北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会2023年部门预算公开情况说明.docx

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定 ，现将北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）根据临空经济区功能定位，负责编制区域内总体规划、控制性详细规划和其他领域专项规划， 按程序报批后组织实施。 （二）负责临空经济区支持政策体系的落实；审批或审核区域内投资项目；统筹管理区域内建设工作 。 （三）负责辖区财政管理，实施财政预算、决算、国有资产管理、财政监督和内部审计工作。 （四）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责涉外事务。 （五）负责人力资源社会保障、应急管理和安全生产、自然资源规划、住房城乡建设、生态环境、市 场监督管理工作。 1 （六）负责与大兴临空经济区（自贸试验区大兴机场片区＜北京大兴＞）管理机构的对接、沟通、协 调工作；与机场集团、各航空公司进行工作对接，协调推进临空经济区相关工作；对项目完成情况进行督 查和考核；负责临空经济区（廊坊）区域内的安全保障工作。 （七）负责与临空经济区外围总体管控区规划建设及管控的协调。 （八）根据自贸试验区功能定位，负责开展制度创新、对外贸易、开放合作等相关工作。 （九）完成临空经济区京冀联合工作领导小组和廊坊市政府、省北京新机场办公室及中国（河北）自 由贸易试验区工作办公室交办的其他工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级） 行政 正处（县）级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预 算中。北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 439483.53 万元，其中：一般公共预算收入 133246.70 万 元，基金预算收入 252907.15 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元，上年结转 53329.68 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京大兴 国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 439483.53 万元，其中基本支出 3400.00 万元，包括人员类项目经费 2000.00 万元和运转类公用项目经费 1400.00 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 436083.53 万元，包括本级支出主要为 IS014001 环境管 理体系项目、市政配套设施电费、综合保税区运行维护费用、财政投资评审资金、集团建设运营补贴、集 团建设资金结算、集团注册资本金、临空区综合保障服务资金、临空二小开办经费、临空回迁区 12 班幼 儿园开办经费、项目咨询评估经费、新航中学办公经费、北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划、国 道 G105 石河营至九州连接线新建工程、智慧城市建设资金、北京大兴国际机场综合保税区运行维护、土 地转用征收成本、土地转征征询服务费、城市综合管理资金、购置消防装备器材项目等。 3、比上年增减情况 3 2023 年预算收支安排 439483.53 万元，较 2022 年预算减少 58099.09 万元，其中：基本支出减少 139.33 万元；项目支出减少 57959.76 万元，主要为我部门深入贯彻落实政府过紧日子思想，切实落实勤 俭节约各项规定，压减项目支出，降低行政运行成本。 三、机关运行经费安排情况 2023年，我部门机关运行经费共计安排1400.00万元，主要用于办公区的租赁、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排110.34万元。其中，因公出国（境）费100.00万元；公 务用车购置及运维费8.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.97万元)；公务接待 费1.37万元。与2022年相比增加99.87万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.03万元（其中：公务用车 购置费为0.00万元，与2022年相比持平，无增减变化。公务用车运维费减少0.03万元)，主要原因是我部门 切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费1.37万元减少0.1万元，主要原因是我部 门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。） 五、预算绩效信息 第一部分部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 4 根据中共廊坊市委机构编制委员会关于印发《中共北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)工作委员会北 京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会(中国<河北>自由贸易试验区大兴机场片区<廊坊>管理委员会 )职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，根据《廊坊临空经济区 2022 年工作总结及 2023 年工作谋 划情况的汇报》。2023 年北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会总体发展目标是：一、抓投资、上项 目，形成经济发展新增长。牢固树立“无项目不发展、无创新不驱动”的理念，把抓投资作为当前一切工作的 重中之重，专班推进，争取一批新项目、大项目、好项目列入国家和省大盘布局，强化要素资源保障，形成更 多实物工程量。二、深化规划设计，加速片区复合开发，打造全域覆盖、分层管理、分类指导的规划管控导 则体系、精准配套市政基础设施和公共服务设施、域内域外联动，实现职住平衡。三、高品质设计、高标准 建设，打造中国式现代化临空新场景。坚持世界眼光、国际标准，在“1+4+13”规划体系的基础之上，以产 定城、以城促产，进一步深化城市设计，完善基础设施建设，促进城市功能均衡合理布局和城市形态深化完 善，做到城市空间形态与产业布局相协调、城市功能与产业业态相匹配，2023 年全面实施 20 项临空场景项目 清单，推出 10 个中国式现代化应用场景，赋能临空高质量发展。四、优服务、强管理，开创城市服务新典范。从 临空经济区未来生产力布局、生产生态要素空间布局、人口空间布局三个维度出发，坚持政府主导、企业主体 、商业逻辑，用功能提升片区价值，用生态提升片区品质，用配套提升片区优势。五、坚持党建引领、勇于创 新，构建优化体制机制新格局。突出党建核心引领作用，持续开展“我为群众办实事、我为项目解难题”系 列活动；加大重点领域改革力度，推动有效市场和有为政府更好结合。确立以市场化为导向的开放灵活的临 5 空用人机制，优化临空人才队伍引育用留机制，建立博士工作站、院士工作站、匹配人才公寓、设置人才津 贴住房补贴，促进政校企合作，培育储备高素质人才，为临空经济区高质量发展夯实党建基础、体制基础、 人才基础。六、强化京冀联动，扩大对外开放平台。持续开展制度创新工作，加快推进自贸区建设、加快推进 综保区建设，打造世界一流综保区。 （二）分项绩效目标 1.完成经济发展新增长 绩效目标：通过社会化、市场化、资本化运作，以推进高质量发展三年行动计划为统揽，以“借势发展现 代商贸物流，落地一批标志性产业项目”为工作主线，把打造“北部产城融合新典范、南部首个百亿级产业集群 ”作为首要任务，积极发挥“以展促产、以展兴城”的会展带动作用，快速导入一批生命健康和高端智能装备 制造产业，推动形成产业融合新典范。 绩效指标：依托跨境电子商务综合试验区建设，积极培育引进跨境电商平台企业，全年落地知名跨境电 商企业 30 家以上、国际商贸物流区域总部 10 个以上；2023 年 3 月底前，确保会展中心如期交付使用；4 月底实 现临空大道及临空大桥项目全线通车；廊洽会期间签约重点项目不少于 30 个；全年签约产业项目不少于 150 个 ；全年招引落地项目不少于 120 个；新增注册优质企业不少于 1500 家。 2.完成临空区控制性详细规划编制工作 6 绩效目标：通过北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划项目在功能结构、总体容量、设 施保障等方面发挥底线管控的重要作用，是临空经济区廊坊片区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间 用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。 绩效指标：通过项目的有序开展，于 2023 年底完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规 划编制工作，包括单元层级控规和启动区部分地块街区层级控规两项成果内容。项目总价编制成本不高于 860 万元，并保证提交 2 套完整成果，为解决临空经济区廊坊片区现行控规面临的问题提供思路，指导临空 经济区廊坊片区城市建设。 3.完成国道 G105 石何营至九州连接线段新建工程 绩效目标：正确履职尽责，保障 G105 国道工程建设资金拨付工作正常开展，协调市交通局推进项目工程 建设，确保 G105 国道工程顺利实施，提高区域对外出行效率。 绩效指标：通过项目及时开展，完成国道 G105 石何营至九州连接线新建里程 5.39 公里，成本控制在 25219 万元之内，2023 年内竣工并验收，完善区域路网建设，保障周边居民出行安全。 4.完成临空经济区管委会办公设备采购工作 绩效目标：保障北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会正常办公需求，需采购打印机、扫描 仪等办公电子设备满足各部室日常办公所需。 7 绩效指标：2023 年采购国产 A4 打印机 24 台、国产 A3 打印机 6 台、国产扫描备 2 台，设备质量合格率 100%，设备采购 12 月底之前完成，成本控制在 24.31 万元以内，保障北临空经济区管理委员会正常办公需求 。 5.完成临空经济区管委会办公用品采购工作 绩效目标：保障北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会正常办公需求，满足各部室日常办公所 需。 绩效指标：2023 年通过项目及时开展，采购 A4 纸、A3 纸、中性笔、印台、订书钉、曲别针、起钉器、强力 夹、文件盒等办公用品，办公用品合格率 100%，在 2023 年 12 月底之前完成，成本控制在 80 万元之内，保障北 京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会日常办公用品使用所需。 6.完成林业有害生物防治工作 绩效目标：开展本项目主要防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物对我市林木造成危害，达到保护 绿化美化成果，维护生态环境，促进生态文明建设的目的，取得经济、生态和社会多重效益。 绩效指标：完成 2345 公顷的林地面积治理，防治次数 3 次以上，按验收要求达到 100%验收合格有效控 制林业有害生物的危害及蔓延，减少病虫对树木产生的危害，保护生态环境。 7.完成土地转用征收工作 绩效目标：按照新增建设用地计划指标完成土地转征组卷报批及补偿工作。 8 绩效指标：完成实现土地转用征收面积 6000 亩，土地补偿费及安置补偿费成本 11.5 万元/亩，郁闭度 0.2 以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地补偿费成本 10.2 元/平方米，灌木林地、疏林地、 未成林造林地补偿费成本 6 元/平方米，宜林地补偿费成本 3 元/平方米，保障被征地农民原有生活水平不降低 、长远生计，被征地居民满意度达 90%以上。 8.完成园林绿化养护工作 绩效目标：通过项目的开展建立、健全管理制度，定期维护绿化设施，做好病虫害防治工作，保持树木 花草繁茂和绿化设施完好。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。坚持绿水青山就是金山银山理念，实施 可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，建设美丽中国。 绩效指标：完成 2023-2024 年度 66.8 万平方米绿化养护，使养护区域园林植物成活率达到 90%以上，修 剪合格率达到 100%，成本控制在预算范围内，提升区域景观价值，提升环境质量。 9.完成临空经济区信息宣传工作 绩效目标：通过整体传播计划，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的 建设成果，进一步提升廊坊临空经济区知名度和吸引力。树立临空经济区品牌形象，打造与世界一流航空城 相匹配的品牌价值。 9 绩效指标：通过项目开展，完成媒体发稿量不低于 200 篇，微信公众号内容发布量不低于 250 篇，对上 发稿量不低于 100 篇，发稿质量达标率 100%，成本控制在预算范围内，提升临空经济区整体对外宣传水平， 公众号阅读过千文章数不低于 120 篇。 10.完成城市管理网格巡查工作 绩效目标：通过城市管理网格巡查工作的顺利开展，借鉴横琴“物业城市”管理模式，运用以网格化管理 为载体的长效运行机制，对临空经济区进行网格精细化管理，保障城市面貌及城市管理品质。以“721”管理 原则为基础，智巡数字化城市管理系统(平台+小程序)为依托，实现城市治理数字化、规范化、标准化管理。 呈现巡查有痕迹、整改有时限、考核有依据、平台有验证的管理机制，促使城市管理中存在的诸多问题得到及 时有效治理，降低行政部门执法频率，打造城市治理新模式。 绩效指标：完成建成区、建设区、待建区巡查面积 2636 亩，网格巡查服务保障 365 天，网格巡查事项 10 项，建成区巡查频次 2 小时/次，建设区巡查频次 3 小时/次，待建区巡查频次 6 小时/次，网格巡查面积执行率 、网格巡查频次达标率达到 100%，成本控制在预算范围内，提高区域社会稳定性，提升临空经济区市容环境 。 11.完成财政预算绩效管理机制工作 绩效目标：深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署，精心谋划、认真组织，严 把预算绩效各道关口，扎实推进预算和绩效管理一体化进程。 10 绩效指标：通过项目的开展，完成预算绩效管理培训 7 场，新增项目事前绩效评估 40 个，项目中期评估 9 个，项目重点绩效评价 9 个，制定支出定额标准 20 个，成本控制在预算范围内，实现财政资金降本增效， 提升临空区各部门预算绩效管理意识。 （三）工作保障措施 1.完善制度建设 制定完善预算绩效管理制度，将预算绩效管理纳入预算绩效管理全过程。在编报专项支出预算时，要制 定绩效目标，对新增项目超过 10 万元的项目要进行绩效评估。在预算执行过程中，要进行事中跟踪。项目执行 完毕，要进行绩效评价。完善资金管理办法，包括收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、会计核算管 理制度、会计监督管理制度、内部牵制管理制度、财产清查管理制度、专项资金管理制度、预决算公开制度。 2.加强支出管理 坚持先批后办、预算控制和重要财务支出事项重点审批控制原则。优化支出结构，精细编实预算，加快 履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保 6 月底前支出进度达到 60%，10 月底前达到 90%。 3.加强绩效运行监控。 在预算执行过程中，要进行事中跟踪，及时了解项目进展情况并与年初绩效目标进行对比分析，发现 问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 4.做好绩效自评。 11 项目执行完毕，要根据年初制定绩效目标，进行绩效评价，主要评审专项资金管理执行制度情况，包括审 查资金支付是否与项目进度相适应；资金的使用和管理是否存在截留、挤占、挪用情况；招标资金支付是否按 政府采购和国库集中支付有关规定进行招标和拨付资金。并根据评价结果认真进行分析研究，努力查找资金 使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高财务管理工作的有效措施。并将评价结果作为下一年度编报预算的 参考运用，形成一个闭式循环。 5.规范财务资产管理。 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其 用。 6.加强内部监督 建立内部牵制制度，不相容职务分离制度，聘请会计师事务所对重大支出决策、对外投资、资产处置 及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。配备专职内审人员，进行内部审计，并配合做好审计、财政 监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 7.加强宣传培训调研 加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议 ；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 8.把握总体进度 12 各部门要落实工作责任，切实发挥各自职能，做好同国家、省对口单位的协调联系，积极主动争取上级政策支 持，全方位推进新机场和临空经济区建设。临空管委会要总体协调进度，准确掌握新机场建设涉及各项工作进展情况 ，及时协调督导各部门进度，确保各项重点工作牵头部门和参与部门各司其职、各负其责、密切协作、积极配合。 （四）部门整体支出绩效指标 一级 二级 三级指标 指标 指标值 评（扣）分标准 指标 描述 符号 值 单位 确定依据 数量 新增注册优质企业数量 达到目标值得满分，每降低 1% 新增注册优质企业数量 ，扣权重分 5%，扣完为止。 ≥ 1500 家 2023 年重点工作谋划 数量 招引落地项目数量 达到目标值得满分，每降低 1% 招引落地项目数量 ，扣权重分 5%，扣完为止。 ≥ 120 个 2023 年重点工作谋划 数量 会展中心建设完成率 达到目标值得满分，否则不得 分。 = 100 % 建设规划任务单 数量 园林绿化养护面积 达到目标值得满分，每减少 1 万平方米，扣权重分 10%，扣 园林绿化养护面积 完为止。 = 66.80 万平 方米 工作计划 数量 林业有害生物防治面积 达到目标值得满分，每降低 1% 林业有害生物防治面积 扣权重分 10%，扣完为止。 ≥ 2345 公顷 上级文件要求 数量 土地转用征收面积 达到目标值得满分，每降低 1% 土地转用征收面积 扣权重分 10%，扣完为止。 ≥ 6000 亩 工作计划 数量 国道 G105 石何营至九州 达到目标值得满分，否则不得 连接线段新建工程建设里 分。 程 国道 G105 石何营至九州 连接线段新建工程建设里 程 = 5.39 公里 工作计划 数量 临空区控制性详细规划编 达到目标值得满分，否则不得 制成果数量 分。 临空区控制性详细规划编 制成果数量 = 2 套 工作计划 部门 产出 指标值 绩效指标 各场馆建设完成数量/场馆 总数量*100% 13 一级 二级 三级指标 指标 14 指标值 绩效指标 指标值 评（扣）分标准 指标 描述 符号 值 单位 确定依据 数量 达到目标值得满分，每减少 1 建成区、建设区、待建区 建成区、建设区、待建区 人，扣权重分 10%，扣完为止 网格巡查购买服务人员数 网格巡查购买服务 。 量 ≥ 50 人 工作计划 数量 临空区信息宣传媒体发稿 达到目标值得满分，每减少 1 量 篇扣权重分 5%，扣完为止。 考察新闻媒体发稿量情况 ≥ 200 篇 工作计划 数量 财政支出定额标准制定数 达到目标值得满分，否则不得 量 分。 财政支出定额标准制定数 量 ≥ 20 个 工作计划 质量 招引工作落实率 达到目标值得满分，每降低 1% 招商项目实际落地数量/计 ，扣权重分 2%，扣完为止。 划落地项目总数量*100% ≥ 90 % 工作计划 质量 植物成活率 达到目标值得满分，每降低 1% 植物成活数量/总数量 *100% 扣权重分 10%，扣完为止。 ≥ 90 % 工作计划 质量 工程验收合格率 达到目标值得满分，否则不得 分。 验收合格数量/工程总数量 *100% = 100 % 工作计划、合同 质量 林业有害生物防治工作达 达到目标值得满分，每降低 1% 工作达标数量/计划总数量 *100% 标率 扣权重分 10%，扣完为止。 ≥ 90 % 工作计划 质量 控制性详细规划评审通过 达到目标值得满分，否则不得 率 分。 评审通过数量/规划成果总 数量*100% = 100 % 工作计划 质量 建成区、建设区、待建区 达到目标值得满分，否则不得 网格巡查购买服务聘用人 分。 员资质达标率 资质达标数量/购买服务人 员总数量*100% = 100 % 工作计划 质量 稿件发布率 达到目标值得满分，每降低 1% 实际发稿数量/计划发稿数 扣权重分 10%，扣完为止。 量*100% ≥ 90 % 工作计划 质量 支出定额标准工作落实率 达到目标值得满分，否则不得 分。 实际落实数量/计划开展数 量*100% = 100 % 工作计划 时效 各项重点工作完成及时率 达到目标值得满分，每降低 1% 重点工作 2023 年完成数 扣权重分 10%，扣完为止。 量/重点工作总数量*100% ≥ 90 % 工作计划 一级 二级 三级指标 指标 部门 指标值 绩效指标 指标值 评（扣）分标准 指标 描述 符号 值 单位 确定依据 成本 105 节点一级养护单平米 达到目标值得满分，否则不得 成本 分。 考察 105 节点一级养护单 平米成本控制情况 ≤ 12 元/平 方米 依据合同要求及区域 实际养护需求 成本 信息宣传项目成本 达到目标值得满分，否则不得 分。 考察信息宣传项目成本控 制情况 ≤ 380.567 万元 工作计划 成本 国道 G105 石何营至九州 达到目标值得满分，否则不得 连接线段新建工程项目总 分。 成本 国道 G105 石何营至九州 连接线段新建工程成本控 制情况 ≤ 25219.0 0 万元 工作计划 成本 林业有害生物防治项目总 达到目标值得满分，否则不得 投入成本 分。 考察林业有害生物防治项 目总投入成本控制情况 ≤ 150 万元 行业标准 成本 补充耕地指标调剂资金成 达到目标值得满分，否则不得 本 分。 支付补充耕地指标调剂资 金 ≤ 18 万元 行业标准 成本 网格巡查事项平均成本 达到目标值得满分，否则不得 分。 考察网格巡查事项平均成 本控制情况 ≤ 70.1 万元 工作计划 经济 效益 平台引税 达到目标值得满分，每降低 1% 考察平台引税情况 扣权重分 10%，扣完为止。 ≥ 5 亿元 工作计划 社会 效益 提升区域景观价值 社会 效益 完善区域路网建设 社会 效益 提升营商服务水平 社会 效益 支出标准利用率 效果 完成目标值得满分，基本提升 得 60%-90%权重分，未提升不 得分。 完善建设得满分，基本完善得 权重分 60%-80%，未完善建设 不得分。 完成目标值得满分，基本提升 得 60%-90%权重分，未提升不 得分。 通过良好的景观效果，提 升区域价值 提升 工作计划 考察完善区域路网建设情 况 完善建 设 工作计划 考察营商服务水平提升情 况 提升 工作计划 达到目标值得满分，每降低 1% 支出标准利用数量/总数量 *100% 扣权重分 10%，扣完为止。 ≥ 90 % 工作计划 15 一级 二级 三级指标 指标 指标 描述 达到目标值得满分，每降低 1% 信息实际发布媒体数量/计 扣权重分 10%，扣完为止。 划发布数量*100% 社会 效益 信息宣传覆盖率 社会 效益 控制性详细规划编制成果 达到目标值得满分，否则不得 利用率 分。 满意度 区域居民满意度 满意度 主管部门满意度 满意度 园区落地企业满意度 指标值 评（扣）分标准 实现构建“政务带前期+产 可持续影 达到目标值得满分，否则不得 服跟到底”一体化服务体 响 分。 系 完成目标值得满分，基本提升 生态 提升环境质量 得 60%-90%权重分，未提升不 效益 得分。 有效控制林业有害生物的危害 生态 保护生态环境 得满分，基本控制得权重分 效益 60%-80%，未控制不得分。 16 指标值 绩效指标 实际利用数量/总数量 *100% 符号 值 单位 确定依据 ≥ 90 % 工作计划 = 100 % 工作计划 考察构建“政务带前期+产 服跟到底”一体化服务体 系实现情况 实现 工作计划 提升环境质量，促进区域 绿色发展 提升 工作计划 有效控 制 据实情况 通过项目开展，减少对树 木产生的危害，保护生态 环境。 区域居民对园林绿化养护 达到目标值得满分，每降低 1% 项目实施的满意人数/调查 扣权重分 10%，扣完为止。 总人数*100% 主管部门对信息宣传项目 达到目标值得满分，每降低 1% 实施满意人数/调查总人数 扣权重分 10%，扣完为止。 *100% 达到目标值得满分，每降低 1% 园区落地企业满意数量/调 扣权重分 10%，扣完为止。 查总数量*100% ≥ 90.00 % 调查问卷 ≥ 90.00 % 调查问卷 ≥ 90.00 % 调查问卷 第二部分预算项目绩效目标 1、2021 年规划成果整合入库（CIM 平台）服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成制作廊坊临空经济区全域城市设计 BIM 模型，推动城市建筑信息平台高质量发展，辅助项目审批和精细化管理。 2.完成廊坊临空经济区全域 100 平方公里规划成果整合入库工作，为高质量建设临空经济区提供数据支持。 二级指标 数量指标 三级指标 制作模型成果数量 绩效指标描述 按照临空区面积全域建模 指标值 100 平方公里 指标值确定依据 根据合同约定 《规划设计 BIM 三维 产出指标 质量指标 模型入库率 模型制作后进行入库审核 100% 模型制作入库标准》 及《城市信息模型（ CIM）平台数据标准 时效指标 完成及时性 按规定时间完成模型制作 3 月底前 实际情况 成本指标 成本控制总价 考察项目最终成本 ≤195 万元 依照合同 可持续影响指标 为临空后续建设提供支撑 支撑 工作计划 提升 工作计划 提升 工作计划 支撑 工作计划 ≥90% 满意度调查问卷 CIM 平台数据为临空后期建 设提供数字可视化支撑 CIM 平台数据辅助项目审批 经济效益指标 指导临空经济区高质量发展 率 效益指标 满意度指标 提升项目质量，提升审批效 社会效益指标 提升土地使用效益 生态效益指标 为生态良好保驾护航 服务对象满意度指标 科室满意度 CIM 平台数据直观展现临空 项目建设情况 促进项目合理规化，改善人 居环境 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 17 2、2021 年海绵城市建设技术导则绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工 绩效目标 作，明确临空经济区海绵城市建设标准要求，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。 2.开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工作，明确临空经济区海绵城市建设、运维标准要求，为高质量建设临空经济区提 供依据和指导。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 规划编制方案成果数量 专家评审通过率及临空经济 区规委会审议通过率 时效指标 完成及时率 成本指标 成本控制总价 绩效指标描述 编制完成后提供最终成果册 指标值 指标值确定依据 ≥8 套 依据合同约定 ≥90% 专家评审论证意见 2023 年 12 月 31 日前 依照合同约定时间 ≤15.55 万元 依照合同约定时间 科学合理 规委会会议纪要 提高 规委会会议纪要 优化 规委会会议纪要 临空经济区管委会组织专家 及规委会对编制方案进行评 审 按时提交规划成果 成本控制总价为 15.55 万元 ，超出约定不得分 结合国家、地方标准规范要 经济效益指标 明确海绵城市建设标准 求，结合临空经济区实际， 明确海绵城市建设标准 通过项目的开展找出建设过 效益指标 社会效益指标 提升工作效率 程中遇到的问题，明确下一 步工作计划和重点 分析临空区现状生态保护与 生态效益指标 提升临空区生态水平 建设情况，提出临空经济区 海绵建设要求 满意度指标 18 可持续影响指标 指导建设实施 为海绵城市建设提供依据 支撑 规委会会议纪要 服务对象满意度指标 项目满意度 项目满意度 ≥90% 满意度调查表 3、2021 年航空物流区水系规划深化设计绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导航空物流区高质量建设，开展航空物流区水系规划深化设计项目编制工作 绩效目标 ，明确航空物流区排涝标准要求及相应排涝体系、生态景观水系、智慧运维水系，为临空经济区高标准、高质量建设提供支撑。 2.落实《关于印发北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区“1+3+13”规划体系实施意见的通知》的要求，深化航空物流区水系规划 设计，统筹提出水系排水、生态景观及智慧建设计划及建设方案。保证水系建设蓝绿统筹、布局合理、规模适宜。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 成果数量 质量指标 专家评审通过率 时效指标 项目完成时间 成本指标 成本控制总价 绩效指标描述 提交 10 套成果 编制成果合格率=评审合格规划数量 /总规划数量 按时提交规划成果 成本控制总价为 8.1 万元，超出约 定不得分 指标值 指标值确定依据 ≥10 个 依据合同约定 100% 专家评审论证意见 依照合同约定时间 依照合同约定时间 ≤8.1 万元 依照合同约定时间 合理 效果显著 合理 效果显著 合理 效果显著 健全 效果显著 合理安排防洪排涝体系、引水布局 经济效益指标 合理安排建设时序 、生态廊道、智慧运维的建设步骤 ，保证设施服务能力、规模与对应 发展阶段的实际使用需求相匹配。 保障航空物流区排涝安全，改善滨 社会效益指标 设施布局 水生态环境，提高居民环境保护意 识 效益指标 生态效益指标 为生态良好保驾护 航 保障河道生态用水，涵养水源，改 善河流生态环境，改善河流水质， 达到良好的环境效益 通过对新区各项建设发展数据的系 可持续影响指标 指导建设实施 统梳理分析，为临空区后期工作成 效和问题分析提供数据模板 19 一级指标 满意度指标 20 二级指标 服务对象满意度 指标 三级指标 项目满意度 绩效指标描述 项目满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 满意度调查表 4、2021 年科技创新区水系规划深化设计绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展科技创新区水系规划深化设计编制工作，为 绩效目标 高质量建设临空经济区提供依据和指导 2.开展科技创新区水系规划深化设计编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 规划编制方案成果数量 质量指标 评审通过率 时效指标 成本指标 绩效指标描述 规划编制说明书、文本册和 指标值 指标值确定依据 8套 根据合同约定 专家评审通过率 100% 专家评审论证意见 成果提交时间率 按约定时间及时提交成果 2023 年 3 月底 依照合同约定时间 成本控制总价 项目总价 ≤85 万元 依照合同 合理 显著增强 ≥90% 走访调查 图册 优先保障市政基础设施、公 效益指标 社会效益指标 用地布局 共服务设施和安全设施的落 位 满意度指标 服务对象满意度指标 科室满意度 有关科室对相关工作满意度 21 5、2021 年起步区控制性详细规划评估及动态维护项目编制费绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展临空经济区起步区控制性详细规划评估及动 绩效目标 一级指标 产出指标 态维护编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导 2.开展临空经济区起步区控制性详细规划评估及动态维护编制工作，为高质量建设临空经济区提供依据和指导 二级指标 三级指标 数量指标 规划编制方案成果数量 质量指标 评审通过率 时效指标 成本指标 绩效指标描述 规划编制说明书、文本册和 指标值 指标值确定依据 8套 根据合同约定 专家评审通过率 100% 专家评审论证意见 成果提交时间率 按约定时间及时提交成果 2023 年 6 月底 依照合同约定时间 成本控制总价 项目总价 ≤80 万元 依照合同 合理 显著增强 ≥90% 走访调查 图册 优先保障市政基础设施、公 效益指标 社会效益指标 用地布局 共服务设施和安全设施的落 位 满意度指标 22 服务对象满意度指标 科室满意度 有关科室对相关工作满意度 6、2021 年土地储备供应咨询及服务项目绩效目标表 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落 绩效目标 地 2.保障重点产业项目加速落地，土地供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 个数 合同数量 13 个 合同数量 质量指标 合格 是否符合审批要求 ≥90% 审批意见 时效指标 工期 合同规定工期 按项目要求 合同 成本指标 服务费 符合行业收费标准 合同金额 合同 效益指标 经济效益指标 保障土地供应工作顺利开展 有效保障 文件要求 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方评定 ≥90% 调查问卷 产出指标 通过咨询服务保障土地供应 顺利开展 科室满意人数/调查总人数 *100% 23 7、2021 年综合能源规划深化设计绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工 绩效目标 作，明确临空经济区海绵城市建设标准要求，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。 2.开展临空经济区海绵城市建设导则、图集编制工作，明确临空经济区海绵城市建设、运维标准要求，为高质量建设临空经济区提 供依据和指导。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 规划编制方案成果数量 专家评审通过率及临空经济 区规委会审议通过率 时效指标 完成及时率 成本指标 成本控制总价 经济效益指标 合理安排建设时序 社会效益指标 设施布局 绩效指标描述 编制完成后提供最终成果册 指标值 指标值确定依据 ≥8 套 依据合同约定 ≥90% 专家评审论证意见 2023 年 12 月 31 日前 依照合同约定时间 ≤8.85 万元 依照合同约定时间 科学合理 规委会会议纪要 提高 规委会会议纪要 优化 规委会会议纪要 支撑 相关文件 ≥90% 满意度调查表 临空经济区管委会组织专家 及规委会对编制方案进行评 审 按时提交规划成果 成本控制总价为 8.85 万元 ，超出约定不得分 合理安排各类综合能源工程 基础设施的建设步骤 保障规划的综合能源工程基 础设施布局科学合理 加大电力、天然气等常规清 效益指标 生态效益指标 综合能源设施科学布局，管 洁能源和可再生能源利用， 理体制合理建立 减少污染物和碳排放，保护 区域生态环境 满意度指标 24 可持续影响指标 指导建设实施 服务对象满意度指标 项目满意度 为各类综合能源设施的规划 设计提供依据 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 8、2022 年“证照分离”改革评估经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过项目的开展保障“证照分离”改革评估工作有序开展，提升政府行政服务效率。 2.召开专家评估研讨会不少于 3 次，调研座谈会不少于 4 次，编制评估报告 1 册。 二级指标 三级指标 数量指标 专家评估研讨会 数量指标 调研座谈会 数量指标 编制评估报告 质量指标 评估报告通过率 时效指标 研讨会、座谈会及时召开率 成本指标 三方评估费用 绩效指标描述 专家组织有关部门组织研讨 会次数 与相关中介机构、市场主体 进行座谈会次数 编制评估报告 通过报告数量/总数量 *100% 召开研讨会、座谈会次数/总 次数*100% 评估工作所需费用 指标值 指标值确定依据 ≥3 次 工作计划 ≥4 次 工作计划 1册 工作计划 100% 文件要求 100% 工作计划 ≤7 万元 行业标准 优化 文件要求 ≥95% 问卷调查 优化办理流程，降低市场准 效益指标 社会效益指标 优化政府行政服务效率 入门槛，提升政府行政服务 质量 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 满意企业数量/企业总数量 *100% 25 9、2022 年城市环境综合整治提升年活动资金绩效目标表 1.充分发挥综合执法局职能，更好地为临空经济区提供执法服务，提高临空经济区城市治理品质。 绩效目标 2.对内树立综合执法良好形象，提高行政执法人员业务素质，对外通过宣传营造良好执法氛围，专业律师全程咨询切实做到依法行 政。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 26 二级指标 三级指标 数量指标 宣传计划完成率 质量指标 验收合格率 时效指标 各项工作完成进度 成本指标 项目总成本 社会效益指标 服务对象满意度指标 扩大社会影响力 社会满意度 绩效指标描述 实际完成的项目数量占计划 指标值 指标值确定依据 ≥95% 工作实际需求 ≥95% 实际情况 各项工作完成及时率 ≥90% 计划标准 项目总成本 150.57 万元 实际情况 通过业务开展，不断扩大临 通过业务开展，不断扩大 空经济区（廊坊片区）社会 临空经济区（廊坊片区） 影响力 社会影响力 群众对工作满意度 ≥90% 完成数量的比率 反映验收合格符合质量合格 证书和验收成果的占比 社会影响力 调查表 10、2022 年防空专项规划绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.保证廊坊临空经济区域内防空专项规划编制完成。 2.编制完成临空经济区防空专项规划指导后续临空人防工程建设。 二级指标 数量指标 更新面积 时效指标 规划编制完成及时率 质量指标 规划成果合格率 成本指标 项目总成本 社会效益指标 效益指标 满意度指标 三级指标 廊坊临空经济区防空规划安 全级别 可持续影响指标 规划有效年限 服务对象满意度指标 科室满意度 绩效指标描述 廊坊临空经济区区划范围内 防空规划面积 按合同计划时间完成规划编 制的占比 廊坊临空经济区域内防空专 项规划合格率 项目总成本 保证廊坊临空经济区防空持 续有效，保障人民生产生活 安全 规划方案具有防控效果的年 限 有关科室对相关工作满意度 指标值 ≥1.5 平方公里 指标值确定依据 参照临空区近两年城 市建设变化率 100% 《合同》 100% 《合同》 ≤62.56 万元 《合同》 防常规武器抗力级别 5 级 《人民防空地下室设 ；防核武器抗力级别 5 级 计规范》 ≥10 年 ≥90% 《人民防空地下室设 计规范》 走访调查 27 11、2022 年防疫物资费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 28 1.严格做好疫情防控保障工作，确保及时高效、有力有序完成临空经济区北部片区（广阳区域）疫情期间封闭管控工作。 2.严格做好疫情防控保障工作，确保及时高效、有力有序完成临空经济区北部片区（广阳区域）疫情期间封闭管控工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 集装箱板房 集装箱板房数量 5个 实际需求 数量指标 道闸 道闸数量 5个 实际需求 数量指标 空调 空调数量 5个 实际需求 质量指标 服务完成率 完成事项/交办事项% 100% 实际情况 时效指标 完成及时率 ≥100% 实际情况 成本指标 项目总成本 控制支付三方服务的总费用 20.95 万元 合同 社会效益指标 提高应急效率 是否有助于提高应急效率 提高 部门职责 经济效益指标 挽回社会经济损失 避免 部门职责 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 调查表 服务及时完成数量/总服务数 量*100% 避免发生疫情传播、分区域 进行管控 调查中满意群众/临空群众人 员总数*100% 12、2022 年购买第三方服务项目绩效目标表 绩效目标 1.充分履行综合执法局在土地卫片执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。 2.通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为土地卫片执法提供有效支撑。圆满完成上述执法工作任务。 一级指标 产出指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 土地执法外业拍照 对土地进行外业拍照 ≥200 个 工作实际需求 数量指标 土地执法内业套核 建设用地图斑核查 ≥18000 亩 工作实际需求 数量指标 土地执法实地测量 ≥2695 亩 工作实际需求 数量指标 地上物罚没评估 地上物、地上建筑物及构筑物评估 ≥9 个 工作实际需求 质量指标 活动覆盖率 各项活动覆盖率（%） ≥95% 实际情况 时效指标 完成及时率 ≥98% 实际情况 时效指标 款项支付时间 款项是否及时拨付 及时 合同约定 成本指标 项目总成本 控制支付三方服务的总费用 ≤174.52 万元 合同 社会效益指标 提高综合执法公信力 是否有助于提高执法公信力 显著提高 部门职责 经济效益指标 挽回社会经济损失 有效避免 部门职责 避免发生重大安全生产事故 有效避免 部门职责 用途合规土地占全部用地的比率 ≥90% 部门职责 ≥90% 调查表 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指 标 保持安全生产形势持续 稳定 土地用途合规率 群众满意度 通过 E 级 GPS 或 1：500 地形数据 采集与编辑进行实地测量 三方服务及时完成数量占总服务数 量的比率 避免发生国土资源损失、安全生产 、食品安全等事件造成经济损失 调查中满意和较满意群众数量占调 查总人数的比率 29 13、2022 年规划管控导则体系绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，开展廊坊临空经济区规划管控导则体系编制费工 绩效目标 作，加强总体管控区的协同发展，实现在土地利用、公共空间、景观环境、交通组织、建筑风貌、各类设施及可持续发展等各项要 素的合理有序管控，形成一套从宏观到微观一体化管理的规划管控导则体系，提升规划建设管理的精细化水平。 2.完成规划控制导则体系编制，形成启动区内所有地块的规划条件及配套参数要求。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 规划编制方案成果数量 绩效指标描述 编制完成后提供最终成果册 指标值 8套 指标值确定依据 临空区管委会规划建 设局验收记录 临空经济区管委会规划建设 产出指标 质量指标 专家评审通过率 局组织专家对编制方案进行 100% 专家评审会议纪要 评审 时效指标 完成及时率 是否按照预算计划及时完成 100% 财政支出流水 成本指标 成本控制 编制规划需要费用 ≤799.68 万元 根据合同 社会效益指标 设施布局 合理 专家评审会议纪要 合理 专家评审会议纪要 保障规划的设施布局科学合 理 合理安排业发展、生态管控 效益指标 生态效益指标 合理安排建设时序 、交通管控、综合防灾等方 面的规划建设时序 满意度指标 30 经济效益指标 坚持生态优先 优化生态安全格局 合理 专家评审会议纪要 可持续影响指标 指导建设实施 为城市规划建设提供依据 健全 相关文件 服务对象满意度指标 科室满意度 相关科室对本次项目满意度 ≥90% 走访调查 14、2022 年规划建设技术咨询服务绩效目标表 1.进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展 目标 绩效目标 2.为进一步加强廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，拟委托第三方单位派驻相关专业的技术人员， 对城市规划建设管理等方面进行技术服务支撑，保证临空经济区规划蓝图高质量实施。在严格控制成本的前提下，按时按质按量完 成规划建设技术咨询服务，最终实现保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到临空区各科室对规划建设 技术咨询服务过程满意度 90%及以上。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成技术服务量 完成技术服务量 100% 项目档案 质量指标 技术服务人员工作经验 技术服务人员工作经验年限 ≥3 年 项目档案 规划建设技术咨询服务办结 [办结数量/申请数量 率 ]×100% 100% 项目档案 100% 项目档案 ≤89.4 万元 财政支出流水 质量指标 时效指标 服务完成及时率 成本指标 成本控制 效益指标 社会效益指标 规划科学合理 满意度指标 服务对象满意度指标 [实际完成时间/规定完成时 限]×100% 项目总成本 保障规划编制的前瞻性和规 划管理的科学性 规划建设技术咨询服务满意 临空区各科室对规划建设技 度 术咨询服务过程的满意度 合理 ≥90% 临空区管委会内部会 议纪要 走访调查 31 15、2022 年国土空间规划一张图研究绩效目标表 1.按照北京大兴国际机场临空经济区建设安排部署，指导临空经济区高质量建设，落实北京大兴国际机场临空经济区总体规划的相 关要求，衔接廊坊市国土空间总体规划，进一步划定三区三线，对建设空间提出建设要求，对生态空间提出管控要求，形成符合上 位规划建设要求的开发与管控“一张图”，为高质量建设临空经济区提供依据和指导。 绩效目标 2.共塑环首都地区生态安全格局廊坊地处环首都生态过渡带，营造大尺度、高品质生态空间。通过廊坊临空经济区国土空间规划一 张图研究编制工作实现：①完善规划体系，并指导临空经济区建设；②衔接廊坊市国土空间总体规划，完善规划成果；③更新规划 理念，坚持生态文明建设与高质量发展的新理念。最终实现建立匹配理想人居环境的高品质城市国土空间的目标。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 提交成果成果数量 质量指标 评审通过率 时效指标 成本指标 绩效指标描述 规划编制说明书、文本册和 指标值 指标值确定依据 ≥8 套 根据合同约定 专家评审通过率 100% 专家评审论证意见 成果提交时间率 按约定时间及时提交成果 2023 年 6 月底前 依照合同约定时间 成本控制总价 项目总价 ≤92.32 万元 依照合同 促进作用 显著增强 促进作用 显著增强 促进作用 显著增强 图册 指导国土空间规划建设实施 可持续影响指标 规划落地 ，促进国土空间规划项目落 地实施。 效益指标 满意度指标 32 经济效益指标 高质量发展 指导临空经济区高质量建设 社会效益指标 支撑作用 生态效益指标 生态空间格局优化 释放生态活力 促进作用 显著增强 服务对象满意度指标 科室满意度 有关科室对相关工作满意度 ≥90% 走访调查 建立匹配理想人居环境的高 品质城市 16、2022 年机场回迁区九年一贯制学校开办资金绩效目标表 1.加快临空经济区配套公务设施建设，解决学校正常运转、师生在校安全、教师培训等问题。提升经济区的经济发展软实力，进一 步优化营商环境，能明显提高社会效率。 绩效目标 2.预留经费，解决学校正常运转、师生在校安全、教师培训等问题，通过公开招标方式，进行 3 所学校办公经费中采购安保、物业 服务等工作。由临空经济区管委会委托有相关资质的代理公司负责组织实施，完成新建校采购安保及物业服务工作，签订相关合同 。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 教室数量 质量指标 符合省市相关政策 时效指标 配备工作完成时间 成本指标 资金成本 可持续影响指标 培养后备人才 效益指标 社会效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 配备装备教室数量 符合基本办学标准及相关政 策 配备工作完成时间 教育装备资金及办公经费成 本 为社会培养合格的后备人才 奠定基础 解决航企职工及居民子女入 解决服务范围内适龄儿童入 学问题 学问题 人员满意度 校内相关人员对校内办公环 境满意度 指标值 22 间 符合 2022 年 9 月完成配备工 作 指标值确定依据 实际情况 《河北省义务教育学 校办学基本标准》 根据合同 ≤2923 万元 实际情况 人才储备 实际情况 解决 实际情况 ≥90% 调查问卷 33 17、2022 年机场回迁区幼儿园开办资金绩效目标表 1.加快临空经济区配套公务设施建设，解决幼儿园正常运转、师生在校安全、教师培训等问题。提升经济区的经济发展软实力，进 一步优化营商环境，能明显提高社会效率。 绩效目标 2.解决幼儿园正常运转、师生在校安全、教师培训等问题，通过公开招标方式，进行幼儿园设备购置、装修、安保、物业服务等工 作。由临空经济区管委会委托有相关资质的代理公司负责组织实施，完成新建园采购工作，签订相关合同，2023 年 9 月前，完成拨 付。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 教室装修数量 符合《河北省义务教育学校 质量指标 政策 产出指标 时效指标 设备到位及时率 成本指标 项目总成本 可持续影响指标 培养合格的后备人才 效益指标 社会效益指标 满意度指标 34 办学基本标准》及省市相关 服务对象满意度指标 绩效指标描述 6 班幼儿园教室装修数量 符合基本办学标准及相关政 策 按计划到位的设备数/总设备 数 项目总成本 为培养合格的后备人才奠定 基础 解决航企职工及居民子女入 解决服务范围内适龄儿童入 学问题 学问题 人员满意度 校内相关人员对校内办公环 境满意度 指标值 指标值确定依据 6间 实际情况 符合 根据合同 ≥90% 根据合同 ≤574.22 万元 实际情况 奠定 实际情况 解决 实际情况 ≥90% 调查问卷 18、2022 年林地可研编制服务绩效目标表 1.廊坊临空经济区（广阳片区）2022 年结转报批林地 10 个批次报批，规划林地面积 41.6328 公顷，取得省林业和草原局出具的林 绩效目标 地审核同意书。 2.3 月份前取得取得省林业和草原局出具的林地审核同意书。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 面积数量 林地可研报告工作量 ≥30 公顷 2022 年结转 质量指标 验收合格率 验收合格率 ≥90% 验收要求 时效指标 完成及时率 完成及时率 100% 依照合同约定 成本指标 项目平均成本 林地可研报告编制服务费 ≤176.67 万元 依照合同约定 社会效益指标 对临空经济区的社会效益 扩大社会影响力 提升 满意度调查 无 提高 调查 生态效益指标 对临空经济区生态文明建设 的影响 可持续影响指标 持续影响力 无 拉动 调查 服务对象满意度指标 项目验收部门满意度 项目验收部门满意度 ≥95% 项目验收部门满意度 35 19、2022 年临空综合警务保障资金——巡查经费绩效目标表 1.协助廊坊临空经济区综合执法局实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升临空经济区 绩效目标 综合执法局管理水平，降低事故发生率，完成 2023 年度安全生产目标。 2.租赁社会车辆，是城市管理执法工作的物质基础，是城市管理执法队伍建设的重要组成部分，通过租赁社会车辆保障了综合执法 局工作的顺利实施，确保圆满完成 2023 年度工作任务。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 向社会采购车辆租赁服务 向社会采购车辆租赁服务 7辆 工作实际需求 质量指标 服务完成率 完成事项/交办事项% ≥100% 实际情况 时效指标 完成及时率 ≥100% 实际情况 成本指标 项目总成本 控制支付的总费用 ≤68.48 万元 合同 效益指标 社会效益指标 社会服务能力提升 提升临空经济区管理水平 提升 部门职责 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 ≥90% 调查表 产出指标 36 二级指标 服务及时完成数量/总服务数 量*100% 调查中满意服务人员/服务人 员总数*100% 20、2022 年绿建专项规划实施方案研究绩效目标表 1.为贯彻绿色发展理念，推进建筑业高质量发展，对临空经济区建设用地面积 46.8 平方公里进行绿建专项规划实施方案研究 编制工作，指导和推进临空经济区绿色建筑发展和城乡建设高质量发展，促进临空区绿色建筑发展，形成人与自然环境和谐 的开放型临空经济区。 绩效目标 2.1.本次项目提交成果册 1 套。2.项目验收将通过组织专家评审会严把质量关，成果专家评审率达到 100%。3.严格控制规划 成本，成本控制总价需≤49.5 万元。4.于 2022 年 12 月底完成成果编制，及时率达到 100%。5.通过项目的开展，通过廊坊 临空经济区绿色建筑专项规划为临空后续建设提供支撑，指导临空经济区高质量发展，提升临空区土地使用效率，为生态良 好保驾护航。6.项目编制完成后，社会满意度需达到 90%以上。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 成果数量 质量指标 编制成果评审通过率 时效指标 完成及时性 成本指标 成本控制总价 可持续影响指标 为临空后续建设提供支撑 经济效益指标 指导临空经济区高质量发展 社会效益指标 提升土地使用效益 生态效益指标 为生态良好保驾护航 服务对象满意度指标 社会公众满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 提交成果数量达到要求 指标值 指标值确定依据 1套 根据合同约定 100% 专家评审论证意见 完成规划所需时间 5 月底前 依照合同约定时间 考察项目最终成本 ≤49.5 万元 依照合同 支撑 工作计划 提升 工作计划 提升 工作计划 支撑 工作计划 ≥90% 满意度调查问卷 评审合格规划数量/总规划数 量*100% 绿色建筑是临空实现可持续 发展的重要举措 绿色建筑将降低建筑能耗， 有助于实现低碳目标 最大限度节约土地资源，为 居民提供高效使用空间 促进资源集约利用，改善人 居环境 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 37 21、2022 年启动区详细城市设计绩效目标表 1.坚持“小切口、大循环、压茬推进、自我平衡”，综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的六个产业启动区进行包 含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作，成 绩效目标 果重在协调、梳理街区、组团、建筑之间的内在逻辑关系形成更加怡人的空间环境以及与产业特色高度契合的建筑风貌；建立更加 重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则 系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。 2.完成启动区详细城市设计编制，形成启动区 24 项城市设计导则成果及启动区城市设计图则 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 提交成果成果数量 质量指标 评审通过率 时效指标 成果提交时间率 成本指标 成本控制总价 绩效指标描述 规划编制说明书、文本册和 图册 专家评审通过率 按约定时间及时提交成果及 时率 项目总价 指标值 指标值确定依据 8套 根据合同约定 100% 专家评审论证意见 100% 依照合同约定时间 ≤1188 万元 依照合同 促进作用 显著增强 促进作用 显著增强 促进作用 显著增强 进行包含城市总体区域空间 效果控制、城市公共空间可 可持续影响指标 规划落地 视化效果控制、城市地块内 部风貌导则立体化表达控制 等精细化城市设计工作 效益指标 满意度指标 38 经济效益指标 高质量发展 指导临空经济区高质量建设 社会效益指标 支撑作用 生态效益指标 生态空间格局优化 释放生态活力 促进作用 显著增强 服务对象满意度指标 科室满意度 有关科室对相关工作满意度 ≥90% 走访调查 建立匹配理想人居环境的高 品质城市 22、2022 年土地转征资金绩效目标表 1.为尽快完成土地转用征收组卷工作，申请管委会支付社保费、风险基金、预储金、森林植被恢复费、耕地占用税 19735.3232 万 元，拟由发展改革和财政局依据缴费凭证及资金审批卡拨付。 绩效目标 2.1.支付 17 个批次（项目）的社保费 8951.8624 万元，风险基金 789.6836 万元，预储金 8926.9275 万元；2.支付 7 个批次（项 目）的森林植被恢复费 538.5404 万元；3.支付 26 个批次（项目）的新增建设用地有偿使用费 7539.1792 万元；4.支付 3 个批次（ 项目）的耕地占用税 528.3093 万元。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 支付土地转用征收税费批次 支付土地转征资金拨付批次 数量 数量 支付土地转用征收税费批次 完成率 支付土地转用征收税费及时 率 指标值 指标值确定依据 53 个 计划标准 100% 计划标准 100% 计划标准 实际支付土地转用征收税费 批次数量/支付土地转用征收 税费批次总数量*100% 及时支付土地转用征收税费 数量/支付土地转用征收税费 总数量*100% 成本指标 社保费成本 考察社保费控制情况 ≤8951.87 万元 计划标准 成本指标 预储金成本 考察预储金成本控制情况 ≤8926.93 万元 计划标准 成本指标 耕地占用税成本 ≤528.31 万元 计划标准 成本指标 森林植被恢复费成本 ≤538.55 万元 计划标准 成本指标 风险基金成本 考察风险基金成本控制情况 ≤789.69 万元 计划标准 效益指标 社会效益指标 提高土地资源合理配置 提高土地资源合理配置 提高 计划标准 满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度 工作人员满意人数/调查总人 ≥95% 计划标准 考察耕地占用税成本控制情 况 考察森林植被恢复费成本控 制情况 39 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数*100% 40 指标值 指标值确定依据 23、2022 年项目审批评估服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过项目的开展为临空经济区行政审批工作提供必要支撑，进而服务临空经济区项目建设。 2.通过项目的开展为临空经济区政务服务中心依法依规开展行政审批工作提供有力保障，为企业提供良好营商环境。 二级指标 数量指标 三级指标 咨询评估单位数量 绩效指标描述 提供项目咨询评估服务的咨 询评估单位数量 指标值 指标值确定依据 ≥4 个 合同约定 ≥95% 行业标准 按照合同约定时间完成 合同约定 评审结果或评审报告合格数 质量指标 评审结果或评审报告合格率 比率 产出指标 效益指标 满意度指标 占总评估评审结果总数量的 时效指标 项目咨询评估的完成时限 成本指标 项目咨询评估服务成本 社会效益指标 服务对象满意度指标 保障临空经济区政务服务正 常开展 审批部门对咨询评估服务满 意度 咨询评估单位对项目资料进 行评审所需时间 咨询评估工作的服务费用标 按照合同约定费用标准支 准 付 合同约定 通过本项目实施，保障审批 工作正常开展，为企业提供 是 行业标准 是 合同约定 高效政务服务。 评审服务能否验收合格 41 24、2022 年疫情防控工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 2.确保依照省市政策要求，做好重点人群统计、物资储备、设备升级等疫情防控工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 设备升级数 测温设备升级数 ≥3 个 实际情况 质量指标 物资质量合格率 质量合格的物资数/总物资数 100% 实际情况 时效指标 物资到位及时率 及时到位的物资数/总物资数 100% 政策要求 成本指标 物资采购成本 防疫物资采购成本 ≤24 万元 实际情况 效益指标 社会效益指标 降低新冠肺炎感染风险 降低 实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 调查问卷 产出指标 42 1.保障临空经济区域内疫情防控形势总体稳定。 降低临空区新冠肺炎传播风 险 临空各项目单位满意度 25、2022 年专项债券评价项目绩效目标表 1.进一步优化临空经济区（廊坊）管委会管理运行机制，全面激发发展活力，调动全体干部职工的积极性和创造性，提高工作水平 绩效目标 ，促进临空经济区各项工作高质量发展。 2.进一步完善绩效考核管理体系，促进绩效考核制度更合理完善，调动全体干部职工的积极性和创造性，提高工作水平，促进临空 经济区各项工作高质量发展。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 成果数量 该项目输出成果的数量 ≥3 个 《合同》 质量指标 成果按时完成率 成果按时完成率 100% 《合同》 时效指标 绩效考核体系优化时间 绩效考核体系优化时间节点 2023 年 2 月前 《合同》 成本指标 绩效体系诊断、优化成本 绩效体系诊断、优化成本 ≤56.3 万元 《合同》 经济效益指标 推进临空高质量发展 推进临空高质量发展 有效 工作实际 社会效益指标 调动积极性和创造性 有效调动 工作实际 生态效益指标 环境保护 集中采购有利于环境保护 保护环境 工作实际 可持续影响指标 持续保障服务 持续保障服务 持续性 实际情况 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95% 调动干部职工积极性和创造 性 实际情况 保障服务 43 26、2022 年综保区运营维工作经费绩效目标表 1.做好“一个机构、三方参与，一个平台、协商分配”的京冀协调发展战略，保障北京大兴国际机场综合保税区封关验收完成后综 绩效目标 保区封关验收后高效运行。 2.通过为海关提供协勤、保安、办公设施管理等服务，保障海关综保区监管业务正常进行。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 协勤保障人数 数量指标 安保人数 数量指标 办公设施管理点位数 质量指标 服务人员出勤率 时效指标 服务响应效率 成本指标 协勤人员成本 成本指标 安保人员成本 可持续影响指 标 绩效指标描述 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工 指标值 ≥45 人 按照北京海关初步要求 ≥27 人 《北京市安保服务质量标准》 7个 《北京市物业管理条例》 北京大兴综保区服务人员符合工作出勤标准 ≥98% 《北京市物业管理条例》 服务人员达到入区企业、入区工作人员的认可 24 小时 《北京市物业管理条例》 10000 元/人/月 按照北京海关初步要求 ≤6000 元/人/月 《北京市安保服务质量标准》 标准 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工 标准 合理的办公设施点位设置全方位服务好入区企 业 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工 标准 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤用工 标准 《关于北京大兴国际机场临空 经济增长 带动京冀协同发展，经济稳步增长 ≥95% 满意度指标 44 服务对象满意 度指标 经济区京冀联合工作领导小组 第二次会议纪要》 效益指标 经济效益指标 指标值确定依据 为海关对综保区日常 监管提供保障 海关满意度 《关于北京大兴国际机场临空 保障北京大兴综合保税区稳步运行 达到预期目标 经济区京冀联合工作领导小组 第二次会议纪要》 为北京海关提供合格的办公产所和监管配套措 施，保障协同发展 ≥95% 海关总署《关于综合保税区验 收有关工作的通知》（署贸函 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 〔2019〕209 号） 45 27、2022 年综合执法队工作提升资金项目-巡查工作经费绩效目标表 1.协助廊坊临空经济区综合执法局实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升临空经济区 综合执法局管理水平，降低事故发生率，完成 2023 年度安全生产目标。 绩效目标 2.租赁社会车辆，是城市管理执法工作的物质基础，是城市管理执法队伍建设的重要组成部分，通过租赁社会车辆保障了综合执法 局工作的顺利实施，确保圆满完成 2023 年度工作任务。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 向社会采购车辆租赁服务 向社会采购车辆租赁服务 8辆 工作实际需求 质量指标 服务完成率 完成事项/交办事项% ≥100% 实际情况 时效指标 完成及时率 ≥100% 实际情况 成本指标 项目总成本 控制支付的总费用 ≤53.59 万元 合同 效益指标 社会效益指标 社会服务能力提升 提升临空经济区管理水平 提升 部门职责 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 ≤90% 调查表 产出指标 46 二级指标 服务及时完成数量/总服务数 量*100% 调查中满意服务人员/服务人 员总数*100% 28、2022 年综合执法队伍工作提升资金-办公耗材购置绩效目标表 1.围绕“建设世界一流航空城”的总体目标，在营造临空经济区整洁优美的城市环境和浓厚的文化氛围，改善城市形象。 绩效目标 2.通过项目的开展，完成印制安全生产、土地执法宣传册 2800 册，安全生产宣传条幅 100 条，安全生产、土地执法宣传展板 65 块 ，安全生产普法活动 1 次，安全生产资料质量合格率 100%，成本控制在预算范围内，增强群众法治观念。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 对讲机数量 提高执法管理水平 ≥15 个 工作实际需求 数量指标 执法记录仪 便于开展执法工作 ≥18 台 工作实际需求 数量指标 刷卡机数量 ≥1 台 工作实际需求 数量指标 办公耗材 彩色硒鼓耗材 ≥80 支 工作实际需求 数量指标 办公耗材 黑白硒鼓耗材 ≥185 套 工作实际需求 数量指标 办公耗材 移动扩音设备 ≥2 套 工作实际需求 数量指标 办公耗材 雨衣雨鞋 ≥30 套 工作实际需求 数量指标 办公耗材 应急照明灯 ≥10 个 工作实际需求 质量指标 购置完成率 完成事项/交办事项% ≥100% 实际情况 时效指标 完成及时率 ≥100% 实际情况 成本指标 项目总成本 ≤22.11 万元 合同 效益指标 社会效益指标 管理水平提升 提升 部门职责 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 ≥90% 调查表 产出指标 保障综合执法局正常开展工 作 购买办公设备及时完成数量/ 总办公设备数量*100% 控制支付办公设备的总费用 通过购置办公设备提升执法 管理水平工作能力 调查中满意服务人员/服务人 员总数*100% 47 29、2022 年综合执法队伍工作提升资金-行政执法全过程法务咨询绩效目标表 1.充分发挥综合执法局职能，更好地为临空经济区提供执法服务，提高临空经济区城市治理品质完成 2023 年度安全生产目标。 绩效目标 2.对内树立综合执法良好形象，提高行政执法人员业务素质，对外通过宣传营造良好执法氛围，专业律师全程咨询切实做到依法行 政，确保 2023 年度重点工作顺利实施，圆满完成工作任务。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 48 二级指标 三级指标 绩效指标描述 开展各项业务培训；参与制 数量指标 法律咨询 质量指标 服务完成率 时效指标 完成及时率 成本指标 项目总成本 控制支付三方服务的总费用 通过法律宣传，提升群众守 通过专家服务提高人民群众 法意识 守法意识 可持续影响指标 提升群众法律意识 提升群众法律意识 服务对象满意度指标 服务人员满意度 社会效益指标 定相关文件；提供咨询服务 完成事项/交办事项% 三方服务及时完成数量/总服 务数量*100% 调查中满意服务人员/服务人 员总数*100% 指标值 指标值确定依据 ≥100% 工作实际需求 ≥100% 实际情况 ≥100% 实际情况 ≤9.8 万元 合同 提升 部门职责 健全 部门职责 ≥90% 调查表 30、2022 年综合执法队伍工作提升资金-演练培训费绩效目标表 1.通过开展防汛抢险应急演练，检验有关部门和应急队伍对险情的应急处置能力，强化应急预案的针对性、可操作性，提高有关部 门和应急队伍对灾难的决策指挥和协同作战能力、快速反应和科学施救能力、现场控制和紧急疏散能力、分级响应和综合保障能力 绩效目标 ，建立和完善抗洪抢险预防预警、信息共享、协调联动工作机制，全面提升对抗洪抢险灾难应急救援实战水平。 2.通过购买第三方专家咨询服务，本次防汛抢险应急演练设 4 个指挥部及 3 个模拟情景场地，确保全面提升对抗洪抢险灾难应急救 援实战水平，圆满完成工作任务。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 设 4 个指挥部 及 3 个模拟情景场地 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 通过推演及演练让各工作组 牢记汛情之下各自工作职责 100% 工作实际需求 100% 实际情况 100% 实际情况 ≤16.48 万元 合同 提升 计划标准 有效避免 计划标准 健全 计划标准 ≥90% 调查表 ，统一思想，提高认识 采用影像录制、视频同传、 产出指标 质量指标 数据连接等技术实现整体流 完成事项/交办事项% 程 三方服务及时完成数量/总服 时效指标 完成及时率 成本指标 项目总成本 控制支付三方服务的总费用 安全生产形式稳定，应急保 通过防汛应急演练实施提升 障能力提升 及应急保障能力 社会效益指标 务数量*100% 最大限度减少人员伤亡和财 效益指标 经济效益指标 挽回社会经济损失 产损失，维护社会的安全和 稳定 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 全面提升对抗洪抢险灾难应 逐步完善综合执法工作职责 急救援实战水平 和任务，健全防汛工作方案 服务人员满意度 调查中满意服务人员/服务人 员总数*100% 49 31、2023 年督查督办系统建设项目绩效目标表 1.综合办公室督办业务提供更加便捷、高效的工具支持，为辅助领导决策提供更加真实、实时的数据支撑，助力政府打造高效的执 行力。效率。 绩效目标 2.2023 年采购开发平台一套，督查督办技术服务 2 次等，按需求及时实施，成本控制在 164 万元以内，用于对上级督办任务、全 委重点工作、各类会议交办工作、非工程建设类大事记等事项的分解下达、协作、督办跟踪等督办业务，实现办公效率的明显提升 。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 50 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 督查督办软件平台开发数量 督查督办软件平台开发数量 1套 工作计划 数量指标 督查督办技术服务数量 督查督办技术服务数量 2次 工作计划 质量指标 平台使用率 ≥95% 工作计划 100% 工作计划 及时 工作计划 ≤115 万 工作计划 ≤15 万 工作计划 提升 实际情况 健全 实际情况 ≥95% 调查问卷 实际使用天数/计划使用天数 *100% 督查督办技术服务工作考核 考核达标数量/技术服务总数 达标率 量 时效指标 软件开发及时性 软件开发实施完成时限 成本指标 督查督办软件平台成本 成本指标 督查督办技术服务平均成本 社会效益指标 提升办公效率 可持续影响指标 资金管理制度健全性 服务对象满意度指标 部门满意度 质量指标 考察督办软件平台成本控制 情况 考察督查督办技术服务平均 成本控制情况 督办事件流转速度和服务水 平明显提升 资金管理制度健全性 部门满意数量/调查总数量 *100% 指标值 指标值确定依据 32、2023 年森林检测督查评估项目绩效目标表 1.1、通过该项目的实施完成临空经济区内近、远期造林绿化核查等工作，进一步促进营造林工程质量的提升，全方位、多层次加强工程 建设管理质量，及时解决存在的问题，完善基础数据，实现造林管理可视化、数字化、智能化，推动区域生态健康发展，保障临空经济区 生态优先、绿色发展理念。2、开展林草湿调查监测工作，掌握临空区内森林、草原、湿地资源现状和变化情况，为科学开展森林、草原 、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学 依据。3、调查监测临空经济区内森林资源现状和动态变化情况，按年度更新森林资源管理“一张图”，及时掌握森林资源保护利用现状 绩效目标 及其消长变化，全面掌握违法违规破坏森林资源情况，推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源保护管理及生态文明建设 重大决策提供科学依据。4、运用第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，结合国土空间规划编制工作，科学开展造林绿化空 间适宜性评估，合理布局绿化空间并在国土空间规划中上图入库，并通过研究提出 2025 年、2030 年、2035 年的森林覆盖率和森林保有 量的目标。 2.通过项目的开展，完成林草湿检测图斑不少于 894 块，森林督查图斑不少于 824 块，国土空进造林图斑不少于 2539 块，样地调查不少 于 1 块，森林资源管理服务面积不少于 2000 亩，核查报告一份，且图斑核实通过率 100%，技术服务合格率 100%，项目总成本不高于 84 万，由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 林草湿图斑数量 国家下发图斑数量 ≥894 块 具体按照国家下发图斑数 数量指标 森林督查图斑数量 国家下发图斑数量 ≥824 块 具体按照国家下发图斑数 数量指标 国土空间造林图斑数量 国家下发图斑数量 ≥2539 块 具体按照国家下发图斑数 数量指标 样地数量 样地数量 ≥1 块 国家下发为主 数量指标 森林资源管理服务面积 造林绿化核查总面积 ≥2000 亩 数量指标 核查报告 造林核查报告 ≥1 份 质量指标 图斑核实准确率 图斑核实准确数量/国家下发图斑数 量*100% 100% 实际按照廊坊市国土绿化实施方 案及合同要求 廊坊市国土绿化实施方案及合同 要求 实际按照国家下发图斑数 51 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 技术服务合格率 技术服务合格工作量占总工作量占比 100% 合同要求 时效指标 完成及时性 合同规定工期 及时 合同 成本指标 项目总投入成本 成本预算不高于 84 万 ≤84 万元 实际按照国家下发图斑数 成本指标 森林资源管理服务 成本预算不高于 4 万 4 万元 实际按照国家下发图斑数 成本指标 林草湿调查监测 成本预算不高于 24 万 24 万元 实际按照国家下发图斑数 成本指标 样地监测费 成本预算不高于 6 万 6 万元 实际按照国家下发样地块数 成本指标 森林督查图斑数量 成本预算不高于 30.8 万 30.8 元 实际按照国家下发图斑数 成本指标 国土空间造林绿化 成本预算不高于 19.2 19.2 万元 实际按照国家下发图斑数 社会效益指标 提高林草治理能力 通过项目开展，提高林草治理能力 有效提高 文件要求 社会效益指标 对林业方面的社会效益 有效掌握 文件要求 有效优化 文件要求 促进 文件要求 全面掌握违法违规破坏森林资源情况 ，及时处理违法情况。 为实现林业草原国家公园“三位一体 效益指标 生态效益指标 优化林草治理体系 ”高质量融合发展、施行生态文明建 设目标评价考核、推动林草治理体系 和治理能力现代化提供信息服务。 推进森林资源常态化、动态化、规范 生态效益指标 促进生态文明建设 化管理，为森林资源保护管理及生态 文明建设重大决策提供科学依据。 服务对象满意度 满意度指标 指标 服务对象满意度 指标 52 甲方满意度 科室满意人数/调查总人数*100% ≥90% 问卷调查 验收部门满意度 满意人数/调查总人数*100% ≥90% 问卷调查 33、IS014001 环境管理体系项目绩效目标表 1.通过项目开展，确保 ISO14001 环境管理体系正常运行，确保通过国家认可的环境管理体系认证机构的认证审核，确保环境管理 绩效目标 体系认证证书合法有效。 2.通过项目完成，提高临空经济区（廊坊）环境管理体系管理水平，确保体系依法依规有效运行，通过认证机构审核，保持环境管 理体系认证证书有效性。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《环境管理体系要求及使用指南》 数量指标 完成园区环境管理体系 环境管理体系成员单位 成员单位运行资料审核 全部准备备查资料 1次 （ GB/T24001:2016/ISO14001:2015 ） 《环境管理体系要求及使用指南》 数量指标 环境管理体系内审员培 实际参训人数/应参训人 训 数*100% 1次 （ GB/T24001:2016/ISO14001:2015 ） 《环境管理体系要求及使用指南》 产出指标 数量指标 完成认证机构监督审核 通过认证 1次 （ GB/T24001:2016/ISO14001:2015 ） 《环境管理体系要求及使用指南》 质量指标 环境管理体系成员单位 环境管理体系成员单位 准备运行资料合格 准备运行资料全部合格 100％ （ GB/T24001:2016/ISO14001:2015 ） 质量指标 完成环境管理体系监督 通过认证，保持证书有 审核 效性 《环境管理体系要求及使用指南》 通过 （ GB/T24001:2016/ISO14001:2015 53 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ） 效益指标 满意度指标 54 时效指标 按时完成 2023 度审核 成本指标 专家咨询费 成本指标 实际完成合同要求，按 按时 合同标的 项目采购费用 ≤0.6 万元 合同标的 内审员证书费用 项目采购费用 ≤0.4 万元 合同标的 成本指标 指导内审 项目采购费用 ≤1.5 万元 合同标的 成本指标 体系文件制定 项目采购费用 ≤2 万元 合同标的 成本指标 审核认证 项目采购费用 ≤4.5 万元 合同标的 可持续影响指标 促进可持续发展 持续 满意度调查问卷 社会效益指标 环境管理体系正常运转 提高全区环境管理水平 提高 满意度调查问卷 生态效益指标 促进全区环境质量提高 提高生态环境质量 提高 满意度调查问卷 环境管理体系成员单位 效果满意人数/参与问卷 对认证工作满意度 总人数×100% ≥90％ 满意度调查问卷 服务对象满意度指标 时完成相关工作 促进全区环境管理体系 持续运行 34、“十四五”公共服务规划项目绩效目标表 1.贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措，健全完善廊坊临空经济区公共服务体系，推动公共服务高质量发展，加快补齐基 本公共服务短板，扩大公共服务供给，全面提升公共服务整体质量和水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 绩效目标 2.通过项目的有序开展，于 2023 年底完成《廊坊临空经济区“十四五”公共服务规划》编制工作。我单位将严格控制项目成本，于 2023 年 12 月底前完成本项目，编制成果评审合格率达到 100%。通过项目的开展，形成成果文件，推动高质量发展，提升部门工 作效率，完善临空区公共服务制度体系，并使本项目社会公众满意度达到 90%以上。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 成果数量 质量指标 编制成果评审合格率 时效指标 成本指标 计划完成规划编制时 间 成本控制总价 绩效指标描述 提交 8 套成果 编制成果合格率=评审合格规划数量/ 总规划数量 按时提交项目成果 成本控制总价为 60 万元，超出约定不 得分 指标值 指标值确定依据 ≥8 个 依据合同约定 ≥90% 专家评审论证意见 按时 依照合同约定时间 ≤60 万元 依照合同约定时间 提高 效果显著 提高 效果显著 提高 效果显著 支撑 效果显著 通过合理研究临空区公共服务基础和 经济效益指标 高质量发展 现状等，提出有利于临空区公共服务 发展的措施和建议 效益指标 社会效益指标 提升部门工作效率 生态效益指标 优化生态利用率 指导临空经济区廊坊 可持续影响指标 片区公共服务体系建 设 通过项目的开展找出建设过程中遇到 的问题，明确下一步工作计划和重点 实现发展生态经济和完善公共服务的 深度融合、相互促进 明确公共服务体系建设的具体内容和 举措，明确基本公共服务项目，提出 一批重点建设工程，不断增强临空区 民生福祉。 55 一级指标 满意度指标 56 二级指标 服务对象满意度指 标 三级指标 项目满意度 绩效指标描述 项目满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 满意度调查表 35、安全应急保障服务费绩效目标表 1.协助廊坊临空经济区综合执法局实现临空经济区企业安全生产监管体系建设规范有序，开展各类安全管理活动，提升建筑工地安 绩效目标 全管理水平，降低事故发生率，完成 2023 年度安全生产目标。 2.通过项目开展，完成租赁指挥车 2 辆，柴油抽水泵 4 台，购买柴油发电机（10 千瓦）数量 4 台，电缆线（5 芯 2.5 平方）800 米 ，购买折叠床 120 张，应急物资质量合格率达到 100%，成本控制在预算范围之内，保障消防救援等工初期支援。 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 租赁指挥车数量 租赁指挥车数量 2辆 工作计划 数量指标 柴油抽水泵数量 购买柴油抽水泵数量 4台 工作计划 购买柴油发电机（10 千瓦）数 购买柴油发电机（10 千瓦）数 量 量 4台 工作计划 数量指标 电缆线（5 芯 2.5 平方） 电缆线（5 芯 2.5 平方） 800 米 工作计划 数量指标 购买折叠床数量 折叠床数量 120 张 工作计划 质量指标 应急物资质量合格率 100% 工作计划 时效指标 应急物资购置及时率 100% 工作计划 成本指标 租赁指挥车平均成本 考察租赁指挥车成本控制情况 ≤2.4 万元 工作计划 成本指标 柴油抽水泵平均成本 考察柴油抽水泵成本控制情况 ≤0.3 万元 工作计划 柴油发电机（10 千瓦）平均成 考察柴油发电机（10 千瓦）平 本 均成本控制情况 ≤0.45 万元 工作计划 电缆线（5 芯 2.5 平方）平均成 考察电缆线（5 芯 2.5 平方）平 本 均成本在看情况 ≤19 元/米 工作计划 成本指标 折叠床平均成本 考察折叠床平均成本控制情况 ≤180 元/张 工作计划 社会效益指标 提升应急保障能力 提升应急保障能力 提升 工作计划 成本指标 成本指标 效益指标 绩效指标描述 数量指标 数量指标 产出指标 三级指标 购买应急物资质量合格数量/购 买应急物资总数量*100% 及时购置应急物资数量/购置应 急物资总数量*100% 57 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 保障安全度汛 保障安全度汛 保障 工作计划 社会效益指标 保障消防救援等工初期支援 保障消防救援等工初期支援 保障 工作计划 ≥90% 调查问卷 ≥90% 调查问卷 指标 服务对象满意度 指标 58 绩效指标描述 社会效益指标 服务对象满意度 满意度指标 三级指标 工作人员满意度 群众满意度 工作人员满意人数/调查总人数 *100% 群众满意人数/调查总人数 *100% 36、办公电子设备采购项目绩效目标表 1.保障北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会正常办公需求，需采购打印机、扫描仪等办公电子设备满足各部室日常办 绩效目标 公所需。 2.保障北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会正常办公需求，需采购电脑、打印机、笔记本等办公电子设备满足各部室 日常办公所需。项目完成预计于 2023 年 12 月完成采购。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 打印机设备 国产 A4 打印机 21 台 实际情况 数量指标 打印机设备 国产 A3 打印机 6台 实际情况 数量指标 扫描设备 国产扫描仪设备 2台 实际情况 数量指标 办公本 科大讯飞办公本 X2 20 本 实际情况 质量指标 购置质量合格率 购置设备合格数量/总数量 100% 实际情况 时效指标 设备到位及时率 100% 实际情况 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 34.3 万元 合同标准 可持续影响指标 持续保障供应 持续保障供应 持续性 实际情况 经济效益指标 节约成本 集中采购有利于成本节约 成本节约 实际情况 用于保障正常办公、会议所 用于保障正常办公、会议所 需。 需。 有效保障 实际情况 生态效益指标 环境保护 集中采购有利于环境保护 保护环境 实际情况 服务对象满意度指标 职工满意度 社会效益指标 按采购方案按时到位的设备 数/总设备数 职工对办公电子设备的满意 程度 ≥95% 实际情况 全额保障供应 59 37、北京大兴国际机场廊坊片区控制性详细规划绩效目标表 1.通过北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划项目在功能结构、总体容量、设施保障等方面发挥底线管控的重要作 用，是临空经济区廊坊片区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的 法定依据。 绩效目标 2.通过项目的有序开展，于 2023 年底完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划编制工作，包括单元层级控规和启 动区部分地块街区层级控规两项成果内容。我单位将严格控制规划成本，于 2023 年 12 月底前完成本项目，编制成果评审合格率达 到 100%，项目总价编制成本不高于 800 万元，并保证提交 2 套完整成果。通过项目的开展，按照新的控制性详细规划编制导则形 成成果文件，为解决临空经济区廊坊片区现行控规面临的问题提供思路，指导临空经济区廊坊片区城市建设，推动高质量发展，提 升部门工作效率，提高生态利用率，并使本项目社会公众满意度达到 90%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 提交 1 套成果：文本、图件 数量指标 成果数量 （图纸、图则）、附件及数 1套 依据合同约定 100% 专家评审论证意见 据库 产出指标 效益指标 质量指标 编制成果评审合格率 时效指标 计划完成规划编制时间 成本指标 成本控制总价 社会效益指标 提升部门工作效率 编制成果合格率=评审合格 规划数量/总规划数量 按时提交项目成果 成本控制总价为 800 万元， 超出约定不得分 通过项目编制更加快速科学 合理的指导临空区项目建设 2023 年 12 月 31 日 前 依照合同约定时间 ≥800 万元 依照合同约定时间 提高 效果显著 提高 效果显著 支撑 效果显著 分析临空区现状生态保护与 生态效益指标 提高生态利用率 建设情况，提出生态空间兼 具保护与利用的措施和建议 可持续影响指标 60 指导临空经济区廊坊片 通过对用地情况梳理，为临 一级指标 二级指标 三级指标 区城市建设 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 空区后期工作成效和问题分 析提供支撑 满意度指标 服务对象满意度指标 项目社会公众满意度 提升服务对象满意度 ≥90% 满意度调查表 61 38、北京大兴国际机场综合保税区运行维护绩效目标表 1.做好“一个机构、三方参与，一个平台、协商分配”的京冀协调发展战略，保障北京大兴国际机场综合保税区封关验收完成后综 绩效目标 保区封关验收后高效运行。 2.通过为海关提供协勤、保安、办公设施管理等服务，保障海关综保区监管业务正常进行。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 海关协勤保障人数 ≤21 人 按照北京海关初步要求 ≤36 人 《北京市安保服务质量标准》 ≤20 人 按照北京海关初步要求 ≥98% 按照北京海关初步要求 ≤24 小时 《北京市物业管理条例》 按照海关初步要求并参考天竺综保 ≤10000 元/人/ 天竺 20 年人工成本 10000，且 区协勤用工成本标准 月 每年增长 消防中控室、变配电室 按照海关初步要求并参考天竺综保 ≤8000 元/人/ 按照海关初步要求并参考天竺综 值班人员成本 区协勤用工成本标准 月 保区协勤用工标准 综保区安保服务人员成 按照海关初步要求并参考天竺综保 ≤6320 元/人/ 关于执行《2018-2019 年度北京 本 区协勤用工成本标准 月 保安服务法定成本标准》的通知 货运区协管员服务外包 按照海关初步要求并参考天竺综保 ≤11997.93 元/ 《北京市安保服务质量标准》、 成本 区协勤用工成本标准 人/月 关于执行《2018-2019 年度北京 按照海关初步要求并参考天竺综保 值班人员 区协勤用工人数标准 货运区协管员服务外包 质量指标 服务人员出勤率 时效指标 服务响应效率 成本指标 海关协勤保障人员成本 产出指标 62 区协勤用工人数标准 消防中控室、变配电室 数量指标 成本指标 指标值确定依据 按照北京海关初步要求 综保区安保服务 成本指标 按照海关初步要求并参考天竺综保 指标值 ≤25 人 数量指标 成本指标 绩效指标描述 按照海关初步要求并参考天竺综保 区协勤用工人数标准 按照海关初步要求并参考天竺综保 区协勤用工人数标准 北京大兴综保区服务人员符合工作 出勤标准 服务人员达到入区企业、入区工作 人员的认可 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 保安服务法定成本标准》的通知 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 为海关对综保区日常监 管提供保障 园区虫鼠害防治合格率 海关满意度 《关于北京大兴国际机场临空经 保障北京大兴综合保税区稳步运行 保障 济区京冀联合工作领导小组第二 次会议纪要》 有效防治园区虫鼠害，维护园区环 境，保障入区企业安全 为北京海关提供合格的办公产所和 监管配套措施，保障协同发展 ≥95% 《病媒生物综合管理技术规范环 境治理鼠类》 海关总署《关于综合保税区验收 ≥95% 有关工作的通知》（署贸函〔 2019〕209 号） 63 39、财政投资评审资金绩效目标表 1.通过项目开展，加强财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率。 绩效目标 2.通过项目的开展，2023 年 12 月底前完成投资评审服务数量 33 个，工作质量达标率 100%，成本控制在项目预算范围内，保障财 政资金规范、安全、有效运行。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 三级指标 投资评审服务数量 考察投资评审服务数量完成 情况 投资评审服务工作质量达标 工作考核达标数量/开展总数 率 量*100% 时效指标 服务工作开展及时性 成本指标 投资评审服务成本 2023 年 12 月完成所有年度 内计划开展项目 考察投资评审服务成本控制 情况 保障财政资金规范、安全、 保障财政资金规范、安全、 有效运行 有效运行 可持续影响指标 提高财政投资评审工作效率 提高财政投资评审工作效率 服务对象满意度指标 被评价企业满意度 服务对象满意度指标 部门满意度 社会效益指标 满意度指标 64 绩效指标描述 被评价企业满意数量/调查总 数量*100% 部门满意数量/调查总数量 *100% 指标值 指标值确定依据 ≥33 个 计划标准 100% 计划标准 及时 计划标准 ≤29.5 万元/个 计划标准 有效保障 计划标准 提高 计划标准 ≥90% 计划标准 ≥90% 计划标准 40、财政综合改革资金绩效目标表 1.深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署，精心谋划、认真组织，严把预算绩效各道关口，扎实推进预 绩效目标 算和绩效管理一体化进程。 2.通过项目的开展，完成预算绩效管理培训 7 场，新增项目事前绩效评估 40 个，项目中期评估 9 个，项目重点绩效评价 9 个，制 定支出定额标准 20 个，成本控制在预算范围内，实现财政资金降本增效，提升临空区各部门预算绩效管理意识。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 制定预算支出定额标准 考察制定预算支出定额标准数量 数量 完成情况 预算绩效管理专家讲座 考察预算绩效管理专家讲座次数 数量 完成情况 项目重点绩效评价数量 情况 新增项目事前绩效评估 考察新增项目事前绩效评估数量 数量 完成情况 项目中期评估数量 考察项目中期评估数量完成情况 全方位全过程全覆盖预 考察全过程预算绩效管理工作数 算绩效管理服务 量完成情况 2024 年预算项目绩效目 考察 2024 年预算项目绩效目标专 标专家审核数量 家审核数量完成情况 数量指标 财务综合服务数量 质量指标 专家讲座人员到场率 质量指标 考察项目重点绩效评价数量完成 考察财务综合服务工作数量完成 情况 实际到场人员数量/计划到场人员 数量*100% 财政绩效管理工作质量 绩效管理工作质量达标数量/实际 达标率 开展总数量*100% 指标值 指标值确定依据 ≥20 个 计划标准 ≥7 场 计划标准 ≥9 个 计划标准 ≥40 个 计划标准 ≥9 个 计划标准 12 次 计划标准 ≥60 个 计划标准 ≥3 次 计划标准 ≥90% 计划标准 ≥90% 计划标准 65 一级指标 二级指标 时效指标 满意度指标 66 绩效指标描述 绩效管理工作开展及时 2023 年 12 月 31 日前完成所有年 性 度内计划开展项目 考察预算支出定额标准成本控制 成本指标 预算支出定额标准成本 成本指标 财务综合服务成本 考察财务综合服务成本控制情况 新增项目事前绩效评估 考察新增项目事前绩效评估成本 成本 控制情况 成本指标 效益指标 三级指标 情况 考察财政投资评审工作成本控制 指标值 指标值确定依据 及时 计划标准 ≤6 万元/个 行业标准 ≤28 万元 计划标准 ≤100 万元 财政标准 ≤22.5 万元 财政标准 显著 计划标准 提升 计划标准 成本指标 项目重点绩效评价成本 社会效益指标 降本增效 提高财政资金使用效益 提升临空区部门预算绩 考察部门预算绩效管理意识提升 效管理意识 情况 服务对象满意度指标 上级部门满意度 部门满意数量/调查总数量*100% ≥90% 调查问卷 服务对象满意度指标 部门满意度 部门满意数量/调查总数量*100% ≥90% 调查问卷 可持续影响指标 情况 41、产业综合服务体系编制服务绩效目标表 1.完成临空经济区产业综合服务体系编制，形成临空经济区产业综合服务体系建设导则、临空经济区产业综合服务网格化管理体系 办法、临空经济区产业综合服务品牌打造方案，进一步优化临空经济区产业服务和营商环境优化，推进临空经济区产业高质量可持 绩效目标 续发展。 2.完成临空经济区产业综合服务体系编制，形成临空经济区产业综合服务体系建设导则、临空经济区产业综合服务网格化管理体系 办法、临空经济区产业综合服务品牌打造方案。 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指标 指标值确定依据 体系报告 质量指标 体系编制完成及时率 时效指标 体系成果合格率 成本指标 项目总成本 项目总成本 形成廊坊临空经济区产业综 保证廊坊临空经济区产业发 合服务体系 展可持续高质量 可持续影响指标 有效年限 体系方案具有效果的年限 ≥3 年 《合同》 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95% 调查问卷 社会效益指标 形成产业综合服务体系 指标值 数量指标 产出指标 效益指标 绩效指标描述 按合同计划时间完成规划编 制的占比 临空经济区产业综合服务体 系合格率 3件 《合同》 100% 《合同》 100% 《合同》 ≤75.2 万元 《合同》 为企业提供协调管理、投 资运营、创新创业等服务 计划标准 保障。 67 42、城市环境综合整治绩效目标表 1.充分履行综合执法局在城市环境综合整治提升活动领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。 绩效目标 2.通过项目开展，完成全年三边治理及城市环境整治，项目任务用途 2 项，三边治理及城市环境整治天数达标率达到 100%，成本 控制在预算范围内，提升社会服务能力，优化城市形象。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 三边治理及城市环境整 考察三边治理及城市环境整治 治天数 天数情况 项目任务用途数量 考察项目任务用途数量情况 三边治理及城市环境整 三边治理及城市环境整治实际 治天数达标率 完成天数/365*100% 时效指标 项目完成及时性 成本指标 三边治理成本 成本指标 城市环境整治成本 成本指标 项目总成本 社会效益指标 提升社会服务能力 社会效益指标 优化城市形象 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 68 考察项目是否于 12 月底前完 成 考察三边治理成本控制情况 考察城市环境整治成本控制情 况 考察项目总成控制情况本 提升临空经济区市容管理水平 和居民的出行环境 营造临空经济区整洁优美的城 市环境和浓厚的文化氛围 对三边治理及城市环境整治满 意人数/调查总人数*100% 指标值 指标值确定依据 365 天 工作计划 2项 工作计划 100% 工作计划 及时 工作计划 ≤30 万元 工作计划 ≤100 万元 工作计划 ≤130 万元 工作计划 提升 工作计划 优化 工作计划 ≥90% 问卷调查 43、城市体检项目绩效目标表 1.优化城市发展目标、补齐城市建设短板、预防和解决“城市病”问题，助力廊坊市临空经济区高质量发展、建设美好城市。 2.通过项目的有序开展，于 2023 年底完成《廊坊市临空经济区城市体检》编制工作。我单位将严格控制规划成本，参照规定时间节 绩效目标 点高质量提交成果。同时组织专家评审会严把质量关，成果质量评审率达到 100%。通过项目的开展，一方面通过指标评估，开展 成效、问题、原因分析，为新区规划建设工作提出对策建议，指导临空经济区高质量建设；另一方面通过对新区各项建设发展数据 的系统梳理分析，形成一份统一口径全面翔实的数据底板，提升临空区有关部门的工作效率，为临空区智慧城市建设提供基础，为 生态良好保驾护航。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 成果数量 质量指标 编制成果评审合格率 时效指标 计划完成规划编制时间 成本指标 成本控制总价 经济效益指标 指导临空经济区高质量 建设 绩效指标描述 提交 8 套成果 编制成果合格率=评审合格规 划数量/总规划数量 按时提交规划成果 成本控制总价为 47 万元，超 出约定不得分 指标值 指标值确定依据 ≥8 个 依据合同约定 ≥90% 专家评审论证意见 2023 年底 依照合同约定时间 ≤47 万元 依照合同约定时间 有效 效果显著 提高 效果显著 优化 效果显著 支撑 效果显著 分析临空区现状保护与建设情 况，提出有利于经济发展的措 施和建议 通过项目的开展找出建设过程 生态效益指标 提升工作效率 中遇到的问题，明确下一步工 作计划和重点 效益指标 分析临空区现状生态保护与建 生态效益指标 为生态良好保驾护航 设情况，提出生态空间兼具保 护与利用的措施和建议 可持续影响指标 统一数据统计口径，为 通过对新区各项建设发展数据 后期建设提供数据支撑 的系统梳理分析，为临空区后 69 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 期工作成效和问题分析提供数 据模板 满意度指标 70 服务对象满意度指标 项目满意度 调查问卷满意人数/调查问卷总 人数*100% ≥90% 满意度调查表 44、城市综合管理资金绩效目标表 1.通过项目的开展，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。并对 临空经济区进行网格精细化管理，保障城市面貌及城市管理品质。 2.完成绿化养护，使养护区域园林植物成活率达到 90%以上，修剪合格率达到 100%，成本控制在预算范围内。提升区域景观价值 绩效目标 ，提升环境质量。通过开展垃圾分类工作，创建垃圾分类公共机构试点，保证廊坊临空经济区域内环境卫生质量达标，市政道路清 扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作达到省市考核标准。网格巡查服务保障 365 天，网格巡查面积执行率、网格巡查频次达标率达 到 100%，成本控制在预算范围内，提高区域社会稳定性，提升临空经济区市容环境。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 园林绿化面积 绿化养护总面积 ≥66.8 万平方米 依据合同要求 数量指标 摆放花卉种类 考察摆放花卉种类情况 ≥20 种 工作计划 数量指标 花卉总盆数 考察摆放花卉总盆数情况 ≥35 万盆 工作计划 数量指标 摆放花卉次数 考察摆放花卉总次数情况 ≥1 次 工作计划 数量指标 道路清扫每日作业次数 考察道路清扫每日作业次数情况 ≥1 次 工作计划 数量指标 环卫作业质量考核次数 考察环卫作业质量考核次数情况 ≥12 次 工作计划 数量指标 网格巡查服务保障天数 考察网格巡查服务保障天数 365 天 工作计划 建成区、建设区、待建 考察建成区、建设区、待建区巡 区巡查面积 查面积 ≥2636 亩 工作计划 10 项 工作计划 ≥90% 工作计划 数量指标 市容环境类、宣传广告类、施工 管理类、街面秩序类、突发事件 数量指标 网格巡查事项数量 类、公用设施类、交通设施类、 市容环境设施类、园林绿化设施 类、其他部件类 质量指标 植物成活率 植物成活数量/总数量*100% 71 一级指标 二级指标 质量指标 质量指标 三级指标 摆花验收合格率 绩效指标描述 摆花验收合格数量/验收总数量 *100% 区域环境卫生质量达标 区域环境卫生质量达标面积/总面 率 积*100% 网格巡查面积数量/网格巡查总面 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 质量指标 网格巡查面积执行率 时效指标 项目完成及时性 考察项目是否于 12 月底前完成 及时 工作计划 成本指标 项目总成本 考察项目总成本控制情况 ≤3500 万元 工作计划 社会效益指标 提高区域社会稳定性 提高 部门职责 提升 工作计划 ≥90% 调查问卷 ≥90% 调查问卷 效益指标 积*100% 项目安全巡查、市容市貌政治巡 查、投诉接待等巡查 提升环境质量，促进区域绿色发 生态效益指标 提升环境质量 展，城市生态得到改善，污染减 少 主管部门对项目实施的 服务对象满意度指标 满意人数/调查总人数 *100% 满意度指标 区域居民对项目实施的 服务对象满意度指标 满意人数/调查总人数 *100% 72 达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分 10%，扣完为止。 达到目标值得满分，每降低 1% 扣权重分 10%，扣完为止。 45、创新服务产业园区基础设施建设项目工程前期费绩效目标表 1.通过该项目的实施确保 2022 年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报，提升区域社会影响力、区域价值， 绩效目标 促进区域基础设施建设顺利开展。 2.河北省 2022 年专项债券提前批申请工作迫在眉睫，项目实施后将为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）基础建设项目专项债券 申报工作提供支持，为确保工程顺利实施，急需费用落实该项目。 一级指标 产出指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 协调推进项目数量 协调推进项目数量 2个 工作要求 数量指标 评估报告数量 反映形成评估报告数量 2个 工作要求 质量指标 验收合格率 取得主管部门批复 100% 工作要求 时效指标 项目完成时间 反映项目完成时间 2022 年 1 月 工作要求 成本指标 项目预算控制率 100% 工作要求 促进开发建设 工作要求 带动经济发展 工作要求 ≥95% 工作要求 社会效益指标 效益指标 满意度指标 三级指标 促进区域基础设施建设顺利 开展 经济效益指标 带动临空区经济发展 服务对象满意度指标 服务对象满意度 实际项目成本/项目预算数 *100% 通过本项目带动专项债券落 地，促进区域基础设施建设 顺利开展 通过本项目促进专项债券落 地，带动临空区经济发展 主管单位满意度 73 46、存量建设用地收储勘测定界和权属调查费用绩效目标表 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落 绩效目标 地。 2.通过项目的开展，完成勘测定界和权属调查地块不少于 2860 亩，设计方案通过率 100%，项目按时完成，总成本不高于 80 万， 本项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标描述 勘测定界和权属调查地块完 收储前勘测定界和权属调查 成数量 地块完成数量 反应主管部门考核设计方案 指标值 指标值确定依据 ≥1 块 存量土地 100% 主管部门考核意见 质量指标 设计方案通过率 时效指标 完成及时性 合同规定工期 及时 合同 成本指标 项目总投入成本 成本预算不高于 80 万 ≤80 万元 合同 效益指标 社会效益指标 保障重点产业项目加速落地 有效保障 文件要求 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方满意度 ≥90% 问卷调查 产出指标 74 三级指标 适用性情况 通过项目开展，保障重点产 业项目加速落地 甲方科室满意人数/调查总人 数*100% 47、党建活动经费绩效目标表 1.广泛开展形式多样的宣传活动，为廊坊临空经济区规划建设凝聚共识、汇聚力量。通过对临空经济区的日常形象宣传进行布置， 绩效目标 可以达到提高廊坊临空经济区良好形象以及提高招商引资良好环境的效果。 2.持续维护、布置临空经济区二十大宣传物料，打造学习贯彻二十大精神氛围，提升区域党建内容。 一级指标 二级指标 三级指标 节庆景观数 质量指标 宣传素材质量合格率 时效指标 于节庆期间布置的特色景观 指标值 指标值确定依据 ≥2 个 工作方案 质量合格素材数/总素材数 100% 实际情况 活动完成 节庆期间及时开办活动 及时 实际情况 时效指标 素材及时到位 新宣传素材及时到位 及时 实际情况 成本指标 奖品成本 奖励活动颁发奖品 ≤2 万元 实际情况 效益指标 可持续影响指标 临空区氛围 提升区域党建氛围 增强 根据工作实际和需求 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 调查问卷 产出指标 数量指标 绩效指标描述 数 参加活动人员对活动效果满 意度（%） 75 48、电子政务内网迁移及服务建设项目绩效目标表 1.本项为确保临空经济区（廊坊）管委会公文正常收发运转，确保接收市委、市政府，市直其他相关关部门文件及时到位，保障工 绩效目标 作有序进行。 2.保障电子政务内网顺利迁移，接收市委、市政府，市直相关各部门涉密文件及非涉密的文件，及时传达落实文件，保证临空经济 区（廊坊）管委会公文运转有序进行。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 联通政务网线路 联通政务网线路条数 1条 实际需求 时效指标 完成时限 线路搭建完成时限 1月 单位需要 成本指标 联通政务网系统设备 联通政务网系统设备采购费 ≤0.1 万 合同约定 成本指标 联通政务网系统施工 联通政务网系统施工费 ≤3.93 万 合同约定 成本指标 联通政务网系统施工 联通政务网系统其他费 ≤1.14 万 合同约定 成本指标 联通政务网系统施工 联通政务网系统建设费利息 ≤0.05 万 合同约定 效益指标 可持续影响指标 政务网信号流畅度 信号流畅程度 流畅 工作需求 满意度指标 服务对象满意度指标 部门满意度 产出指标 76 二级指标 各部门对会议线路传输的满 意 ≥95% 单位标准 保障服务 49、发债项目预审选址方案编制和规划衔接方案编制绩效目标表 1.依据《河北省建设项目用地预审办法》（冀国土资规〔2017〕２号）、《关于推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的实施 意见》（冀自然资规〔2020〕4 号）、《河北省自然资源厅关于强化规划引领保障项目落地的通知》（冀自然资字〔2022〕118 号 绩效目标 ）的要求，保障临空经济区重点产业项目加速落地，保证临空经济区建设进度。 2.通过项目开展，确保发债项目取得用地预审与选址意见书，实现临空经济区重大产业项目快速落地，质量达到临空经济区总体规 划和产业项目建设要求，2023 年底完成，总成本控制在 80 万元以内。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 发债项目个数 质量指标 设计方案通过率 时效指标 发债项目及时性 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 2023 年需进行预审及其他 指标值 指标值确定依据 ≥1 项 实际发债项目 100% 主管部门考核意见 合同规定工期 及时 工作计划 项目总投入成本 成本预算不高于 80 万 ≤80 万元 文件要求 保障临空经济区重点产业项 通过发债项目保障重点产业 目加速落地 项目加速落地 有效保障 文件要求 ≥90% 问卷调查 甲方使用人员满意度 相关工作的项目数量 反映主管部门考核设计方案 适用性情况 甲方满意人数/调查总人数 *100% 77 50、法律咨询服务项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过聘请法律服务机构，来确保临空经济区日常工作的合法合规性。 2.积极协助管委会各局、筹备组、市直派驻机构就合同、协议等开展文件审核工作，确保合法合规，保护管委会合法权益。 二级指标 三级指标 数量指标 举办培训活动次数 数量指标 法律咨询量 数量指标 文件审核量 质量指标 高质量解决法律疑问率 时效指标 法律咨询受理时效 时效指标 文件审核时效 成本指标 月服务费用 可持续影响指标 管委会文件合法合规性 经济效益指标 节约成本 产出指标 效益指标 满意度指标 78 经济效益指标 保证合同中管委会整体 权益 生态效益指标 环境保护 服务对象满意度指标 使用人满意度 绩效指标描述 考察合同年度举办法律知识 指标值 指标值确定依据 2次 合同约定 ≥100 件 工作实际情况 ≥100 件 工作实际情况 ≥90% 合同约定 反映每次法律咨询受理时效 ≤1 天 合同约定 反映每件文件审核时效 ≤1 天 合同约定 ≤5 万元 合同约定 提高管委会文件合法合规性 有效提高 工作成果 集中采购有利于成本节约 成本节约 实际情况 保证合同中管委会整体权益 有效提高 工作成果 集中采购有利于环境保护 保护环境 实际情况 培训活动次数 考察本项目合同年度法律咨 询量 考察本项目合同年度文件审 核数量 高质量解决法律疑问数量/解 决法律问题总数量*100% 反映法律咨询服务月服务费 用 反映法律咨询服务项目使用 人满意度 ≥95% 实际情况 保障服务 51、干部培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过干部培训工作的开展，不断提高临空经济区干部队伍综合素质。 2.通过干部培训工作的开展，不断提高临空经济区干部队伍综合素质。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 外出培训场次 外出培训场次 4场 培训计划 数量指标 外出培训人次 外出培训人次 ≥104 人次 培训计划 数量指标 常规培训场次 常规培训场次 ≥11 场 培训计划 质量指标 培训合格率（%） ≥90% 实际情况 时效指标 外出培训天数（天） 每次外出培训持续天数 ≥2 天 培训计划 成本指标 培训费用标准 处级培训费用标准 ≤0.06 万元/人天 政策文件 成本指标 培训费用标准 科级培训费用标准 ≤0.05 万元/人天 政策文件 经济效益指标 节约成本 集中采购有利于成本节约 成本节约 实际情况 社会效益指标 受训学员业务应用情况 受训学员业务应用情况 生态效益指标 环境保护 集中采购有利于环境保护 保护环境 实际情况 可持续影响指标 持续保障供应 持续保障供应 持续性 实际情况 服务对象满意度指标 受训学员满意度 受训学员满意度 ≥90% 培训合格人数占培训总人数 的比例 帮助提升综合素质，提高 业务能力 实际情况 实际情况 保障服务 79 52、高端制造产业园区基础设施建设项目工程前期费绩效目标表 1.通过该项目的实施确保 2022 年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报，提升区域社会影响力、区域价值， 绩效目标 促进区域基础设施建设顺利开展。 2.河北省 2022 年专项债券提前批申请工作迫在眉睫，项目实施后将为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）基础建设项目专项债券 申报工作提供支持，为确保工程顺利实施，急需费用落实该项目。 一级指标 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 协调推进项目数量 协调推进项目数量 2个 工作要求 数量指标 评估报告数量 反映形成评估报告数量 2个 工作要求 质量指标 验收合格率 取得主管部门批复 100% 工作要求 时效指标 项目完成时间 反映项目完成时间 2022 年 1 月 工作要求 成本指标 项目预算控制率 100% 工作要求 促进开发建设 工作要求 带动经济发展 工作要求 ≥95% 工作要求 效益指标 80 绩效指标描述 数量指标 社会效益指标 满意度指标 三级指标 促进区域基础设施建设顺利 开展 经济效益指标 带动临空区经济发展 服务对象满意度指标 服务对象满意度 实际项目成本/项目预算数 *100% 通过本项目带动专项债券落 地，促进区域基础设施建设 顺利开展 通过本项目促进专项债券落 地，带动临空区经济发展 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 53、耕地进出平衡及耕地流出整改服务项目绩效目标表 1.通过项目的开展，严格落实耕地保护任务,严守 18 亿亩耕地红线，严控耕地用途管制、保障粮食安全。在临空经济区内对 2023 年 耕地流出问题进行全面排查整改，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，稳妥有序推进土地复耕。 绩效目标 2.通过项目的开展，完成编制廊坊临空经济区耕地进出平衡年度方案不少于 100 平方公里、耕地进出图斑总数量不少于 2370 个， 图斑验收合格率达到 100%，及时编制耕地进出平衡方案，成本控制在预算范围内，确保长期稳定的耕地不再减少，保障国家粮食 安全。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 编制廊坊临空经济区耕地进 根据耕地进出平衡需求编制 出平衡年度方案 实施方案 指标值 指标值确定依据 ≥2 个 工作计划 100% 验收要求 考察编制方案及时性 及时 文件要求 项目总投入成本 成本不高于 60 万 ≤60 万元 历史价格 指导耕地流入其他农用地整 为耕地流入其他农用地整改 改 提供技术支持 有效保障 文件要求 完成进出平衡任务 保障进出平衡工作顺利实施 ≥90% 工作计划 方案合格 编制耕地进出平衡方案及时 性 方案满足实施进出平衡工作 需要 81 54、工程监督抽查抽测费绩效目标表 1.通过对房屋建筑和市政基础设施工程进行有计划的监督抽测，确保工程质量。 绩效目标 2.抽测钢筋原材 220 组（φ＜22mm，110 组；Φ≥22mm，110 组）；防水卷材 24 组；混凝土强度（钻芯法）30 点；道路沥青面 层厚度（钻芯法）130 点；道路沥青压实度（钻芯法）130 点；道路弯沉值（贝克曼梁）130 点；窗户气密性 10 组；水稳压实度（ 灌砂法）90 点；路面砖 90 组；保温板 6 组。 一级指标 二级指标 数量指标 钢筋原材（Φ＜22） 数量指标 钢筋原材（Φ≥22） 数量指标 防水卷材 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 督抽测次数 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 督抽测次数 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 督抽测次数 指标值 指标值确定依据 ≥110 组 实际情况 ≥110 组 实际情况 ≥24 组 实际情况 ≥30 点 实际情况 ≥130 点 实际情况 ≥130 点 实际情况 ≥130 点 实际情况 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 ） 督抽测次数 道路沥青面层厚度（ 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 钻芯法） 督抽测次数 道路沥青压实度（钻 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 芯法） 督抽测次数 道路弯沉值（贝克曼 根据工程监督抽查抽测费资金测算说明，得出计划监 梁） 督抽测次数 质量指标 监督抽测覆盖率 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数*100% ≥80% 实际情况 数量指标 窗户气密性 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数*100% ≥10 樘 实际情况 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数*100% ≥90 点 实际情况 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 82 绩效指标描述 混凝土强度（钻芯法 数量指标 产出指标 三级指标 水稳压实度（灌砂法 ） 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 保温板 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数*100% ≥6 组 实际情况 数量指标 路面砖 被抽查工程覆盖数量/符合抽测条件工程总数*100% ≥90 组 实际情况 时效指标 项目完成及时性 考察项目是否于 12 月底前完成 及时 工作计划 成本指标 监督抽测费用 监督抽测费用 ≤50.27 万元 实际情况 社会效益指标 营造稳定的社会环境 通过项目开展，保障工程质量 有效保障 实际情况 服务对象满意 抽测成果报告使用者 度指标 满意度 使用者对监督抽测的满意程度 ≥95% 使用者评价 83 55、工程监督管理聘请专家费绩效目标表 1.性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号），城市建设综合事务中心聘请中级职称以 绩效目标 上的工程类专业技术人员协助实施工程监督管理，保证工程质量安全监督效能，切实提高临空经济区建设工程施工安全和工程质量 。 2.2023 年共聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程监督管理 84 人/次。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 聘请人次 数量指标 抽查成果报告份数 质量指标 抽查发现问题整改回复率 成本指标 聘请专家费用 时效指标 项目完成及时性 绩效指标描述 每次检查聘请专家 3 人， 0.5 天检查一个项目 抽查成果报告份数 被抽查工程整改回复数量/抽 查工程发现问题数量*100% 聘请专家费用 考察项目是否于 12 月底前 完成 指标值 ≥84 人/次（0.5 天） ≥3 份 100% ≤5.04 万元 及时 通过协助实施工程质量安全 效益指标 社会效益指标 保障施工安全、工程质量 监督，保障施工安全、工程 有效保障 质量 满意度指标 84 服务对象满意度指标 抽查成果报告使用者满意度 城市建设服务中心对第专家 服务的满意程度 ≥95% 指标值确定依据 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 城市建设综合事务中 心评价 56、购买技术服务专项经费绩效目标表 1.充分履行综合执法局在土地卫片执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。 2.通过购买第三方服务，对（1）土地执法外业核实：对下发的土地卫片图斑进合法性判定，核实量达到 100%；（2）土地执法内 业套核：主要对图斑合法性套核以及地类分析，核实数量 30000 亩；（3）土地执法实际测量，通过 E 级 GPS 或 1：500 地形数据 绩效目标 采集与编辑进行实地测量，对所有临空区规划红线范围内所有未取得用地手续（已供地批复文件为准）的违法用地图斑、涉及到违 法占用耕地项目需进行实地勘测，出具勘测图，测量面积 6000 亩；（4）地上物罚没评估，主要对区内地上物、地上建筑物及构筑 物评估评估数量 22 个，其中地上物罚没评估价值 1 亿的项目 12 个，地上物罚没评估价值 2 亿的项目 10 个；（5）通过抽检方式 确保食品安全，抽检数量不少于 120 次。通过上述指标，充分履行综合执法局在土地卫片执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区 的快速稳健发展保驾护航。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 土地执法外业核实 数量指标 土地执法内业套核 绩效指标描述 对下发的图斑进行外业核实 图斑合法性套核以及地类分 析 指标值 指标值确定依据 100％ 2023 年工作计划 ≥30000 亩 2023 年工作计划 ≥6000 亩 2023 年工作计划 ≥22 个 2023 年工作计划 ≥120 次 2023 年工作计划 ≥100% 实际情况 ≥100% 实际情况 ≤540.84 万元 合同 通过 E 级 GPS 或 1：500 地 数量指标 土地执法实地测量 形数据采集与编辑进行实地 测量 产出指标 数量指标 地上物罚没评估 数量指标 食品质量检测 质量指标 服务完成率 时效指标 完成及时率 成本指标 项目总成本 地上物、地上建筑物及构筑 物评估 通过抽检方式，确保食品安 全 完成事项/交办事项% 三方服务及时完成数量/总服 务数量*100% 控制支付三方服务的总费用 85 一级指标 二级指标 社会效益指标 三级指标 提高综合执法公信力 绩效指标描述 是否有助于提高执法公信力 指标值 指标值确定依据 提高 部门职责 避免 部门职责 优化 部门职责 ≥90% 调查表 避免发生国土资源损失、安 效益指标 经济效益指标 挽回社会经济损失 全生产、食品安全等事件造 成经济损失 满意度指标 86 生态效益指标 保持国土资源合理利用 服务对象满意度指标 执法人员满意度 避免发生国土资源损失 调查中满意执法人员/执法人 员总数*100% 57、购置消防装备器材项目绩效目标表 1.根据《城市消防站建设标准》，完成消防站装备器材配置标准，更好的保护当地群众人身、公共财产安全，为当地社会经济的快 绩效目标 速发展提供更加有力的保障，同时能更好地服务大局、服务群众、服务社会，为树立消防救援队伍的良好形象创造了条件，奠定了 基础。 2.结合临空经济区辖区灾害事故特点，完成基础消防装备器材配置，使消防站投入使用并执勤。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 该指标主要考核为第一、二消 数量指标 消防装备器材 采购完成率 防站购置消防装备器材计划采 购完成情况。 100% 采购合同 100% 合同、验收文件 ≤1000 万元 预算文本、合同 及时 合同 长期 社会面火灾形势平稳 采购完成率=实际采购数量/本 年度计划采购数量*100% 产出指标 质量指标 消防装备器材质量合格 率 时效指标 成本控制 成本指标 器材到位及时性 可持续影响指标 保持辖区火灾形势稳定 社会效益指标 保护人民生命财产安全 服务对象满意度指标 消防队员满意度 效益指标 满意度指标 该指标主要考核消防装备器材 采购验收情况。 该指标主要考核项目实际支出 是否控制在预算金额内。 考察器材装备完成及时情况 该指标主要考核能否维持辖区 社会稳定 该指标主要考核项目实施能否 保护生命财产安全。 该指标主要考核消防队员对于 所采购消防车辆的满意情况。 有效保障 ≥90% 出勤通知、出勤任务记 录 90%消防队员认为满意 即视为合格 87 58、关于下达 2021 年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知绩效目标表 1.根据《关于下达 2021 年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知》（廊财建（2022）98 号）专项用于支持外商发展， 绩效目标 推动本区域稳外贸系列政策落实落地，支持跨境电子商务，外贸综合服务企业和市场采购贸易方式等外贸新业态加快发展 2.吸引外商企业来我片区注册，加快外贸企业发展，支持外贸系列政策落实落地。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 奖励企业个数 质量指标 宣传外贸系列政策企业数 时效指标 推送外贸系列政策 绩效指标描述 片区符合奖励条件企业数 片区外贸企业宣讲政策企业 数 及时推送外贸系列政策 指标值 指标值确定依据 3个 按照文件要求 3个 根据文件要求 及时推送 根据文件要求 ≥7.01 万元 根据文件要求 《关于下达 2021 年第一批 成本指标 奖励资金成本 省级外贸发展专项资金（外 贸奖励）的通知》 《关于下达 2021 年第一批 效益指标 社会效益指标 奖励资金成本 省级外贸发展专项资金（外 达到预期目标 计划标准 贸奖励）的通知》 满意度指标 88 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务企业满意度 ≥90% 计划标准 59、关于下达 2022 年开发区建设省级专项资金（外商投资企业奖励）的通知绩效目标表 1.充分发挥利用外资在对外开放中的积极作用，努力进一步扩大利用外资规模，实现全区实际利用外资增长。 绩效目标 2.通过贯彻落实市委、市政府关于统筹疫情防控和稳外资决策部署，发挥利用外资在对外开放中的积极作用，进一步扩大利用外资 规模，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展，全区实际利用外资增长 5%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 依法注册设立或办理增资手续、具 数量指标 奖励外商投资企业数量 有独立法人资格、已正常开展生产 经营活动的可接受奖励的外商投资 根据《河北省外商投资 2户 （区内符合条件可接受奖励外商投 质量指标 受奖励企业合规率 产出指标 3000 万美元的外商企业户数） 根据《河北省外商投资 100% 成本指标 奖励支持企业资金总额 （含）的比例给予奖励 企业奖励办法（试行） 》 *100% 实缴外方注册资本总额不超过 2% 企业奖励办法（试行） 》 企业 资企业户数/区内注册资本超过 指标值确定依据 根据《河北省外商投资 969 万元 企业奖励办法（试行） 》 根据《河北省外商投资 时效指标 奖励资金实际到位时间 奖励资金实际拨付到位时间 12 月底前 企业奖励办法（试行） 》 经济效益指标 拉动税收收入 通过对外商投资企业专项资金奖励 鼓励企业，增加税收收入 根据《河北省外商投资 拉动 》 效益指标 社会效益指标 吸引外资企业注册 通过对外商投资企业专项资金奖励 吸引更多外商投资企业在本地注册 企业奖励办法（试行） 根据《河北省外商投资 吸引 企业奖励办法（试行） 》 89 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 （受奖励企业对该项服务的满意的 满意度指标 服务对象满意度指标 受奖励资金企业满意度 企业户数/受奖励的全部企业户数） *100% 90 指标值确定依据 根据《河北省外商投资 ≥90% 企业奖励办法（试行） 》 60、关于下达 2022 年新增费省级返还市县资金（25%部分，第一批）的通知绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.进一步明确新增建设用地土地使用费征收范围，加强新增建设用地土地有偿使用费的管理 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 收取利益 完成率 绩效指标描述 向取得出让等有偿使用方式 的政府收取的平均土地收益 按照核定的金额缴纳情况 指标值 指标值确定依据 关于调整新增建设用 根据相关文件 地土地有偿使用费政 策等问题的通知 100% 产出指标 中华人民共和国土地 管理法实施条例 关于调整新增建设用 成本指标 资金成本 资金成本 根据相关文件 地土地有偿使用费政 策等问题的通知 时效指标 完成情况 经济效益指标 耕地质量提升 生态效益指标 改善生态环境质量 服务对象满意度指标 满意度 效益指标 满意度指标 按照核定的时间完成 提高耕地质量，实现耕地总 量不减少 改善生态环境质量的同时实 现耕地总量的动态平衡 满意度 根据相关文件 根据相关文件 有效改善 ≥95% 中华人民共和国土地 管理法实施条例 中华人民共和国土地 管理法实施条例 中华人民共和国土地 管理法实施条例 问卷调查 91 61、关于下达 2022 年自贸试验区创新发展奖补资金的通知绩效目标表 1.有效发挥自贸试验区创新发展奖补资金的引导作用，专项用于自贸试验区高水平制度创新、基础设施建设、公共服务能力提升、 产业培育发展等，有效提升大兴机场片区制度创新能力水平、推动高端高新产业加速集聚，加快建设高水平开放平台。 绩效目标 2.1.开展现代商贸物流发展专项研究，有关专家进行分析研判并出具可行性研究报告。2.开展自贸试验区“证照分离”改革评估，形 成中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）关于“证照分离”改革涉及暂时调整适用法律行政法规有关情况自评报告。 3.开展离岸贸易专题研究，提出大兴机场那个片区（廊坊）离岸贸易发展路径、行动计划和具体工作举措，以金融政策创新带动和 服务自贸试验区建设发展。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 专项用于高水平制度创新、 数量指标 使用项目数量 ≥2 份 根据合同 专家评审通过率=（专家通 100% 根据合同 质量指标 专家评审通过率 成本指标 各项目支出 支出总额 ≤909.7 万元 根据合同 时效指标 按时完成支出 支出时限 ≤1 年 根据合同 社会效益指标 促进创新发展 促进 行业标准 经济效益指标 高质量发展 提高 行业标准 服务对象满意度指标 临空经济区满意度 ≥95% 调查问卷 效益指标 92 力提升、产业培育发展等领 域支出。 产出指标 满意度指标 基础设施建设、公共服务能 过数/实际专家数）×100% 提升自贸试验区创新发展能 力 推动自贸试验区高端高新产 业发展 满意度调查 62、规划建设技术咨询服务绩效目标表 1.进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展 目标 绩效目标 2.通过项目的有序开展，于 2023 年年底完成廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务》项目工作。我单位将严格控制成本，与咨询单 位紧密联系，服务办结率为 100%，服务完成及时性为 2023 年 12 月底前，成本总价不得超过 400 万元，规划科学合理，保障规划 编制的前瞻性和规划管理的科学性，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度 90%及以上。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 效益指标 三级指标 绩效指标描述 修建性详细规划方案审查服 修建性详细规划方案审查服 务数量 务数量 建筑工程总平面图审查服务 建筑工程总平面图审查服务 数量 数量 建筑定位图市政内容审查服 建筑定位图市政内容审查服 务数量 务数量 规划建设项目人防审查服务 规划建设项目人防审查服务 数量 数量 BIM 入库及物联网数据审查 BIM 入库及物联网数据审查 服务数量 服务数量 绿化景观方案技术审查服务 绿化景观方案技术审查服务 数量 数量 质量指标 服务办结率 时效指标 完成及时性 成本指标 成本控制总价 社会效益指标 规划科学合理 [办结数量/申请数量 ]×100% 完成服务所需时间 成本控制总价为 400 万元， 超出约定不得分 保障规划编制的前瞻性和规 指标值 指标值确定依据 ≥110 万平方米 工作计划 ≥110 万平方米 工作计划 ≥110 万平方米 工作计划 ≥110 万平方米 工作计划 ≥35 万平方米 工作计划 ≥25 万平方米 工作计划 100% 项目档案 12 月底前 项目档案 ≤400 万元 依照合同 合理 临空区管委会内部会 93 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 划管理的科学性 满意度指标 94 服务对象满意度指标 项目满意度 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 指标值确定依据 议纪要 ≥90% 满意度调查表 63、国道 G105 石河营至九州连接线新建工程绩效目标表 1.正确履职尽责，保障 G105 国道工程建设资金拨付工作正常开展，协调市交通局推进项目工程建设，确保 G105 国道工程顺利实 绩效目标 施，提高区域对外出行效率。 2.正确履职尽责，保障 G105 国道工程建设资金拨付工作正常开展，协调市交通局推进项目工程建设，确保 G105 国道工程顺利实 施，提高区域对外出行效率。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 建设道路长度 项目建设总里程 ≥5.4 公里 质量指标 现场工程质量 现场试件及抽查质量合格率 ≥95% 时效指标 拨付款及时率 成本指标 成本控制 不超过合同额 不超过合同额的 5% 可持续影响指标 保障周边居民出行 保障周边居民出行 保障周边居民出行 效果显著 经济效益指标 加快区域通行及运输 加快区域通行及运输 加快区域通行及运输 效果显著 社会效益指标 完善区域路网建设 完善区域路网建设 完善区域路网建设 效果显著 生态效益指标 保障城市生态安全 保障城市生态安全 保障城市生态安全 效果显著 服务对象满意度指标 工程建设单位满意 工程建设单位满意 ≥90% 效果显著 工程款拨付时间不超过一个 月 <1 月 依照合同 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 95 64、国有存量建设用地土壤环境调查评审咨询服务项目绩效目标表 1.根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定 进行土壤污染状况调查。全面、系统、准确掌握土壤环境质量总体状况，查明重点区域土壤污染类型、程度和原因，评估土壤污染 绩效目标 风险，确定土壤环境安全等级，筛选并试点示范土壤修复技术，按照国家颁布的土壤污染防治法律法规及标准体系，提升我辖区的 土壤环境监管能力。 2.通过项目开展，了解区域土壤污染状况，改善土壤环境质量，确保区域土壤质量达到省和国家的目标要求。预计 2023 年底完成对 区域国有存量建设用地土壤环境调查，总成本控制在 80 万以内，项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 国有存量建设用地需 数量指标 产出指标 96 地块数量 土壤污染状况调查的地块 ≥1 块 完成土壤污染调查的 地块 质量指标 合格 是否符合审批要求 ≥95% 审批意见 时效指标 工期 合同规定工期 及时 合同 成本指标 项目总投入成本 成本预算不高于 80 万 ≤80 万元 行业标准 提升辖区的土壤环境监管能 通过项目开展，提升辖区的 力 土壤环境监管能力 有效提升 文件要求 ≥90% 问卷调查 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方满意度 科室满意人数/调查总人数 *100% 65、海绵城市建设全过程技术咨询绩效目标表 1.协助临空经济区海绵城市管理工作，更好地落实临空经济区海绵城市建设指标，推进海绵城市建设。 2.通过项目的有序开展，于 2023 年年底完成《廊坊临空经济区海绵城市建设全过程技术咨询》项目工作。我单位将严格控制成本， 绩效目标 与咨询单位紧密联系，海绵城市建设全过程技术咨询服务用地面积规模超过 124 万平方米，服务办结率为 100%，完成及时性为 2023 年 12 月底完成服务，成本总价不得超过 49.6 万元，节约海绵城市落地成本，推进海绵城市落地高效，营造城市宜居环境， 保证人民美好生活，有效防治城市内涝、保障城市生态安全，打造京津冀海绵城市示范区，并保障相关部门满意度为 90%以上。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 服务用地面积 质量指标 服务办结率 时效指标 完成及时性 成本指标 绩效指标描述 海绵城市建设全过程技术咨 指标值 指标值确定依据 ≥124 万平方米 项目档案 100% 项目档案 完成服务所需时间 12 月底前 依照合同约定时间 成本控制总价 成本控制总价 ≤49.6 万元 依照合同 经济效益指标 节约过程成本 节约海绵城市落地成本 有效 专家评审会会议纪要 社会效益指标 保障人民美好生活 提高 专家评审会会议纪要 生态效益指标 保障城市生态安全 优化 专家评审会会议纪要 可持续影响指标 保障持续发展需要 促进 专家评审会会议纪要 服务对象满意度指标 项目满意度 ≥90% 满意度调查表 询服务用地面积 [办结数量/申请数量 ]×100% 营造城市宜居环境，保障人 民美好生活。 有效防治城市内涝、保障城 市生态安全 打造京津冀海绵城市建设示 范区 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 97 66、航企服务岛北区户外广告与招牌设施专项城市设计绩效目标表 1.依据《中华人民共和国广告法》、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149-2021）、《河北省户外广告管理办法》、《河北省城 市市容和环境卫生条例》等政策要求。通过对临空区航企服务岛北区户外广告和招牌的设计，进一步提升临空区航企服务岛北区形象、气质 和文明程度，打造环境优美展示地；提升临空区科学化、精细化、智能化管理水平；打造文化传媒商地，营造良好营商和公益宣传环境，助 绩效目标 力建设现代时尚、科技、安全的高颜值廊坊临空经济区。 2.通过项目开展，完成户外广告及招牌设施专项城市设计面积 234.6 公顷，编制成果文件 3 套，户外广告及招牌设施专项城市设计覆盖率达 到 100%，户外广告及招牌设施专项城市设计成果利用率 100%，成本控制在预算范围内，提供管理户外广告及招牌设施依据，提高营造良好 营商和公益宣传环境能力。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 户外广告及招牌设施专项城市设计 考察户外广告及招牌设施专项城市设计 面积 面积情况 指标值 指标值确定依 据 234.6 公顷 工作计划 3套 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 ≤0.39 万元/公顷 工作计划 编制《廊坊临空经济区航企服务岛北区 数量指标 编制成果文件数量 户外广告与招牌设施专项城市设计》说 明书及图纸和效果图 质量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 98 户外广告及招牌设施专项城市设计 覆盖率 户外广告及招牌设施专项城市设计 成果利用率 户外广告及招牌设施专项城市设计 完成及时率 设计费平均成本 户外广告及招牌设施专项城市设计实际 覆盖面积/户外广告及招牌设施专项城 市设计计划面积*100% 户外广告及招牌设施专项城市设计成果 被利用数量/户外广告及招牌设施专项 城市设计成果总数量*100% 户外广告及招牌设施专项城市设计成果 完成及时数量/户外广告及招牌设施专 项城市设计成果总数量*100% 考察设计费平均成本控制情况 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 成本指标 项目总成本 考察项目总成本控制情况 ≤80 万元 工作计划 社会效益指标 提供管理户外广告及招牌设施依据 提供管理户外广告及招牌设施依据 提供依据 工作计划 提高营造良好营商和公益宣传环境能力 提高 工作计划 ≥90% 调查问卷 社会效益指标 服务对象满意度指标 提高营造良好营商和公益宣传环境 能力 项目组工作人员满意度 项目组工作人员对设计成果满意人数/ 调查总人数*100% 99 67、基层党建经费绩效目标表 1.进一步加强廊坊临空经济区党的组织建设和制度建设，强化党总揽全局、党建统领全域的思维切实把抓党建的出发点落到优服务 上、着力点落到提实效上、聚焦点落到促发展上，全力抓好党建创新、党建指引，打造临空党建特色品牌形象，奋力谱写廊坊临空 绩效目标 经济区发展的新篇章。 2.全年组织好党员教育、优秀党员表彰活动，激励典型、突出优秀党员的带头作用，提升临空经济区党员思想水平，巩固好党员“ 桥头堡”作用。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 活动场次 举办活动次数 1次 实际情况 质量指标 宣传素材质量合格率 质量合格素材数/总素材数 100% 实际情况 时效指标 活动按时完成率 时间节点及时开办相关活动 100% 实际情况 成本指标 活动物料 表彰奖品物料 ≤3 万元 实际情况 效益指标 社会效益指标 党建工作成果 提高 实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥98% 调查问卷 产出指标 100 二级指标 增强临空经济区党建工作成 绩，提升入党积极性。 参加活动人员对活动效果满 意度（%） 68、机房及视频会议室建设资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提高财政服务及管理水平，保障部门高效运转。 2.提高财政服务及管理水平，保障部门高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 临空经济区财政支付 数量指标 机房会议系统 建设机房会议系统 1套 中心网络系统建设方 案 质量指标 工程质量合格率 合格工程量占总工程量的比 例 临空经济区财政支付 100% 案 产出指标 时效指标 机房建设完成及时情况 2023 年机房建设完成，达 到财政应用水平 中心网络系统建设方 临空经济区财政支付 2023 年 6 月份前 中心网络系统建设方 案 临空经济区财政支付 成本指标 单位购置成本 单位购置成本 ≤26.02 万元 中心网络系统建设方 案 效益指标 满意度指标 在无人为破坏的情况下， 可持续影响指标 设备使用率 设备使用率 社会效益指标 提升公共服务水平 提升公共服务水平 提升 计划标准 服务对象满意度指标 收益群体满意度 收益群体满意度 ≥95% 调查问卷 一直使用 计划标准 101 69、集团建设运营补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 102 1.提升河北临空集团资信度，更好的完成临空区开发建设，提升临空区居民生活水平。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 补贴发放企业数 补贴发放企业数 1个 整合方案 质量指标 补贴发放覆盖率 补贴发放覆盖率 100% 计划标准 成本指标 企业补助标准 企业补助标准 ≤10000 万元 整合方案 时效指标 补贴及时率 补贴发放及时率 100% 计划标准 经济效益指标 拉动地方经济发展 带动 整合方案 社会效益指标 提升企业资信度 提升企业资信度 提升 整合方案 服务对象满意度指标 受补助企业满意度 受补助企业满意度 ≥100% 计划标准 通过政府补贴，带动却经济 发展 70、集团建设资金结算绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.根据临空集团建设项目进度，据实核算建设资金，保障临空经济区建设的顺利实施。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 临空集团完成征迁工作数量 临空集团完成征迁工作数量 ≥20 个 实际情况 质量指标 计划完成率 计划完成率 ≥95% 实际情况 时效指标 及时支付 按资金支付计划及时拨付 及时 根据计划安排 成本指标 资金成本 资金成本 ≤50282 万元 实际情况 拉动 实际情况 扩大 行业标准 ≥90% 调查问卷 有效拉动临空经济区经济发 经济效益指标 拉动经济效益 展，有效维护临空经济区规 划建设稳步发展 效益指标 通过业务开展，不断扩大临 社会效益指标 扩大社会影响力 空经济区（廊坊片区）社会 影响力。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 受益群众满意度 103 71、集团注册资本金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 企业数量 注册资本金注入企业数 1家 行业标准 质量指标 项目质量 项目完成质量 达标 行业标准 时效指标 注入资金本金时间 注入资金本金时间 及时 预算下达后及时注资 成本指标 注册资本金 注册资本金金额 ≤83000 万元 单位标准 效益指标 社会效益指标 知名度 廊坊在全国及全球的知名度 知名 行业标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 满意 单位标准 产出指标 104 1.保障廊坊临空经济区规划建设项目顺利实现。 72、建筑垃圾治理及资源化利用专项规划项目绩效目标表 1.对建筑垃圾收集运输体系、工程渣土处置、建筑垃圾资源化利用进行规划，搭建建筑垃圾管理体系。 绩效目标 2.通过项目开展，完成建筑垃圾治理及资源化利用专项规划面积 46.8 平方公里，搭建建筑垃圾管理体系 1 套，搭建建筑垃圾管理体 系验收合格率、建筑垃圾治理及资源化利用专项规划体系利用率达到 100%，成本控制在预算范围内，建筑垃圾安全处置率、建筑 垃圾申报核准率不低于 90%，保障建筑垃圾管理体系正常运转，有效防治固体废物污染环境。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 建筑垃圾治理及资源化 考察建筑垃圾治理及资源化 利用专项规划面积 利用专项规划面积完成情况 搭建建筑垃圾管理体系 搭建建筑垃圾管理体系 验收合格率 建筑垃圾治理及资源化 质量指标 利用专项规划体系利用 率 时效指标 完成及时率 情况 指标值确定依据 46.8 平方公里 工作计划 1套 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 搭建建筑垃圾管理体系验收 合格数量/搭建建筑垃圾管理 体系总数量*100% 建筑垃圾治理及资源化利用 专项规划体系使用数量/建筑 垃圾治理及资源化利用专项 规划体系总数量*100 搭建建筑垃圾管理体系完成 及时数量/搭建建筑垃圾管理 体系总数量*100% 搭建建筑垃圾管理体系 考察搭建建筑垃圾管理体系 ≤1.03 万元/平方公 平均成本 平均成本控制情况 里 成本指标 项目总成本 控制支付三方服务的总费用 万元 合同 社会效益指标 建筑垃圾安全处置率 ≥90% 部门职责 成本指标 效益指标 搭建建筑垃圾管理体系 考察建筑垃圾管理体系搭建 指标值 建筑垃圾安全处置数量/建筑 垃圾总数量*100% 合同 105 一级指标 二级指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 106 服务对象满意度指标 三级指标 建筑垃圾申报核准率 绩效指标描述 建筑垃圾申报核准数量/建筑 垃圾总数量*100% 保障建筑垃圾管理体系 保障建筑垃圾管理体系正常 正常运转 运转 有效防治固体废物污染 考察固体废物污染环境防治 环境 情况 执法人员对建筑垃圾管 理体系满意度 指标值 指标值确定依据 ≥90% 部门职责 保障 部门职责 有效防治 部门职责 ≥90% 问卷调查 执法人员对建筑垃圾管理体 系满意人员/调查总人数 *100% 73、开发建设（二期）基础建设项目环评服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.强化工程项目对环境产生的影响破坏，提高我市的生态环境，为我市生态环境工作提供有效保障。 2.实现对北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）产业园区基础设施及中医院项目的环境影响评价 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成环境影响评价报告 完成环境影响评价报告 ≥1 项 项目预期目标 数量指标 协调推进项目数量 协调推进项目数量 ≥7 个 工作要求 质量指标 验收合格率 100% 工作要求 时效指标 效益指标 三级指标 按照工作时间节点要求取得 批复 成本指标 项目总成本 可持续影响指标 降低对环境的影响 经济效益指标 促进可持续发展 验收通过项目数量/验收总项 目*100% 反映完成批复时间 反映项目预计总成本 通过科学规划，降低对环境 的影响 通过项目开展，促进可持续 发展 2021 年 12 月底完成批 复 项目预期目标 ≤29.3 万元 资金测算说明 持续降低 项目预期目标 有效促进 项目预期目标 全面控制 项目预期目标 ≥95% 项目预期目标 从源头上避免或建设工程施 生态效益指标 有效控制污染物 工对环境产生的影响，有效 控制污染物。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 107 74、开发区土地集约利用（低效用地调查）监测统计绩效目标表 1.全面落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》，客观反映临空经济开发区节 约集约用地状况，全面提高土地资源利用效率。充分发挥土地集约利用及监测统计成果，保障重点产业项目加速落地，保证临空经 绩效目标 济区建设进度。 2.通过开展本项目，完成 2022 年临空经济区监测统计面积不少于 3580 亩，项目总成本不高于 32 万，充分发挥土地集约利用及监 测统计成果，提高土地资源利用效率。项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 监测统计面积 指标值 指标值确定依据 ≥100 平方公里 临空经济区设立文件 100% 主管部门考核意见 合同 数量指标 面积 质量指标 调查方案通过率 时效指标 完成及时性 合同规定工期 及时 成本指标 项目总投入成本 成本预算不高于 32 万 ≤32 万元 效益指标 社会效益指标 提高土地资源利用效率 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方满意度 产出指标 108 二级指标 反映主管部门考核设计方案 适用性情况 通过项目开展，有效提高土 地资源利用效率 甲方满意人数/调查总人数 *100% 有效提高 文件要求 ≥90% 问卷调查 75、科技创新区中医院建设项目工程前期费绩效目标表 1.通过该项目的实施确保 2022 年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报，提升区域社会影响力、区域价值， 绩效目标 促进区域基础设施建设顺利开展。 2.河北省 2022 年专项债券提前批申请工作迫在眉睫，项目实施后将为北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）基础建设项目专项债券 申报工作提供支持，为确保工程顺利实施，急需费用落实该项目。 一级指标 产出指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 协调推进项目数量 协调推进项目数量 2个 工作要求 数量指标 评估报告数量 反映形成评估报告数量 2个 工作要求 质量指标 验收合格率 取得主管部门批复 100% 工作要求 时效指标 项目完成时间 反映项目完成时间 2022 年 1 月 工作要求 成本指标 项目预算控制率 100% 工作要求 促进开发建设 工作要求 带动经济发展 工作要求 ≥95% 工作要求 社会效益指标 效益指标 满意度指标 三级指标 促进区域基础设施建设顺利 开展 经济效益指标 带动临空区经济发展 服务对象满意度指标 服务对象满意度 实际项目成本/项目预算数 *100% 通过本项目带动专项债券落 地，促进区域基础设施建设 顺利开展 通过本项目促进专项债券落 地，带动临空区经济发展 主管单位满意度 109 76、跨境电商产业专题研究服务绩效目标表 1.咨询内容包含 1.开展跨境电商专题研究，围绕培育跨境电商主体、形成产业上下游集聚，构建跨境电商产业服务平台，完善专业 绩效目标 配套支持政策三个方面进行深度研究，依托北京大兴国际机场，充分发挥综保区、自贸区的政策优势，在临空经济区做大做强跨境 电商产业。特通过此项目，聘请专业咨询机构对临空经济区开展跨境电商专题研究，产出跨境电商产业研究报告，作为出台产业规 划必要材料。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 研究报告 时效指标 研究报告完成及时率 产出指标 绩效指标描述 跨境电商专题研究报告 按合同计划时间完成研究报 告的占比 指标值 指标值确定依据 1件 计划标准 100% 计划标准 100% 计划标准 ≤80 万元 计划标准 临空经济区临空经济区跨境 质量指标 报告成果合格率 电商产业专题研究报告合格 率 成本指标 项目总成本 项目总成本 科学研究编制临空经济区跨 效益指标 社会效益指标 临空经济区临空经济区跨境 境电商产业研究文件，为产 科学编制临空经济区跨境 电商产业专题研究报告 业发展明晰路径、夯实基础 电商产业专题研究文件 计划标准 。 满意度指标 110 可持续影响指标 有效年限 报告具有效果的年限 ≥3 年 计划标准 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 调查问卷 77、廊坊片区 2023 年规划建设专题研究绩效目标表 1.为解决临空经济区廊坊片区现行面临的问题和新的发展形势提供解决思路，指导临空经济区廊坊片区城市规划建设，进一步提升 廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标。 绩效目标 2.通过项目的有序开展，于 2023 年底完成《北京大兴国际机场临空经济区（廊坊片区）2023 年规划建设专题研究项目》编制工作 。我单位将严格控制项目成本，于 2023 年 12 月底前完成本项目，编制成果评审合格率达到 100%，项目总价编制成本不高于 60 万元，并保证提交 8 套完整成果。通过项目的开展，形成研究成果文件，推动高质量发展，提升部门工作效率，支撑产业项目落位 、提高生态利用率，并使本项目社会公众满意度达到 90%以上。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 成果数量 质量指标 编制成果评审合格率 时效指标 计划完成规划编制时间 成本指标 成本控制总价 绩效指标描述 提交 8 套成果 编制成果合格率=评审合格 规划数量/总规划数量 按时提交项目成果 成本控制总价为 60 万元， 超出约定不得分 指标值 指标值确定依据 ≥8 个 依据合同约定 ≥90% 专家评审论证意见 及时 依照合同约定时间 ≤60 万元 依照合同约定时间 提高 效果显著 支撑 效果显著 ≥90% 满意度调查表 通过项目的开展找出建设过 社会效益指标 提升部门工作效率 步工作计划和重点 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 程中遇到的问题，明确下一 服务对象满意度指标 指导临空经济区廊坊片区城 市建设 项目满意度 通过对用地情况梳理，为临 空区后期工作成效和问题分 析提供支撑 项目满意度 111 78、廊坊片区节能报告修改服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.编制完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区区域节能报告（修改），申请完成临空经济区区域能耗总量调整。 2.完成北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区区域节能报告（修改）的编制工作，并拿到政府相关行政审批部门批复意见。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 112 三级指标 形成至少 1 份区域节能报告 （修改） 绩效指标描述 空经济区廊坊片区区域节能 术成果 过市发改委审核 成本指标 编制成本 成本指标 评审成本 效益指标 社会效益指标 业务保障能力提升情况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 1份 根据合同条款 报告（修改） 编制完成区域节能报告，通 完成时限 指标值确定依据 编制并审查通过至少 1 份临 按要求保质保量按时完成技 时效指标 指标值 在合同签订后几日内提交正 式成果 区域节能报告专项咨询服务 费成本 区域节能报告评审费用成本 十四五期间投产运营高端高 新项目 管委会满意度 形成节能报告正式文件， 获得市发改委审核通过文 根据合同条款 件 ≤30 天 根据合同条款 ≤15 万 根据一般行业标准 ≤9 万 根据一般行业标准 ≥1 个 计划标准 ≥95% 调查问卷 79、廊涿高速公路永清连接线道路养护费绩效目标表 1.将廊涿高速公路永清连接线纳入临空区市政路网规划，按照市政道路技术标准进行日常管理和养护，保障道路正常通行，为市民 绩效目标 营造良好的出行环境。 2.依据道路现场损坏程度，按照市政道路维修养护标准实施，保证道路正常通行功能。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 坑槽、沉陷修复面积 车辙、局部面层脱落修复面 积 绩效指标描述 道路基础处理加面层修复面 积 道路面层修复面积 指标值 ≤555 平方米 ≤5270 平方米 指标值确定依据 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 《城市道路工程施工 产出指标 质量指标 施工按照规范执行 是否严格按照施工验收规范 执行 与质量验收规范》 100% CJJ1-2008《城市道 路路基工程施工及验 收规范》CJJ44-91 效益指标 时效指标 施工进度 在派工后及时完成修补维护 ≤3 天 成本指标 道路养护总价 道路养护总价 ≤100.75 万元 可持续影响指标 居民生命财产安全 经济效益指标 资金利用率 社会效益指标 生态效益指标 因市政道路损坏造成的安全 事故率 实际完成工程量是否达到拨 付资金应该完成的工程量 由于市政道路隐患造成的安 城市道路通行便利，杜绝发 全事故率 生安全事故 整洁，环境优化 居民出行方便、安全 ≤1 起 ≥100% 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 市政经验确定 招投标使用的评审预 算 ≤1% 市政经验确定 ≥12 月 市政经验确定 113 114 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 周边居民满意度 绩效指标描述 市政道路造成的安全隐患及 人居环境的优化程度 指标值 ≥100% 指标值确定依据 问卷调查 80、林长制办公室经费绩效目标表 1.全面践行习近平生态文明思想，树立绿水青山就是金山银山新发展理念，探索构建权责明确、保障得力、监管严格、运行高效的 森林等资源保护发展的管理机制。通过整合各类林业及政策资源，不断加强林业生态保护，全面推进林业生态修复，率先实施天然 绩效目标 林保护修复，提高预防治理森林灾害能力，探索创新管护机制，强化依法治林管理，逐步实现生态改善，绿色发展。 2.宣传发动，利用报刊、广播、电视和网络等媒介大力开展林长制宣传，形成知晓、支持和推进林长制工作的社会氛围。完成总成 本不高于 2 万元，项目由自然资源和规划局负责实施 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 林长制办公室 质量指标 宣传、活动区域覆盖率 时效指标 各种宣传活动完成及时率 成本指标 林长制办公室建设费 产出指标 绩效指标描述 日常建设 (实际宣传、活动区域覆盖区 域/计划覆盖区域)*100% (实际宣传活动完成情况/计 划完成情况)*100% 日常建设成本 指标值 指标值确定依据 1个 工作需求 ≥95% 工作计划 ≥95% 工作计划 ≤2 万元 工作计划 提升社会影响力 据实情况 ≥90% 满意度调查 向社会深入宣传林长制有关 效益指标 社会效益指标 宣传、活动影响力 信息内容，扩大社会影响力 。 满意度指标 服务对象满意度指标 宣传区域内对象满意度 调查人数满意度/调查总人数 *100% 115 81、林业有害生物防治项目绩效目标表 1.开展本项目主要防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物对我市林木造成危害，达到保护绿化美化成果，维护生态环境，促进 生态文明建设的目的，能够取得经济、生态和社会多重效益。 绩效目标 2.通过项目的开展完成防控春尺蠖、美国白蛾等重大林业有害生物，完成治理不少于 2345 公顷的林地面积以及达到三次以上治理， 项目总成本控制在 150 万（含）以内。达到保护绿化美化成果，维护生态环境，促进生态文明建设的目的。项目由自然资源和规划 局临空分局负责实施 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 林地面积 临空区林地面积 ≥2345 公顷 数量指标 防治次数 防治次数 ≥3 次 质量指标 验收合格率 时效指标 完成及时性 成本指标 社会效益指标 验收合格面积/验收面积 指标值确定依据 临空区现有林地面积 临空区现有林地面积 喷洒三次 100% 验收要求 合同规定 及时 合同 项目总投入成本 成本预算不高于 150 万 ≤150 万元 行业标准 有效控制林业有害生物的危 通过项目的开展有效控制林 害及蔓延 业有害生物的危害及蔓延 有效控制 据实情况 有效控制 据实情况 ≥90% 问卷调查 效益指标 *100% 通过项目开展，减少对树木 生态效益指标 保护生态环境 产生的危害，保护生态环境 。 满意度指标 116 服务对象满意度指标 受益区域内人群满意度 甲方科室满意人数/调查总人 数*100% 82、临空二小开办经费绩效目标表 1.加快临空经济区配套公务设施建设，解决学校正常运转、师生在校安全、教师培训等问题。提升经济区的经济发展软实力，进一 步优化营商环境，能明显提高社会效率。 绩效目标 2.预留办公经费，解决学校正常运转、师生在校安全、教师培训等问题，通过公开招标方式，进行 3 所学校办公经费中采购安保、 物业服务等工作。2023 年 3 月-5 月：由临空经济区管委会委托有相关资质的代理公司负责组织实施，完成新建校 3 所采购安保及 物业服务工作，签订相关合同，2023 年 7 月，完成。 一级指标 产出指标 二级指标 绩效指标描述 配备教育装备的专用教室数 数量指标 教室数量 质量指标 符合省市相关政策 时效指标 配备工作完成时间 配备工作完成时间 成本指标 开办经费成本 开办经费成本 可持续影响指标 培养后备人才 效益指标 社会效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 量 符合基本办学标准及相关政 策 为社会培养合格的后备人才 奠定基础 解决航企职工及居民子女入 解决服务范围内适龄儿童入 学问题 学问题 人员满意度 校内相关人员对校内办公环 境满意度 指标值 20 间 符合 2022 年 9 月前完成配备 工作 指标值确定依据 实际情况 《河北省义务教育学 校办学基本标准》 根据合同 ≤1470.59 万元 实际情况 人才储备 实际情况 解决 实际情况 ≥90% 调查问卷 117 83、临空回迁区 12 班幼儿园开办经费绩效目标表 1.加快临空经济区配套公务设施建设，解决幼儿园正常运转等问题。提升经济区的经济发展软实力，进一步优化营商环境，能明显 绩效目标 提高社会效率。 2.完成幼儿园装修及设备购置，为幼儿园正常开学做好硬件准备工作。由临空经济区管委会委托有相关资质的代理公司负责组织实 施，完成新建园采购工作，签订相关合同，2022 年 9 月前，完成。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 配备设备教室数量 数量指标 教室装修数量 符合《河北省义务教育学校 产出指标 质量指标 办学基本标准》及省市相关 政策 时效指标 设备到位及时率 成本指标 项目总成本 可持续影响指标 培养合格的后备人才 效益指标 社会效益指标 满意度指标 118 服务对象满意度指标 绩效指标描述 幼儿园设备配备完成教室数 量 幼儿园教室装修数量 符合基本办学标准及相关政 策 按计划到位的设备数/总设备 数 项目总成本 为培养合格的后备人才奠定 基础 解决航企职工及居民子女入 解决服务范围内适龄儿童入 学问题 学问题 人员满意度 校内相关人员对校内办公环 境满意度 指标值 指标值确定依据 12 间 实际情况 12 间 实际情况 符合 根据合同 ≥90% 根据合同 ≤1143.61 万元 实际情况 奠定 实际情况 解决 实际情况 ≥90% 调查问卷 84、临空集团结算资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.根据临空集团建设项目进度，据实核算建设资金，保障临空经济区建设的顺利实施。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 临空集团完成征迁工作数量 临空集团完成征迁工作数量 ≥20 个 实际情况 质量指标 计划完成率 计划完成率 ≥95% 实际情况 时效指标 及时支付 按资金支付计划及时拨付 及时 根据计划安排 成本指标 资金成本 资金成本 ≤301570 万元 实际情况 拉动 实际情况 扩大 行业标准 ≥90% 调查问卷 有效拉动临空经济区经济发 经济效益指标 拉动经济效益 展，有效维护临空经济区规 划建设稳步发展 效益指标 通过业务开展，不断扩大临 社会效益指标 扩大社会影响力 空经济区（廊坊片区）社会 影响力。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 受益群众满意度 119 85、临空区战略咨询研究经费绩效目标表 1.通过本项目的开展，就廊坊临空经济区未来建设发展的关键问题开展系统性研究，形成支撑未来临空产业招商、体制机制改革创 新、区域协同发展、打造综合交通枢纽等重点领域的意见举措，更扎实落实国家、省、市关于打造高水平国家级临空经济区的发展 要求，推动廊坊临空经济区更高质量发展。 绩效目标 2.通过本项目的开展实施，于 2023 年底完成廊坊临空经济区战略咨询研究中各专题研究报告，形成《大兴机场临空经济区（廊坊片 区）打造综合交通枢纽战略研究》《商贸物流产业链招商专题研究报告》《生物医药产业链招商专题研究报告》《航空科创产业链 招商专题研究报告》《大兴国际机场与廊坊临空经济区联动发展问题研究报告》《廊坊临空经济区与廊坊市一区两县协同发展研究 报告》《大兴机场临空经济区（廊坊片区）体制机制创新专题研究报告》《廊坊临空经济区三年行动计划（2023-2025 年）》《廊 坊临空经济区中国式现代化临空实践专题研究报告》等工作成果。更好支撑未来廊坊临空经济区重点领域的高质量发展。 一级指标 产出指标 120 二级指标 三级指标 数量指标 专题研究报告数量 质量指标 专题研究报告利用率 时效指标 报告编制完成及时性 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 考察专题研究报告数量完成 指标值 指标值确定依据 9个 工作计划、合同 100% 工作计划 考察报告编制完成及时情况 % 工作计划、合同 项目总成本 考察项目总成本控制情况 ≤700 万元 工作计划、合同 为廊坊临空经济区更高质量 为廊坊临空经济区更高质量 发展提供建议 发展提供建议 提供 计划标准 ≥95% 问卷调查 报告使用人满意度 情况 被利用专题研究报告数量 /9*100% 使用报告满意人数/调查总人 数*100% 86、临空区综合保障服务资金绩效目标表 1.通过完成临空区综合保障服务各项目，加强城市管理，提升服务水平，满足实际工作需求。 绩效目标 2.通过项目的开展，人员及时到岗，成本控制在预算范围内，满足工作需要，保障全年工作的正常运行，提升政务能力及工作效率 ，进一步加强生态环境监管执法水平、应急救援实力、城市管理水平和效率。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 项目数量 年度实施项目数量 ≥5 个 工作计划 数量指标 审批辅助人员数量 审批辅助人员数量 ≥25 人 工作计划 疫情防控及信访聘用人员数 疫情防控及信访聘用人员数 量 量 ≥7 人 工作计划 ≥68 人 工作计划 ≥90% 工作计划 及时 工作计划 ≥90％ 工作计划 数量指标 购买服务专职队员 60 名， 数量指标 消防站购买服务人数 质量指标 聘用人员工作质量达标率 时效指标 辅助人员到岗及时性 时效指标 各项工作完成及时率 成本指标 项目总成本 考察项目总成本控制情况 ≤2000 万元 工作计划 效益指标 社会效益指标 保障工作顺利进行 保障工作顺利进行 保障 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 问卷调查 产出指标 文职 8 名 工作质量达标数量/聘用总人 数*100% 考察辅助人员到岗及时情况 工作按计划及时完成数量/计 划开展工作总数×100% 群众满意人数/群众调查总人 数*100% 121 87、南区广电网络视频会议系统建设项目绩效目标表 1.为了满足临空经济区南区正常收听收看国家、省、市以视频形式召开的各类重要会议，确保上级会议精神和指示要求迅速传达部 绩效目标 署到位，需开展本项目。 2.本项目确保临空经济区南区能够使用广电网络视频会议系统正常收听收看国家、省、市以视频形式召开的各类重要会议。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 广电网络视频线路 广电网络视频线路条数 1条 实际需求 时效指标 完成时限 线路搭建完成时限 1月 单位需要 成本指标 广电网络视频系统设备 ≤9.8 万 合同约定 成本指标 广电网络视频系统施工 广电网络视频系统施工费 ≤1.85 万 合同约定 成本指标 广电网络视频系统材料 广电网络视频系统材料费 ≤3.45 万 合同约定 成本指标 广电机顶盒收视费 广电机顶盒收视费 ≤0.1 万 合同约定 效益指标 可持续影响指标 广电视频会议信号流畅度 视频会议信号流畅程度 流畅 工作需求 满意度指标 服务对象满意度指标 部门满意度 产出指标 122 二级指标 广电网络视频系统设备采购 费 各部门对会议线路传输的满 意 ≥95% 单位标准 保障服务 88、农业土地开发资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成农业土地开发资金安排的支出 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 农业土地开发资金安排 农业土地开发资金安排 500 万元 实际情况 质量指标 合格率 合格率 ≥95% 实际情况 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥98% 实际情况 成本指标 项目总成本 项目总成本 ≤500 万元 实际情况 效益指标 可持续影响指标 发展可持续 提升区域发展可持续能力 提升 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 产出指标 根据项目实际情况确 定 完成情况 123 89、企业服务运行辅助服务绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 124 1.完成产业服务体系落地服务，打造临空良好的营商环境。 2.完成辅助人员到岗，开展产业服务工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 劳务公司提供的派遣到岗人 指标值 数量指标 派遣人数 时效指标 人员到岗率 质量指标 岗前培训合格率 成本指标 项目总成本 项目总成本 提高临空经济区企业服务质 提高临空经济区企业服务质 量 量 可持续影响指标 有效年限 人员到岗工作时限 1年 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 社会效益指标 员数量 按合同计划时间实际到岗人 数与计划人数占比 派遣人员参加岗前考核通过 合格率 指标值确定依据 5人 《合同》 100% 《合同》 100% 《合同》 ≤60 万元 《合同》 提供企业服务质量 90、审计服务项目绩效目标表 1.随着廊坊临空经济区规划建设工作逐步展开，管委会各（办）局业务需求不断增加，亟需引入三方服务完善内审制度，并逐步建 绩效目标 立审计体系，依法使用债券资金，防范财务风险，防范和控制建设成本。 2.通过项目的开展，完成对新增对新增 88 亿和 110 亿地方政府专项债券跟踪审计及 2022 年内审工作，专项债券跟踪审计工作达标 率 100%，成本控制在预算范围内，规范债券资金拨付使用程序，确保债券资金使用安全。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 满意度指标 绩效指标描述 新增地方政府专项债券跟踪 考察新增地方政府专项债券 审计数量 跟踪审计数量 提交审计成果文件数量 提交审计成果文件数量 专项债券跟踪审计、审计成 果工作达标率 指标值 指标值确定依据 2次 工作计划 3份 工作计划 100% 工作计划 及时 工作计划 ≤60 万元 工作计划 达到合同约定标准数量/审计 成果、跟踪审计工作总数量 *100% 审计完成及时性 考察审计完成及时情况 新增地方政府专项债券跟踪 考察新增地方政府专项债券 审计成本 跟踪审计成本 成本指标 2022 年内审成本 考察 2022 年内审成本 ≤10 万元 工作计划 社会效益指标 提高债券资金使用效益 提高债券资金使用效益 提高 部门职责 社会效益指标 有效保障债券资金使用安全 有效保障债券资金使用安全 有效保障 部门职责 社会效益指标 提高审计成果利用率 100% 工作计划 服务对象满意度指标 综合办工作人员满意度 ≥90% 问卷调查 成本指标 效益指标 三级指标 审计成果使用数量/审计成果 总数量*100% 综合办对审计工作满意人数/ 调查总人数*100% 125 91、生产建设项目水土保持补偿费绩效目标表 1.涉及 2023 年建设工程共 12 个，按照建设项目规模，依法完成水土保持补偿费的缴纳，确保建设项目的合规合法，满足项目开工 绩效目标 条件 2.按照建设项目水土保持手续流程完成水土保持补偿费的缴纳工作 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 建设项目水土保持方案审批 通过水土保持方案审批、接 通过数量 受监管的项目数量达到要求 质量指标 水土保持监管合格率 时效指标 完成及时性 成本指标 成本控制总价 产出指标 水土保持监管合格数量/总监 管数量*100% 完成审批所需时间 考察完成审批、监管最终成 本 指标值 ≥8 个 100% 12 月底前 ≤434 万元 指标值确定依据 建设项目水土保持方 案批复 无监管部门整改通知 、督办单 依照批复时间及缴费 通知时间 依照批复文件及缴费 通知单 通过缴纳补偿费用于区域水 效益指标 社会效益指标 提高区域水土流失防治水平 土流失治理，提升水土保持 提升 工作计划 ≥90% 满意度调查表 能力 满意度指标 126 服务对象满意度指标 使用部门满意度 调查问卷满意人数/调查问卷 总人数*100% 92、生命港及周边附属配套基础设施项目前期手续费绩效目标表 1. 通过该项目的实施确保 2022 年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报；提升区域社会影响力、区域价值 ，促进区域基础设施建设顺利开展。 绩效目标 2. .通过项目的开展，编制可行性研究报告不少于 3 份，社会稳定性风险分析报告不少于 1 份，项目建议书不少于 1 份，用地预审 及选址意见报告编制不少于 1 份，规划衔接方案不少于 1 份，保障临空经济区基础设施建设顺利开展。提升区域社会影响力、区域 价值，促进区域基础设施建设顺利开展。 一级指标 产出指标 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 数量指标 社会稳定性分析分析报告 数量指标 用地与审计选址意见书 数量指标 规划衔接方案 质量指标 报告评审通过率 时效指标 项目完成时间 反映项目完成时间 用地预审计选址意见报告平 用地预审计选址意见报告平 均成本 均成本控制情况 成本指标 效益指标 三级指标 考察编制报告数量 用地与审计选址意见书 数量 考察编制规划衔接方案数量 评审通过报告数量/报告总数 量*100% 考察规划衔接方案平均成本 指标值 指标值确定依据 1个 计划标准 1个 计划标准 2个 计划标准 ≥100% 计划标准 2022 年 3 月底前 计划标准 ≤22 万元 计划标准 ≤26 万元 计划标准 ≤16 万元 计划标准 成本指标 规划衔接方案平均成本 成本指标 社会稳评报告平均成本 可持续影响指标 报告使用年限 考察报告使用情况 ≥2 年 计划标准 社会效益指标 报告使用率 考察报告使用情况 ≥95% 计划标准 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90% 调查问卷 控制情况 考察项目建议书平均成本控 制情况 127 93、市容市貌提升工作绩效目标表 1.坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持以人民为中心，创造幸福美好生活，提升日常绿色休闲品质，完善生态文明领域统筹协调 机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。 绩效目标 2.通过项目的开展，拟在“5.1”、“6.18”、“10.1”等重要节日，通过采取摆花 20 余品种，30 余万盆的措施，进一步提升区域 景观效果，切实把临空经济区扮靓扮美，主动营造喜庆节日气氛，增添庄重祥和之气，提升区域人民幸福指数，展现临空经济区生 态优先、绿色发展理念，创造优美环境氛围。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 摆放花卉种类 节日美化项目摆放花卉种类 ≥20 种 依据合同及实际需求 数量指标 花卉总盆数 摆放花卉总盆数 ≥30 万盆 依据合同及实际需求 数量指标 摆放花卉次数 ≥1 次 依据合同及实际需求 ≥90% 根据项目实际情况确定 节日美化项目摆放花卉总次 数 花卉摆放按期完成率（按预 时效指标 美化工程完成及时率 期计划完成摆放数量/项目摆 放总数×100%） 产出指标 效益指标 128 质量指标 景观效果 提升临空区景观效果 提升 依据合同及实际需求 成本指标 临空之门 临空之门摆花成本 ≤16.5 万元 依据合同及实际需求 成本指标 航企服务岛北区 航企服务岛北区摆花成本 ≤30 万元 依据合同及实际需求 成本指标 综合保税区 综合保税区摆花成本 ≤12 万元 依据合同及实际需求 成本指标 科技创新区北区 科技创新区北区摆花成本 ≤35.5 万元 依据合同及实际需求 成本指标 绿化雕塑 2 座绿化雕塑成本 ≤76 万元 依据合同及实际需求 成本指标 项目总成本 节日美化总成本 ≤170 万元 依据合同及实际需求 社会效益指标 服务人民 提升区域人民幸福指数 提升 依据合同及实际需求 生态效益指标 改善区域环境质量 改善 依据合同及实际需求 改善生态环境质量，绿化美 化临空经济区 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 提升氛围 主动提升节日气氛 提升 依据合同及实际需求 服务对象满意度指标 主管部门 服务人群满意度 ≥90% 调查问卷 服务对象满意度指标 施工单位 服务人群满意度 ≥90% 调查问卷 服务对象满意度指标 区域居民 服务人群满意度 ≥90% 调查问卷 129 94、市政配套设施电费绩效目标表 1.通过项目实施，保证廊坊临空经济区路灯设施、交通设施及雨污水泵站的正常供电与运行。 绩效目标 2.通过项目实施，保证廊坊临空经济区内路灯、交通设施及雨污水泵站正常供电与运行；确保路灯的亮灯率高于 98%，保障人们夜 间出行安全；保证交通设施正常运行，打造良好出行体验。保证雨污水泵站正常运行，确保临空区安全度汛。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 130 指标值 路灯照明全年总负荷 ≤1177.85 千瓦 数量指标 照明负荷 数量指标 交通设施负荷 数量指标 雨水泵站负荷 雨污水泵站全年总负荷 路灯亮灯率、交通设施完好 保证路灯、交通设施、雨污 率、泵站设施完好率 水泵站正常运行 时效指标 电费缴纳及时率 电费缴纳及时率 100% 成本指标 电费单价 电费单价 ≤0.58 元/度 成本指标 每年电费总价 每年电费总价 ≤347.99 万元 可持续影响指标 城市形象 社会效益指标 安全性 服务对象满意度指标 主管单位满意度 质量指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 市政道路交通设施全年总负 荷 提升城市夜景品质，方便市 民出行 保证供电安全，行人安全， 保障设施安全运行 主管单位满意度 ≤387 千瓦 ≤1788 千瓦 有效保证市政设施运行 有效保障 有效保障 ≥90% 指标值确定依据 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 95、土地出让地价委托评估（广阳片区）绩效目标表 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落 绩效目标 地 2.保障重点产业项目加速落地，土地收储和供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宗地 宗地数量 8亩 供地计划 质量指标 合格 是否符合审批要求 ≥95% 审批意见 时效指标 工期 合同规定工期 天 合同 成本指标 服务费 符合行业收费标准 万元 合同 效益指标 经济效益指标 政府财政收入 预计实现政府收益 预计实现政府收益 预计出让金 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方评定 甲方评定 ≥95 甲方评定 甲方评定 产出指标 131 96、土地出让地价委托评估（永清固安片区）绩效目标表 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落 绩效目标 地 2.保障重点产业项目加速落地，土地收储和供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 宗地 宗地数量 ≤20 宗 供地计划 质量指标 合格 是否符合审批要求 ≥95% 审批意见 时效指标 工期 合同规定工期 天 合同 成本指标 服务费 符合行业收费标准 万元 合同 效益指标 经济效益指标 政府财政收入 预计实现政府收益 预计实现政府收益 预计出让金 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方评定 甲方评定 ≥95 甲方评定 甲方评定 产出指标 132 二级指标 97、土地储备供应委托勘测定界及套核相关数据项目绩效目标表 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落 绩效目标 地 2.保障重点产业项目加速落地，土地收储和供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 面积 审批面积 ≤1319.35 亩 供地计划 质量指标 合格 是否符合审批要求 ≥95% 审批意见 时效指标 工期 合同规定工期 天 合同 成本指标 服务费 符合行业收费标准 万元 合同 效益指标 经济效益指标 政府财政收入 预计实现政府收益 预计实现政府收益 预计出让金 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方评定 甲方评定 ≥95 甲方评定 甲方评定 产出指标 133 98、土地储备供应咨询及服务费绩效目标表 1.尽快完成管委会安排部署的既定招商项目、市政项目的土地储备供应工作，保证临空经济区建设进度，保障重点产业项目加速落 地 绩效目标 2.通过土地储备供应咨询及服务项目的开展，保障重点产业项目加速落地，土地供应工作顺利开展，保证临空经济区建设进度， 2023 年 2 月-4 月开展项目准备工作，制定年度工作方案、项目招投标、签订合同或协议；2023 年 5 月-12 月项目实施、项目验收 总结，总成本控制在 360 万元以内，由自然资源和规划局临空分局负责实施 一级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 面积 土地供应勘测定界面积 ≥2500 亩 供地计划 数量指标 宗地数 土地供应宗地数量 ≥20 宗 供地计划 数量指标 编制计划方案 编制计划方案个数 2个 质量指标 计划方案通过率 时效指标 完成及时性 成本指标 反映主管部门考核计划方案 编制年度储备计划和 供应计划 100% 主管部门考核意见 合同规定工期 及时 合同 项目总成本 成本预算不高于 360 万 ≤360 万元 询价 成本指标 土地出让价格委托评估项目 成本预算不高于 256 万 ≤256 万元 询价 成本指标 土地委托勘测定界项目 成本预算不高于 80 万 ≤80 万元 询价 成本指标 年度土地储备计划编制 成本预算不高于 12 万 ≤12 万元 询价 成本指标 年度土地供应计划编制 成本预算不高于 12 万 ≤12 万元 询价 效益指标 社会效益指标 保障土地供应工作顺利开展 有效保障 文件要求 满意度指标 服务对象满意度指标 甲方满意度 ≥90% 调查问卷 产出指标 134 二级指标 适用性情况 通过咨询服务保障土地供应 顺利开展 科室满意人数/调查总人数 *100% 99、土地年度变更调查绩效目标表 1.通过项目的开展，持续更新廊坊临空经济区国土调查成果，维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行，强化“以图管地 ”，为进一步推进简政放权、转变职能、加强事中事后监管提供重要保障。实现土地变更调查成果在建设用地批后监管、耕地目标 绩效目标 责任考核、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，促进严格保护耕地和节约集约用地制度的落实。 2.通过项目的开展，完廊坊临空经济区土地年度变更调查总面积不少于 100 平方公里，图斑数量验收合格率达到 100%，及时更新 数据库，成本控制在预算范围内，保障用地秩序和社会公平，项目由自然资源和规划局临空分局负责实施。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 三级指标 廊坊临空经济区土地年 度变更调查总面积 数量指标 调查图斑数量 数量指标 数据库更新 质量指标 图斑核实准确率 时效指标 数据库更新及时性 成本指标 项目总投入成本 成本指标 绩效指标描述 指标值 汇总更新土地利用现状宗面积 ≥100 平方公里 外业实地核查图斑数量（国家 下发） 国土调查数据库更新完成 图斑核实准确数量/国家下发 图斑数量*100% 考察国土调查数据库更新是否 ≥4800 块 1个 100% 指标值确定依据 年度国土变更调查实施 方案 参照 2022 年下发图斑 数 年度国土变更调查实施 方案 参照 2022 年下发图斑 数 及时 工作计划 成本预算不高于 54 万 ≤48 万元 文件要求 地类调查 成本预算不高于 24.75 万 ≤22 万元 文件要求 成本指标 数据库建设 成本预算不高于 9.9 万 ≤8.8 万元 文件要求 成本指标 数据汇交 成本预算不高于 9 万 ≤8 万元 文件要求 成本指标 数据分析 成本预算不高于 5.4 万 ≤4.8 万元 文件要求 成本指标 图件编制 成本预算不高于 4.05 万 ≤3.6 万元 文件要求 社会效益指标 保障用地秩序 通过变更调查保障用地秩序和 有效保障 文件要求 及时 135 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会公平 满意度指标 136 服务对象满意度指标 科室满意度 科室满意人数/调查总人数 *100% ≥90% 问卷调查 100、土地转用征收成本绩效目标表 1.按照新增建设用地计划指标完成土地转征组卷报批及补偿工作 绩效目标 2.通过项目完成实现土地转用征收 6000 亩，项目总成本不高于 188000.4 万元，按照新增建设用地计划指标开展土地转征组卷报批 工作，完成征地补偿。项目由临空自然资源和规划局负责实施。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 土地转用征收面积数量 绩效指标描述 土地转用征收面积数量 指标值 指标值确定依据 ≥6000 亩 工作计划 100% 工作计划 及时 工作计划 ≤188000.4 万元 工作计划 保障 实际情况 ≥90% 工作计划 土地转用征收实际完成面积/ 质量指标 土地转用征收完成率 计划土地转用征收完成面积 *100% 产出指标 时效指标 土地转用征收完成及时性 成本指标 项目总投入成本 效益指标 社会效益指标 保障临空经济区用地需求 满意度指标 服务对象满意度指标 考察土地转用征收完成及时 情况 考察项目总投入成本控制情 况 完成 6000 亩项目用地转用 征收组卷 河北临空集团有限公司部门 完成 6000 亩项目用地转用 满意度 征收组卷 137 101、土地转征征询服务费绩效目标表 1.为保障廊坊临空经济区 2023 年度用地需求提供技术支持。 绩效目标 2.通过本项目的开展，保障 6000 亩土地转用征收技术支持，项目总成本预算不高于 2159.84 万元，项目由临空自然资源和规划局 负责实施。 一级指标 三级指标 绩效指标描述 保障 6000 亩土地转用征收 指标值 指标值确定依据 数量指标 6000 亩土地转用征收组卷 质量指标 技术支持成果合规 成果满足组卷要求 100% 合同要求 时效指标 完成及时性 合同规定工期 合同期限内提交成功 合同 成本指标 项目总投入成本 成本预算不高于 2159.84 万 ≤2159.84 万元 行业标准 效益指标 社会效益指标 保障临空经济区用地需求 满足征地组卷需求 实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥90% 工作计划 产出指标 138 二级指标 组卷技术支持 保障 6000 亩项目用地转用 征收组卷技术支持 河北临空集团有限公司部门 保障 6000 亩项目用地转用 满意度 征收组卷技术支持 ≥6000 个 102、土壤污染调查服务绩效目标表 1.用两年（2022—2023 年）左右的时间，将北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区农用地转为“一住两公”用地进行土壤污染状 况调查，贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《河北 绩效目标 省土壤污染防治条例》等相关要求，明确地块是否满足再开发利用条件，是否需要进行进一步的详细调查及风险评估工作，为地块 后续环境管理提供依据的重要保障。 2.完成 2023 年土地转征用征收“两公一住”地块的土壤污染状况调查。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 地块数量 质量指标 验收合格率 时效指标 完成及时率 成本指标 项目总投入成本 效益指标 社会效益指标 土地转用征收需求 满意度指标 服务对象满意度指标 土地转用征收需求 产出指标 绩效指标描述 完成土壤污染状况调查的地 块。 (验收合格成果数/总成果数 指标值 ≥15 地块 指标值确定依据 转用征收“两公一住 ”地块数量。 ≥95% 验收要求 ≥90% 合同 ≤262.36 万元 合同 取得组卷材料 保障 工作计划 达到征地组卷要求 ≥95% 完成情况 )*100% (实际按合同要求成果数量/ 总成果数)*100% 考察项目总投入成本控制情 况 139 103、物流港及周边附属配套基础设施项目前期手续费绩效目标表 1.通过该项目的实施确保 2022 年北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）专项债券项目成功申报；提升区域社会影响力、区域价值， 促进区域基础设施建设顺利开展。 绩效目标 2.通过项目的开展，编制可行性研究报告不少于 2 份，社会稳定性风险分析报告不少于 1 份，项目建议书不少于 1 份，用地预审及 选址意见报告编制不少于 1 份，保障临空经济区基础设施建设顺利开展。提升区域社会影响力、区域价值，促进区域基础设施建设 顺利开展。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 用地预审及选址意见 数量指标 社会稳定风险分析报告 质量指标 报告及建议书评审通过率 时效指标 项目完成及时性 成本指标 用地预审及选址意见成本 满意度指标 140 绩效指标描述 用地预审及选址意见报告数 量 社会稳定风险分析报告 评审通过报告及建议书数量/ 报告及建议书总数量*100% 2022 年 3 月底前完成 用地预审及选址意见成本控 制情况 指标值 指标值确定依据 1份 根据合同 1册 根据合同 ≥95% 根据合同 及时 根据合同 ≤14 万元 根据合同 ≤16 万元 根据合同 社会稳定风险分析报告 社会稳定风险分析报告 成本 成本控制情况 社会效益指标 提升区域影响力 提升区域影响力 提升 计划标准 可持续影响指标 报告使用年限 考察报告使用年限 ≥2 年 计划标准 服务对象满意度指标 相关工作人员满意度 ≥95% 问卷调查 成本指标 效益指标 三级指标 满意工作人员数量/工作人员 总数量*100% 104、项目咨询评估经费绩效目标表 1.通过项目的开展为临空经济区行政审批工作提供必要支撑，进而服务临空经济区项目建设。 2.通过项目的开展，通过购买服务的方式完成水土保持方案、洪水影响评价、取水许可、水工程建设规划同意书等水利审批事项相 绩效目标 关技术审查、投资项目类咨询评估（可研报告、初步设计评审等）两项咨询评估工作，评审结果及报告达到行业标准。并安装合同 约定时间完成报告的提交。预算控制在 606 万元内。为临空经济区政务服务中心依法依规开展行政审批工作提供有力保障，为企业 提供良好营商环境。 一级指标 二级指标 三级指标 水土保持方案、洪水影响评价、 数量指标 取水许可、水工程建设规划同意 书等水利审批事项相关技术审查 数量 数量指标 产出指标 计评审等）数量 项目咨询评估的完成及时性 成本指标 项目咨询评估服务成本 水土保持方案、洪水影响评价、 取水许可、水工程建设规划同意 书等水利审批事项相关技术审查 成本 效益指标 社会效益指标 指标值确定依据 ≥1 项 工作计划 ≥1 项 工作计划 100% 工作计划 及时 工作计划 ≤606 万元 合同约定 ≤164 万元 合同约定 ≤442 万元 合同约定 保障 工作计划 相关技术审查数量 、初步设计评审等）数量 时效指标 成本指标 、水工程建设规划同意书等水利审批事项 投资项目类咨询评估（可研报告、初步设 评审结果或评审报告合格率 指标值 水土保持方案、洪水影响评价、取水许可 投资项目类咨询评估（可研报告 质量指标 成本指标 绩效指标描述 评审结果或评审报告合格数/评估评审结果 总数量*100% 考察咨询评估完成的及时情况 考察咨询评估工作的服务费用总成本控制 情况 考察水土保持方案、洪水影响评价、取水 许可、水工程建设规划同意书等水利审批 事项相关技术审查成本控制情况 投资项目类咨询评估（可研报告 考察投资项目类咨询评估（可研报告、初 、初步设计评审等）成本 步设计评审等）成本控制情况 保障临空经济区政务服务正常开 通过本项目实施，保障审批工作正常开展 141 一级指标 满意度指标 142 二级指标 服务对象满意 度指标 三级指标 绩效指标描述 展 ，为企业提供高效政务服务。 审批部门对咨询评估服务满意度 审批部门满意人数/调查总人数*100% 指标值 ≥90% 指标值确定依据 问卷调查 105、消防车购置项目绩效目标表 1.根据《城市消防站建设标准》，完成消防站车辆配置标准，更好的保护当地群众人身、公共财产安全，为当地社会经济的快速发 绩效目标 展提供更加有力的保障，同时能更好地服务大局、服务群众、服务社会，为树立消防救援队伍的良好形象创造了条件，奠定了基础 。 2.结合临空经济区辖区灾害事故特点，一次招标，分阶段完成消防车辆配置，使消防站投入使用并执勤。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 消防车数量 成本指标 成本控制 绩效指标描述 考察消防车辆采购情况 该指标主要考核项目实际支出 是否控制在预算金额内。 指标值 5辆 招标文件、采购合同 ≤1402 万元 预算文本、采购合同 该指标主要考核消防车采购验 产出指标 质量指标 采购车辆质量合格率 收情况。 车辆质量合格率=车辆验收合 符合招标文件、验收文 100% 消防车辆到位及时性 可持续影响指标 保持辖区火灾形势稳定 社会效益指标 保护人民生命财产安全 服务对象满意度指标 消防队员满意度 效益指标 满意度指标 考察消防车辆是否及时到位 该指标主要考核能否维持辖区 社会稳定 该指标主要考核项目实施能否 保护生命财产安全。 该指标主要考核消防队员对于 所采购消防车辆的满意情况。 件， 视为合格 格数量/车辆购置总数量*100% 时效指标 指标值确定依据 及时 合同 长期 社会面火灾形势平稳 有效保障 ≥90% 出勤通知、出勤任务记 录 90%消防队员认为满意 即视为合格 143 106、消防设计审查、验收及备案服务项目绩效目标表 1.正确履职尽责，保障消防设计审查、消防验收、消防验收备案抽查、消防抽查抽测等工作正常开展，确保消防审验工作质量和工 绩效目标 作效率，及时消除审验过程中存在的问题隐患。 2.正确履职尽责，保障消防设计审查、消防验收、消防验收备案抽查、消防抽查抽测等工作正常开展，确保消防审验工作质量和工 作效率，及时消除审验过程中存在的问题隐患。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 消防抽查实际完成率 质量指标 消防审批办结率 时效指标 审批及时率 成本指标 成本控制 可持续影响指标 保障生命健康安全 经济效益指标 防止生命财产损失 社会效益指标 按规定履行消防审验职责 生态效益指标 保障城市生态安全 服务对象满意度指标 工程建设单位满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 144 绩效指标描述 项目实际完成率=（实际产 出数/计划产出数）x100% [办结数量/申请数量 ]×100% [实际完成时间/规定完成时 限]×100% 成本控制总价为 45 万元， 超出约定不得分 有效保障地区消防安全 有效防止消防问题带来的生 命财产损失 按规定履职尽责，一次告知 ，提供技术指导。 防止火灾，保障城市生态安 全 工程建设单位对消防审验工 作效率方面的满意度。 指标值 ≥90% ≥90% 100% ≤45 万元 指标值确定依据 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 根据项目实际情况确 定 有效 效果显著 有效 效果显著 支撑 保障 ≥90% 根据项目实际情况确 定 效果显著 根据项目实际情况确 定 107、消防业务经费项目绩效目标表 1.公用经费开支用于购买日常办公经费、消防站运维费、消防车辆维护及购买药剂费用等方面，对日常办公提供经费保障，能够确 绩效目标 保消防站的正常运行，提升灭火救援处置效能，确保临空经济区消防安全形势稳定，保护域内群众人身、公共财产安全，为临空经 济区经济、社会发展创造良好的消防安全环境。 2.本项目用于两座消防站的日常基本支出，以保证消防站正常运转，为域内经济建设发展和人民群众生命财产安全提供坚强保障。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 运转经费足额保障 完成辖区消防救援工作 ≤272 万元 预算文本 质量指标 工作开展情况 正常开展 ≥90% 工作计划 时效指标 工作完成及时性 年度工作完成情况 及时 工作计划 成本指标 成本控制 ≤272 万元 实际支出票据 可持续影响指标 保持辖区火灾形势稳定 长期 社会面火灾形势平稳 社会效益指标 保障灭火救援工作 有效保障 出警记录单等 服务对象满意度指标 消防队员满意度 ≥90% 调查问卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 考察实际支出与预算的偏离 程度 该指标主要维持辖区社会稳 定 该指标主要考核消防站能否 正常运行。 考察消防队员满意情况 145 108、消防站开办费项目绩效目标表 1.提升灭火救援处置效能，确保临空经济区消防安全形势稳定，保护域内群众人身、公共财产安全，为临空经济区经济、社会发展 绩效目标 创造良好的消防安全环境。 2.通过保质保量按时购置办公家具、电器设备、厨房设备、体能训练设备等，确保第一、二消防站建成后具备必要的办公、训练及 基本生活条件，为灭火救援实战工作提供坚实基础，为域内经济建设发展和人民群众生命财产安全提供坚强保障。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 该指标主要考核为第一、二 数量指标 设备采购完成率 消防站购置设备的数量情况 100% 招标文件，采购合同 100% 采购合同，验收文件 ≤307.02 万元 询价资料、预算文本 及时 合同 长期 实际工作情况 。 该指标主要考核相关设备采 产出指标 质量指标 设备验收合格率 购验收是否合格，质量是否 达标。 成本指标 成本控制 时效指标 配套设施到位及时性 可持续影响指标 保持消防站正常运转 效益指标 该指标主要考核项目实际支 出是否控制在预算金额内。 考察办公等配套设施购置工 作完成及时情况 该指标主要考核消防站投入 使用后能够正常运行情况 该指标主要考核项目实施能 社会效益指标 保障灭火救援工作 否满足第一、二消防站灭火 有效保障 救援工作需求。 出勤通知、出勤任务 记录 该指标主要考核消防队员对 满意度指标 服务对象满意度指标 消防队员满意度 于所采购消防车辆的满意情 况。 146 ≥90% 调查问卷 109、消防站营区正规化建设项目绩效目标表 1.推进消防救援队伍正规化建设，树立队伍良好形象，提升消防救援站辨识度和观感度，也更好地服务大局、服务群众、服务社会 绩效目标 。 2.按照上级要求，统一规范标识样式，全面提升消防救援站辨识度和观感度。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 该指标主要考核为第一、二 数量指标 标识及广告字 制作完成率 消防站标识和广告字制作完 成情况。 100% 限价文件、合同等 ≤17.48 万元 询价资料、预算文本 100% 合同、验收单 及时 合同 显著提升 消防站运行状况 ≥90% 调查问卷 制作完成率=实际到位数量 /采购数量*100% 产出指标 成本指标 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 成本控制 标识及广告字 制作合格率 该指标主要考核项目实际支 出是否控制在预算金额内。 该指标主要考核为第一、二 消防站标识和广告字制作采 购验收情况。 标识及广告字 考察标识及广告字 制作到位及时性 制作是否在合同期限内完成 标识及广告字 制作应用效果 该指标主要考核应用后能否 能够提升消防站辨识度和观 感度 该指标主要考核消防队员对 满意度指标 服务对象满意度指标 消防队员满意度 于所采购消防车辆的满意情 况。 147 110、新办企业印章刻制经费绩效目标表 1.通过项目的开展，深入落实省委、省政府“三创四建”活动部署，加快企业开办速度，实现全省企业开办一日办结，构建优质高 绩效目标 效服务市场主体的政务环境，助力一流营商环境建设。 2.通过项目的开展预计发放 2000 套公章，验收合格率达到 100%，成本控制在预算范围内，提高政务服务水平，降低企业开办成本 ，促进企业开办一日办结，营造一流营商环境。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 刻章数量 绩效指标描述 公章、财务章、法人章面向 企业发放数量 指标值 指标值确定依据 ≥2000 套 单位标准 100% 行业标准 ≤4 小时 文件要求 ≤59 万元 合同要求 ≤295 元 合同要求 提高 公共服务局经验确定 ≥90% 问卷调查 公章、财务章、法人章制作 质量指标 产出指标 质量合格数量/刻制总数量 *100% 时效指标 成本指标 成本指标 148 刻章成品验收合格率 刻制印章及时性 考察刻制印章及时情况 企业刻制印章及邮寄费总成 企业刻制印章及邮寄费总成 本 本控制情况 企业刻制印章及邮寄费平均 考察企业刻制印章及邮寄费 成本 平均成本 效益指标 社会效益指标 提高政务服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 降低开办企业成本，改善营 商环境 企业满意数量/抽样调查企业 数量*100% 111、新航社区卫生院开办费绩效目标表 1.为综合保税区及周边区域人员提供常态化核酸检测、基本医疗、健康体检、基本公卫及疫情防控服务，提升公共服务水平。 绩效目标 2.规划建设一所社区卫生服务中心及一所卫生服务站，解决辖区就医及疫情防控等问题，按照政策要求配备办公用房、医疗设备、 救治床位及医护人员。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 卫生院租赁用房面积 卫生院租赁用房平米数 ≥1089.48 平方米 实际情况 数量指标 卫生院装修面积 卫生院装修面积平米数 ≥1392.38 平方米 实际情况 质量指标 设备验收合格率 验收合格设备数/购置设备数 100% 实际情况 时效指标 开办及时性 卫生院于 23 年及时开办。 及时 实际情况 成本指标 设备采购费 卫生院设备配备所需费用 ≤115.22 万元 实际情况 成本指标 装修费用单价 每平米装修费用 ≤1600 元 实际情况 成本指标 房租单价 每天每平米房屋租赁费 ≤1 元 实际情况 效益指标 社会效益指标 解决周边区域群众就医需求 解决 实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 调查问卷 产出指标 解决群众疫苗接种、基本医 疗、紧急就医等需求 周边区域群众满意度 149 112、新航幼儿园开办经费绩效目标表 1.加快临空经济区配套公务设施建设，解决幼儿园正常运转、师生在校安全、教师培训等问题。提升经济区的经济发展软实力，进 绩效目标 一步优化营商环境，能明显提高社会效率。 2.通过开展幼儿园教师培训、基础设施建设、聘请保安、保洁等物业劳务人员，保证幼儿园日常办公需要，确保幼儿园正常运转。 一级指标 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 教师培训次数 开展幼儿园教师培训的次数 ≥1 次 实际情况 数量指标 供暖面积 幼儿园供暖面积 2778.24 平方米 实际情况 数量指标 聘请教师数 幼儿园在岗教师数 30 人 实际情况 质量指标 教师培训合格率 教师通过培训数/全体教师数 100% 实际情况 质量指标 网络连通率 100% 实际情况 时效指标 及时发放教师工资 教师工资按时发放率 及时 实际情况 成本指标 日常办公成本 幼儿园日常办公成本 ≤15 万元 实际情况 可持续影响指标 培养后备人才 人才储备 实际情况 解决 实际情况 ≥90% 调查问卷 社会效益指标 150 绩效指标描述 数量指标 效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 实际联通设备数/应联通设备 数 为社会培养合格的后备人才 奠定基础 解决航企职工及居民子女入 解决服务范围内适龄儿童入 学问题 学问题 人员满意度 校内相关人员对校内办公环 境满意度 113、新航中学办公经费绩效目标表 1.促进教育公平、义务教育均衡发展,保障城市义务教育顺利进行，改善办学条件。 绩效目标 2.保障义务教育教学正常的进行。改善办公条件，提升教育环境。开展教师培训，提高教师队伍水平。开展文体活动，提高学生综 合素质。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 数量指标 物资采购合格率 质量指标 保正常运转 时效指标 及时按时保质保量地完成 成本指标 可持续影响指标 绩效指标描述 合格的教学用品数量占购置 用品总量的比例。 日常教学器材及物资充裕。 及时提供的教学用品、保障 教学设施、设备正常运行。 生均公用经费标准含 85 取 义务教育阶段小学生均公用 暖费 经费标准含 85 取暖费 提高教育质量 效益指标 推动义务教育从数量扩张向 质量提高转变。 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 正常运转 工作计划 及时 工作计划 ≤735 万元 工作计划 提升 部门职责 提高 部门职责 ≥90 百分比 调查问卷 促进在校生德智体美劳全面 社会效益指标 提高人口素质 发展、促进全民素质的提高 。 满意度指标 服务对象满意度指标 接受义务教育学生 家长满意度 学生教师家长/总数 151 114、信访稳定工作经费绩效目标表 1.通过信访维稳值班、信访宣传、律师服务、信访平台搭建、新信访中心建设开展完成“业务管理制度化、工作流程标准化、方法 绩效目标 手段信息化、受理办理法治化”的总体目标要求 2.提升信访基础业务工作水平、深化信访制度改革，确保 2023 年度信访维稳工作顺利实施，圆满完成工作任务。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 信访服务中心专线宽带、 数量指标 办公服务类 6812345 信访热线、办公电 ≥100% 工作实际需求 ≥100% 实际情况 ≥100% 实际情况 ≤45 万元 合同 提升 部门职责 减少 部门职责 ≥90% 调查表 话、办公地点日常保养 产出指标 质量指标 服务完成率 时效指标 完成及时率 成本指标 项目总成本 更好地维护廊坊临空经济区 良好的外部形象、维护社会 社会效益指标 大局稳定和谐，为经济社会 发展营造良好的内、外部环 效益指标 境。 经济效益指标 满意度指标 152 服务对象满意度指标 完成事项/交办事项% 各项服务项目及时完成数量/ 总服务数量*100% 控制支付总费用 通过信访服务，更好地提升 廊坊临空经济区良好的外部 形象、维护社会大局稳定和 谐 通过信访服务，减少信访数 信访减少，社会稳定，经济 量。 发展加快 服务人员满意度 调查中满意服务人员/服务人 员总数*100% 115、信息港及周边附属配套基础设施项目前期手续费绩效目标表 1.通过项目的开展，编制可行性研究报告不少于 3 份，社会稳定性风险分析报告不少于 1 份，项目建议书不少于 1 份，用地预审及 绩效目标 选址意见报告编制不少于 1 份，规划衔接方案不少于 1 份，保障临空经济区基础设施建设顺利开展。提升区域社会影响力、区域价 值，促进区域基础设施建设顺利开展。 一级指标 产出指标 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 项目建议书 考察编制项目建议书数量 1份 计划标准 数量指标 规划衔接方案 考察编制规划衔接方案数量 1份 计划标准 质量指标 报告评审通过率 ≥95% 计划标准 时效指标 项目完成时间 反映项目完成时间 2022 年 3 月底前 计划标准 用地预审计选址意见报告平 用地预审计选址意见报告平 均成本 均成本控制情况 ≤22 万元/份 计划标准 ≤16 万元/份 计划标准 成本指标 效益指标 三级指标 评审通过报告数量/报告总数 量*100% 考察项目建议书平均成本控 成本指标 社会稳评报告平均成本 可持续影响指标 报告使用年限 考察报告使用情况 2年 计划标准 社会效益指标 报告使用率 考察报告使用情况 ≥95% 计划标准 服务对象满意度指标 相关工作人员满意度 满意人数总人数*100% ≥95% 计划标准 制情况 153 116、信息宣传项目绩效目标表 1.通过与媒体合作，充分展示廊坊临空经济区拼搏向上、朝气蓬勃的精神面貌和日新月异的建设成果，进一步提升廊坊临空经济区 绩效目标 知名度和吸引力。树立临空经济区品牌形象，打造与世界一流航空城相匹配的品牌价值。 2.通过与媒体合作，完成市委宣传部一年 600 分的考核要求，同时在央级媒体发稿量不少于 200 篇，央级媒体发稿量，不少于 100 篇。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 154 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 央级媒体发稿量 央级媒体稿件发布量 ≥100 篇 以往经验 数量指标 省级媒体发稿量 省级媒体稿件发布量 ≥200 篇 以往经验 数量指标 市级媒体发稿量 市级媒体稿件发布量 ≥300 篇 以往经验 质量指标 头版 媒体内容发布位置 ≥10 篇 以往经验 时效指标 报道时效性 媒体报道重点新闻时效性 ≤1 周 以往经验 成本指标 单篇内容成本 单篇稿件发布成本 ≤1 万元 工作计划 经济效益指标 招商引资 有效 工作计划 社会效益指标 知名度 提升临空经济区知名度 提高 工作计划 可持续影响指标 树立形象 树立临空整体对外形象 提高 工作计划 服务对象满意度指标 发稿量 完成目标既定发稿量 完成 合同约定 提升临空经济区知名度，助 力招商引资。 117、行政执法合规法律服务项目绩效目标表 1.为推进政府购买法律服务工作制度化、规范化，促进法律服务事业健康发展，提高政府依法行政能力和水平。 绩效目标 2.通过项目的开展完成编制法律体系规范性文件 10 份，法律风险评估 10 份，法律事务咨询 10 次，法律咨询文件发函 6 次，法律事务服务质 量达标率达到 100%，成本控制在预算范围内，提高综合执法公信力，纠正执法过程中不当行为。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 编制法律体系规范性 文件数量 绩效指标描述 指标值 编制法律体系规范性文件数量 ≥10 份 数量指标 法律风险评估数量 法律风险评估数量 ≥10 份 数量指标 法律事务咨询数量 法律事务咨询数量 ≥10 次 法律咨询文件发函数量 ≥6 次 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 法律咨询文件发函数 量 法律事务服务质量达 提供法律事务服务质量达标数量/提供 标率 法律事务服务总数量*100% 提供法律事务服务及 100% 考察提供法律事务服务及时情况 及时 纠纷化解及时率 及时化解纠纷数量/纠纷总数量*100% ≥95% 法律体系规范性文件 考察法律体系规范性文件平均成本控 平均成本 制情况 时性 法律风险评估平均成 本 法律事务咨询平均成 本 ≤1 万元/份 考察法律风险评估平均成本控制情况 ≤0.4 万元/份 考察法律事务咨询平均成本控制情况 ≤0.3 万元/份 指标值确定依据 达到目标值得满分，每减少 1 份，扣权重分 25%，扣完为止。 达到目标值得满分，每减少 1 份，扣权重分 25%，扣完为止。 达到目标值得满分，每减少 1 份，扣权重分 25%，扣完为止。 达到目标值得满分，每减少 1 份，扣权重分 50%，扣完为止。 达到目标值得满分每降低 1%扣权重分 10%， 扣完为止。 及时得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完 为止。 达到目标值得满分，每降低 1%，扣权重分 10%，扣完为止。 达到目标值得满分每降低 1%扣权重分 10%， 扣完为止。 达到目标值得满分每降低 1%扣权重分 10%， 扣完为止。 达到目标值得满分每降低 1%扣权重分 10%， 扣完为止。 155 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 法律咨询函平均成本 考察法律咨询函平均成本控制情况 ≤0.5 万元/份 成本指标 法律事务服务总成本 考察法律事务服务总成本控制情况 ≤20 万元 提高综合执法公信力 提高综合执法公信力 提高 纠正执法过程中不当行为 纠正 社会效益 效益指标 指标 社会效益 纠正执法过程中不当 指标 行为 服务对象 满意度指标 满意度指 标 156 执法人员满意度 绩效指标描述 执法人员对提供法律事务服务满意人 数/调查总人数*100% 指标值 ≥90% 指标值确定依据 达到目标值得满分每降低 1%扣权重分 10%， 扣完为止。 控制在预算范围内得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。 有效提高得满分，每降低 1%扣权重分 10%， 扣完为止。 纠正得满分，未纠正每降低 1%扣权重分 10% ，扣完为止。 达到目标值得满分，每降低 1%，扣权重分 10%，扣完为止。 118、医疗卫生咨询费绩效目标表 1.通过购买第三方咨询服务，保证在科学调研的基础上，指导九州医院建设，协助引进全国优秀医疗资源，引进优质医疗卫生人才 绩效目标 和优秀管理团队，提升公共卫生服务水平。 2.明确九州医院运营模式和专科学科，2022 年年底前解决医疗专项设计方案不确定制约工程进度问题，及后续医院运营方向等问题 。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作成果报告 成果报告数量 ≥4 套 实际情况 数量指标 第三方公司汇报 全年会议讨论及汇报次数 ≥5 次 实际情况 成果报告内容解决实际医疗 成果报告内容解决实际医疗 卫生领域建设问题 卫生领域建设问题 合格 实际情况 时效指标 时效 及时 及时 实际情况 成本指标 总成本在预算内 总投资 ≤20 万元 合同约定 效益指标 社会效益指标 保证政务服务 保证 实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 服务使用人员满意 ≥90% 问卷调查 产出指标 质量指标 解决人手不足问题，保证医 疗卫生建设 购买服务人员满意度 157 119、营商环境创新提升服务绩效目标表 1.聚焦省市营商环境评价体系临空经济区的短板弱项，聘请专业第三方机构对营商环境进行深入调研，包括调研方案制定、营商环 绩效目标 境优化报告、问题解决机制，客观分析投资环境不足，并给出预警、解决方法及问题解决方案，为优化营商环境提供可靠参考决策 依据。对标国内弡一流营商环境，制定临空经济区营商环境提升工作方案和行动计划，精准补短板强弱项，推动临空经济区营商环 境实现质的提升。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 临空营商环境提升工作方案 和行动计划 时效指标 方案计划编制完成及时率 质量指标 提升工作成果合格率 绩效指标描述 指标值 形成营商环境提升服务体系 1件 按合同计划时间完成方案计 100% 划编制的占比 临空经济区营商环境提升工 作合格率 100% 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 为企业提供协调管理、投 效益指标 满意度指标 158 形成廊坊临空经济区营商环 保证廊坊临空经济区营商环 资运营、创新创业等服务 境提升服务体系 境的优化提升 保障。 可持续影响指标 有效年限 体系方案具有效果的年限 ≥3 年 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 调查问卷 社会效益指标 计划标准 120、智慧城市建设资金绩效目标表 1.廊坊临空通过新型智慧城市建设，以数据流引领资金流、人才流、物资流，构建数字化、智能化基础设施，培育临空经济和创新 绩效目标 产业集群，健全多元的公共服务模式，推动区域协同和城乡统筹发展，推动临空经济区治理能力现代化，打造世界一流航空城、国 际智能商务区、智慧自贸创新区，全面提升临空经济区现代化、国际化水平。 2.完成配套设施的购置，确保项目正常完工或运行。 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 项目数量 考察完成项目个数 ≥12 个 工作计划 数量指标 发布内容数量 考察官方网站发布内容数量情况 ≥250 篇 工作计划 数量指标 会议终端 高清视频会议终端（含摄像机） ≥1 台 督查督办软件平台开发数量 1套 工作计划 督查督办软件平台开 发数量 临空经济区财政支付中 心网络系统建设方案 数量指标 智慧物流平台数量 考察智慧物流成平台数量 1个 工作计划 数量指标 驻场人员数量 驻场维护人员数量 ≥1 人 工作计划 质量指标 网站安全 完善检测系统，保障网站安全 ≥365 天 实际工作需求 质量指标 项目验收合格率 验收合格项目占总项目比率 ≥100% 工作计划 质量指标 平台使用率 实际使用天数/计划使用天数*100% ≥90% 工作计划 系统及设备故障处理数/总故障数 100% 工作计划 100% 验收报告 质量指标 系统及设备故障处理 率 纸质资料归档数量合 考察整理完成的档案是否符合档案整 格率 理规范的情况（合格数量/总数量） 时效指标 项目完成及时性 考察项目是否及时完成 及时 工作计划 成本指标 项目总成本 考察项目总成本控制情况 ≤1900 万元 工作计划 社会效益指标 知名度 他提升临空经济区知名度，助力招商 有效 工作计划 质量指标 效益指标 绩效指标描述 数量指标 数量指标 产出指标 三级指标 159 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 引资。 社会效益指标 服务对象满意度 满意度指标 指标 服务对象满意度 指标 160 提升办公效率 事件流转速度和服务水平明显提升 提升 实际情况 主管部门满意度 主管部门满意人数/调查总人数*100% ≥90% 调查问卷 群众满意度 群众满意人数/调查总人数*100% ≥90% 调查问卷 121、种质资源普查（二期）绩效目标表 1.通过本项目的开展，构筑生物多样性保护网络，加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地的保护修复，加强外来物种 管控。完善生态保护和修复用地等政策。完善自然保护地、生态保护红线监管制度，开展生态系统保护成效监测评估。建立廊坊临 绩效目标 空经济区林草种质资源数据库，维护区域生态系统的多样性与生态平衡，推动区域生态、经济、社会可持续发展。 2.通过本年度项目开展，完成普查样点不少于 50 个，普查报告一份，项目总成本不高于 10 万元，项目由自然资源和规划局临空分 局负责实施。 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 上级文件要求结合合 数量指标 普查样点个数 普查样点 ≥50 个 数量指标 普查报告 区域种质资源普查报告 ≥1 份 质量指标 数据统计精准性 摸清区域林草种质资源家底 数据精准 合同要求 时效指标 数据统计完成及时性 合同规定工期 及时 合同 成本指标 项目总投入成本 成本预算不高于 10 万元 ≤10 万元 社会效益指标 推动林草行业发展 服务对象满意度指标 区域居民 服务对象满意度指标 甲方满意度 满意度指标 通过项目的开展维护物种多 样性 满意人数/调查总人数 *100% 科室满意人数/调查总人数 *100% 同要求 上级文件要求结合合 同要求 维护 实际情况 ≥90% 问卷调查 ≥90% 问卷调查 161 122、专项债咨询服务费绩效目标表 1.通过项目开展，加强临空经济区专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。 绩效目标 2.通过项目的开展，完成事前评估服务、实施方案和财务评价报告咨询服务及债券法律意见书咨询服务，确保 2023 年度内结束各项 服务工作且工作考核达标率 100%，提升债券资金配置效率和使用效益的。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 产出指标 满意度指标 162 考察事前评估服务完成情况 实施方案和财务评价报 考察实施方案和财务评价报告咨询 告咨询服务 服务完成情况 债券法律意见书咨询服 考察债券法律意见书咨询服务工作 务 完成情况 债券服务相关工作质量 工作考核达标数量/咨询服务事项 达标率 数量*100% 指标值确定依据 ≥1 次 计划标准 ≥1 次 计划标准 ≥1 次 计划标准 ≥100% 计划标准 2023 年 12 开展项目 月 事前评估服务成本 考察事前评估服务成本控制情况 ≤29 万元 计划标准 实施方案和财务评价报 考察实施方案和财务评价报告咨询 告咨询服务成本 服务成本控制情况 ≤29.5 万元 计划标准 债券法律意见书咨询服 考察券法律意见书咨询服务成本控 务成本 制情况 ≤28 万元 计划标准 提高专项债券资金使用效益 显著提高 计划标准 有效防范政府债务风险 有效防范 计划标准 ≥95% 计划标准 成本指标 社会效益指标 指标值 2023 年 12 月完成所有年度内计划 服务工作开展及时性 成本指标 绩效指标描述 事前评估服务 时效指标 成本指标 效益指标 三级指标 提高专项债券资金使用 效益 可持续影响指标 有效防范政府债务风险 服务对象满意度指标 上级部门满意度 上级部门满意数量/调查总数量 *100% 计划标准 一级指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 部门满意度 绩效指标描述 部门满意数量/调查总数量*100% 指标值 ≥95% 指标值确定依据 计划标准 163 123、综合保税区运行维护费用绩效目标表 1.做好“一个机构、三方参与，一个平台、协商分配”的京冀协调发展战略，保障北京大兴国际机场综合保税区封关验收完成后综 绩效目标 保区封关验收后高效运行。 2.通过为海关提供协勤、保安、办公设施管理等服务，保障海关综保区监管业务正常进行。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 协勤保障人数 数量指标 安保人数 数量指标 产出指标 绩效指标描述 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤 用工标准 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤 用工标准 办公设施管理点位 合理的办公设施点位设置全方位服务好入 数 区企业 质量指标 服务人员出勤率 时效指标 服务响应效率 成本指标 协勤人员成本 成本指标 安保人员成本 北京大兴综保区服务人员符合工作出勤标 准 服务人员达到入区企业、入区工作人员的 认可 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤 用工标准 按照海关初步要求并参考天竺综保区协勤 用工标准 指标值 ≥40 人 ≥40 人 7个 ≥98% 24 小时 10000 元/人/月 6000 元/人/月 指标值确定依据 按照北京海关初步要求 《北京市安保服务质量 标准》 《北京市物业管理条例 》 《北京市物业管理条例 》 《北京市物业管理条例 》 按照北京海关初步要求 《北京市安保服务质量 标准》 《关于北京大兴国际机 可持续影响 效益指标 164 指标 经济增长 带动京冀协同发展，经济稳步增长 ≥95% 场临空经济区京冀联合 工作领导小组第二次会 议纪要》 经济效益指 为海关对综保区日 标 常监管提供保障 保障北京大兴综合保税区稳步运行 达到预期目标 《关于北京大兴国际机 场临空经济区京冀联合 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 工作领导小组第二次会 议纪要》 生态效益指 园区虫鼠害防治合 有效防治园区虫鼠害，维护园区环境，保 标 格率 障入区企业安全 ≥95% 《病媒生物综合管理技 术规范环境治理鼠类》 海关总署《关于综合保 满意度指标 服务对象满 意度指标 海关满意度 为北京海关提供合格的办公产所和监管配 套措施，保障协同发展 ≥95% 税区验收有关工作的通 知》（署贸函〔2019〕 209 号） 165 124、综合警务保障服务经费绩效目标表 1.通过“综合警务保障服务项目”的开展，为临空经济区征迁扫尾攻坚、疫情防控、社会维稳等重点工作的顺利实施提供有力保障 绩效目标 ，为临空经济区的快速稳健发展保驾护航。 2.通过项目开展，完成综合警务保障服务重点工作 3 个，治安巡逻覆盖率不低于 90%，成本控制在预算范围内，保障征迁扫尾攻坚 ，维护社会稳定。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 166 时效指标 三级指标 综合警务保障服务重点工作 方向 治安巡逻覆盖率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 综合警务保障服务含征迁扫 尾攻坚、疫情防控、社会维 ≥3 个 工作计划 ≥90% 工作计划 及时 工作计划 ≤283.3 万元 工作计划 ≤31.48 万元/月 工作计划 稳等重点工作。 治安巡逻覆盖区域面积/区域 总面积*100% 征迁扫尾攻坚、疫情防控、 考察征迁扫尾攻坚、疫情防 社会维稳等重点工作完成及 控、社会维稳等重点工作完 时性 成及时情况 考察综合警务保障服务总成 成本指标 综合警务保障服务总成本 成本指标 综合警务保障服务平均成本 社会效益指标 保障征迁扫尾攻坚 保障征迁扫尾攻坚 保障 工作计划 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 维护 工作计划 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 问卷调查 本控制情况 考察综合警务保障服务平均 成本控制情况 群众对警务工作满意人数/调 查总人数*100% 六、政府采购预算情况 2023 年，北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会安排政府采购预算 12806.68 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 单价 合计 12806. 合计 68 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 9930.84 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 2875.8 10945. 4 69 2875.8 10945. 4 69 北京大兴国际 机场临空经济 12806. 区（廊坊）管 68 理委员会（本 9930.84 级）小计 2022 年购买 第三方服务 其他专 150.77 业技术 项目 服务 2023 年督查 其他专 督办系统建 164.60 业技术 设项目 服务 2023 年森林 其他专 检测督查评 估项目 84.00 业技术 服务 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 项 1 项 1 项 1 148.7 7 164.6 0 60.80 148.77 148.77 148.77 164.60 164.60 164.60 60.80 60.80 60.80 167 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 “十四五” 公共服务规 60.00 其他专 800.00 合整治 城市综合管 理资金 其他专 130.00 定界和权属 调查费用 168 业技术 服务 3500.0 0 存量建设用 地收储勘测 业技术 服务 详细规划 城市环境综 业技术 服务 北京大兴国 片区控制性 品名称 其他专 划项目 际机场廊坊 采购物 其他专 业技术 服务 其他专 80.00 业技术 服务 政府采 购目录 序号 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 单价 60.00 800.0 0 130.0 0 800.0 0 80.00 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 60.00 60.00 60.00 800.00 800.00 800.00 130.00 130.00 130.00 800.00 800.00 800.00 80.00 80.00 80.00 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 单价 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 发债项目预 审选址方案 编制和规划 其他专 80.00 衔接方案编 业技术 服务 C1999 0000 项 1 80.00 80.00 80.00 80.00 项 1 60.00 60.00 60.00 60.00 项 1 50.27 50.27 50.27 50.27 项 1 482.44 482.44 482.44 项 1 400.00 400.00 400.00 制 耕地进出平 衡及耕地流 出整改服务 其他专 60.00 服务 项目 工程监督抽 查抽测费 购买技术服 务专项经费 规划建设技 术咨询服务 业技术 其他专 50.27 业技术 服务 其他专 500.00 业技术 服务 其他专 400.00 业技术 服务 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 482.4 4 400.0 0 169 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 单价 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 国有存量建 设用地土壤 环境调查评 其他专 80.00 审咨询服务 业技术 服务 C1999 0000 项 1 80.00 80.00 80.00 80.00 项 1 49.60 49.60 49.60 49.60 项 1 80.00 80.00 80.00 80.00 项 1 47.93 47.93 47.93 47.93 项目 海绵城市建 设全过程技 其他专 70.00 术咨询 业技术 服务 C1999 0000 航企服务岛 北区户外广 告与招牌设 其他专 80.00 施专项城市 业技术 服务 C1999 0000 设计 建筑垃圾治 理及资源化 利用专项规 划项目 170 其他专 47.93 业技术 服务 C1999 0000 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 单价 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 开发区土地 集约利用（ 低效用地调 其他专 32.00 查）监测统 业技术 服务 C1999 0000 项 1 32.00 32.00 32.00 32.00 项 1 80.00 80.00 80.00 80.00 项 1 120.00 120.00 120.00 项 1 150.00 150.00 150.00 批 1 1052.56 1052.56 315.77 计 跨境电商产 业专题研究 其他专 80.00 服务 服务 廊坊片区 2023 年规划 建设专题研 业技术 其他专 120.00 业技术 服务 究 C1999 0000 C1999 0000 120.0 0 其他生 林业有害生 物防治项目 态环境 150.00 保护和 治理服 C0799 0000 150.0 0 务 临空二小开 办经费 1470.5 其他办 A0202 9 公设备 9900 1052. 56 171 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 临空二小开 办经费 临空回迁区 12 班幼儿园 开办经费 临空回迁区 12 班幼儿园 开办经费 预算资 金 保障服务资 金 企业服务运 行辅助服务 审计服务项 目 172 序号 物业管 C2104 9 理服务 0000 1143.6 其他办 A0202 1 公设备 9900 1143.6 装修工 B0700 程 0000 1 其他专 700.00 费 临空区综合 品名称 购目录 1470.5 临空区战略 咨询研究经 采购物 政府采 业技术 服务 2000.0 0 C9900 务 0000 业技术 服务 70.00 0000 其他服 其他专 60.00 C1999 C1999 0000 审计服 C2303 务 0000 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 项 1 1 1 1 1 项 1 项 1 项 1 项 1 单价 86.40 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 86.40 86.40 86.40 572.08 572.08 572.08 350.91 350.91 350.91 700.00 700.00 953.80 953.80 953.80 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 70.00 70.00 572.0 8 350.9 1 700.0 0 953.8 0 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 市容市貌提 升工作 预算资 金 170.00 土地储备供 应咨询及服 更调查 土地转征征 询服务费 项目咨询评 估经费 360.00 备案服务项 4 费项目 0000 业技术 业技术 其他专 业技术 服务 其他专 606.00 业技术 服务 其他专 45.00 业技术 服务 目 消防业务经 理服务 服务 2159.8 272.00 序号 C1304 其他专 48.00 购目录 市容管 服务 消防设计审 查、验收及 品名称 其他专 务费 土地年度变 采购物 政府采 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 C1999 0000 其他服 C9900 务 0000 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 项 1 单价 170.0 0 336.0 0 48.00 2159. 84 606.0 合计 170.00 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 170.00 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 170.00 336.00 336.00 336.00 48.00 48.00 48.00 2159.8 2159.84 4 2159.84 606.00 606.00 181.80 30.70 30.70 30.70 30.70 65.00 65.00 65.00 65.00 0 173 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 新办企业印 章刻制经费 新航中学办 公经费 预算资 金 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 其他服 C9900 务 0000 1394.0 其他办 A0202 0 公设备 9900 59.00 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 单价 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 项 1 59.00 59.00 59.00 59.00 项 1 60.78 60.78 60.78 60.78 项 1 36.00 36.00 36.00 36.00 项 1 288.00 288.00 288.00 项 1 58.80 58.80 58.80 项 1 200.00 200.00 200.00 其他建 新航中学办 公经费 1394.0 筑物、 B0899 0 构筑物 0000 修缮 车辆及 新航中学办 公经费 1394.0 0 其他运 输机械 租赁服 C2311 0300 288.0 0 务 新航中学办 公经费 营商环境创 新提升服务 174 1394.0 0 其他服 C9900 务 0000 其他专 200.00 业技术 服务 C1999 0000 58.80 200.0 0 101 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 智慧城市建 设资金 智慧城市建 设资金 预算资 金 1900.0 0 1900.0 0 采购物 品名称 其他信 息化设 备 其他专 业技术 服务 政府采 购目录 序号 A0201 9900 C1999 0000 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 计量 数 单位 量 项 1 项 1 单价 800.0 0 86.40 合计 一般公共 基金预 预算拨款 算拨款 国有资本 经营预算 拨款 2023 年 财政专 单位 财政拨 户核拨 资金 款结转 非财政 预留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 800.00 800.00 800.00 86.40 86.40 86.40 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级）上年末固定资产金额为 449.89 万元（详见下表）。本年 度拟购置固定资产总额为 5908.20 万元，主要为新建学校办公及教学设备用具。已按要求列入政府采购预算，详见政府采 购预算表。 175 单位固定资产占用情况表 101001 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级） 截止时间：2022-12-31 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 449.89 3 64.57 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 385.32 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 176 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 177