【2016】轻工行办部门预算和三公经费预算公示.doc

2016 年湘潭市轻工业行业管理办公室 部门预算和“三公”经费预算说明 一、部门职能职责 轻工行办从 2002 年由市轻工局转体为市轻工业行业管理办公室。工作职能 由过去的管理企业转变为指导、协调、服务企业。负责拟定行业改革方案，解决 改革中出现的问题，做好行业安全生产、扶贫解困、维护稳定、 “610”等工作、 负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构调整，负责行 业办机关离退休人员的管理，承办市委、市政府和市经济委员会交办的其他事项。 特别是近几年的工作是改制与维稳协调。 二、部门预算单位构成 市轻工行办是市经委下属参照公务员管理事业单位。现有编制干部 10 人， 实有人数 5 人（其中 1 人因病中风不能从事本工作），离休干部 5 人，退休干部 26 人，长期聘用人员 4 人。现有科室分为综合科、老干科、主任科室、副主任科室、 指导科等 5 个科室。 三、部门收支概况 1、轻工行办 2016 年部门预算遵循“人员支出按政策、公用支出按标准、项 目支出按财力、其他支出按实际”的原则，预算如下： 基本支出：（1）、工资和福利支出 68.13 万元； （2） 、商品和服务支出 14.67 万元； （3） 、对个人和家庭补助支出 165.17 万元。 基本支出合计为 247.97 万元，与 2015 年相比增加了 32.49 万元。（其 中工资和福利支出增加 7.42 万元；商品和服务支出下降了 2.96 万元；对个人 和家庭补助支出增加了 28.03 万元。） 2、2015 年计划非税收入 8 万元，按预算的 80%安排单位项目支出 6.4 万 元。2016 年预算内财政拨款 269.57 万元，非税收入 6.4 万元，共计收入 275.97 万元；基本支出 247.97 万元，业务性专项 28 万元，共计支出 275.97 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 1、预算内拨款 269.57 万元、非税收入 6.4 万元，共计一般公共预算拨款 收入 275.97 万元。 2、一般公共预算内支出 275.97 万元。其中基本支出 247.97 万元（包括 人员支出 68.13 万元、公用支出 14.67 万元、对个人和家庭的补助支出 165.17 万元），业务性项目支出 28 万元（包括轻工研究所遗留问题 8 万元、企业维稳 协调 10 万元、企业离退休人员管理费 10 万元） 。 五、其他重要事项情况说明 2016 年业务性专项预算要求与计划 为了下属改制企业的维稳协调及离退休人员管理工作的开展，部门预算有 几个方面仍有缺口： （1） 、企业维稳协调经费 10 万元及轻工研究所遗留问题 8 万元，与 2015 年维持不变。 （2） 、企业离退休人员管理费 10 万元，与 2015 年减少 2 万元。 由于行办的工作职能转变，体制改革等原因，人员只出不进，工作人员紧缺， 年龄结构偏大，需长期聘用临时工 4 人。此外，行办办公楼院内有 5 栋宿舍楼 （其中一栋楼房是危房） ，屋顶每年都要进行维修，另宿舍区内下水道堵塞严重， 经常要疏通清理。所以预算业务性专项支出 28 万元，比 2015 年相应减少了 10 万元。 六、“三公”经费预算 2016 年“三公”经费预算数 6.1 万元。其中：公务接待费 2.1 万元、公务 用车运行费 4 万元，与 2015 年维持不变。本单位无因公出国。 七、年度政府采购支出安排情况 本年度无政府采购预算安排。 2 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1） 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 支 预算数 项目 275.97 一、本年支出 269.57 （一）一般公共服务支出 6.4 二、政府性基金收入 出 预算数 275.97 （二）国防支出 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 275.97 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 275.97 3 支 出 总 计 275.97 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2） 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 247.97 项目支出 项 2150201 行政运行 247.97 2150201 行政运行 28.00 合 计 275.97 4 28.00 247.97 28.00 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 3） 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 68.13 68.13 30101 基本工资 20.4 20.4 30102 地区津补贴 13.2 13.2 30103 绩效考核奖 3.6 3.6 30104 社会保障缴费 28.7 28.7 30103 年终奖 1.7 1.7 30102 其他津补贴 0.53 0.53 302 商品和服务支出 14.67 30201 办公费 4.83 30202 印刷费 0.3 30205 水电费 0.5 30207 邮电费 0.2 30211 差旅费 1.1 30213 维修（护）费 0.3 30215 会议费 0.6 30216 培训费 0.25 30217 公务接待费 0.75 30228 工会经费 0.4 30229 福利费 0.84 类 款 301 科目名称 5 公用经费 14.67 30231 公务用车运行维护费 4.00 30299 离休人员特需经费 0.25 30299 其他商品和服务支出 0.35 303 对个人和家庭的补助支出 165.17 165.17 30301 离休费 28.08 28.08 30302 退休费 118.2 118.2 30301 离退休人员春节慰问费 6.15 6.15 30311 住房公积金 4.9 4.9 30302 离退休人员生活补贴 1.17 1.17 30301 离休人员护理费及乘车补贴 6.11 6.11 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.56 0.56 247.97 233.3 合计 14.67 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 小计 费 6.1 本年预算数 4.00 因公 公务 公务用车 公务用车 接待 购置费 运行费 费 4.00 2.1 合计 公务用车购置及运行费 出国 （境） 公务用 小计 费 6.1 6 车购置 费 4.00 公务接 公务用车 待费 运行费 4.00 2.1 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 5） 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 项 0 合计 注：无此项指标 7 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6） 部 门 收 支 总 表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目 275.97 一、本年支出 269.57 （一）一般公共服务支出 6.4 预算数 275.97 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 275.97 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 275.97 8 支 出 总 计 275.97 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 7） 部 门 收 入 总 表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算拨款 小计 经费 拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款 275.97 275.97 269.57 6.4 275.97 275.97 269.57 6.4 科目编码 合计 科目名称 类 款 项 2150201 合计 行政运行 9 政府性 基金收 入 纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 2016 年轻工行办部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8） 部 门 支 出 总 表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 247.97 28.00 科目名称 类 款 2150201 项 275.97 行政运行 275.97 合计 10 247.97 28.00