众工作人员人数比 2019 年 多; 四、关于克州水电勘测设计院 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 280.47 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算拨款基本支 出 280.47 万元， 比上年执行数减少 47.01 万元，下降 14.35 %。 主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加,发放死亡人员 抚恤金等; （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务农林水事务（213）262.07 万元，占 - 15 - 93.43%。 2.项目支出农林水事务（213）18.4 万元，占 6.56%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03） 水利前期工作（08）；2018 年预算数为 280.47 万元，比上 年执行数减少 47.01 万元，下降 14.35 %。主要原因是：上 年有职工工资调资,工资增加,发放死亡人员抚恤金等; 六、关于克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算基本支出 262.07 万元， 其中： 人员经费 256.57 万元，主要包括：基本工资 75.1 万元、 津贴补贴 91.17 万元、奖金 6.26 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 29.53 万元、其他社会保障缴费 17 万元、住 房公积金 17.36 万元、退休费 15.32 万元、生活补助 2.66 万元奖励金 2.17 万元。 公用经费 5.51 万元，主要包括：取暖费 2.56 万元、工 会经费 1.05 万元、福利费 1.9 万元等。 七、关于克州水电勘测设计院 2019 年项目支出情况说 明 项目名称：群众工作经费 设立的政策依据：根据 2019 年预算 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：克州水电勘测设计院 - 16 - 资金分配情况：财政拨款 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日---2019 年 12 月 31 日 项目名称：群众工作人员工资经费 设立的政策依据：根据 2019 年预算 预算安排规模：13.4 万元 项目承担单位：克州水电勘测设计院 资金分配情况：按月份 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日---2019 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：6 人 补贴标准：1800/2600 元每人每月 补贴范围：群众工作人员 补贴方式：转账 发放程序：通过财政审核 受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任 八、关于克州水电勘测设计院 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主 要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用 车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运 行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 （减少）0 万元，主要原因是无。 - 17 - 九、关于克州水电勘测设计院 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 克州水电勘测设计院 2019 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，克州水电勘测设计院一家事业单位.事业单位 的机关运行经费财政拨款预算 5.51 万元，比上年预算 5.62 万元减少 0.11 万元，下降 1.95%。主要原因是人员较少原因， 财政拨款工会费，福利费也减少了。 。 （二）政府采购情况 2019 年，本单位政府采购预算 25.7 万元，其中：政府 采购货物预算 8.2 万元，政府采购工程预算 9.5 万元，政府 采购服务预算 8 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 25.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 25.7 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，预算单位占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 152 平方米，价值 5 万元。 2.车辆 2 辆，价值 30.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 1 辆，价值 19.54 万元。 3.办公家具价值 15.58 万元。 - 18 - 4.其他资产价值 112.39 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 金额 18.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 19 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 克州水电勘测设计院 年度资金总额： 13.4 项目名称 其中：财 13.4 政拨款 群众工作人员经费 其他资金 群众工作人员经费发放给工作人员 二级指标 三级指标 按每月每人 1800 元 成本指标 指标值（包含数字及文字描述） ，支 教人员每人每月 2600 元 13.4 开始时间 2019 年 1 月 结束时间 2019 年 12 月 支教人员 ≥1 人 开展群众工作补助人员 ≥5 人 提升工作人员工作效率 ≥80% 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 带动贫困人口增收 人均收入增收 经济效益指标 提升基层组织服务意识 ≥80% 可持续影响指标 项目效益指标 受益村委会干部人数 社会效益指标 受益村民人口数量 村委会环境改善程度 ≥85% 群众满意度 ≥90% 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 - 20 - 元 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 克州水电勘测设计院 年度资金总额： 项目名称 5 其中：财 政拨款 5 群众工作经费 其他资金 1.开展群众工作经费。 2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会 办公基础条件。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 按大中小村分 5 开始时间 2019 年 1 月 结束时间 2019 年 12 月 开展群众工作补助人员 ≥5 人 提升工作人员工作效率 ≥80% 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 带动贫困人口增收 人均收入增收 经济效益指标 提升基层组织服务意识 ≥80% 可持续影响指标 项目效益指标 受益村委会干部人数 社会效益指标 受益村民人口数量 生态效益指标 满意度指标 村委会环境改善程度 ≥85% 群众满意度 ≥90% 满意度指标 - 21 - 元 （五）其他需说明的事项 无其他需要说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 - 22 - 出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 克州水电勘测设计院 2018 年 1 月 24 日 - 23 -