3呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会2017年度部门决算公开说明.doc

2017 年度呼图壁县苗木花卉产业园区 管理委员会部门决算公开说明 目 录 第一部分呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会单位 概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11 张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9 张）： 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1 张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5 张）： 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2 张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1 张)： 《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 部门单位概况 一、呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会基本情况 （一）主要职能 1.贯彻落实国家、区、州、县人民政府的各项方针政策， 研究编制并组织实施苗木花卉产业园区及葡萄产业发展的 总体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划，研究制定 园区管理办法、相关优惠政策，经县人民政府批准后，负责 组织实施。 2.负责园区企业的准入工作，指导和协调园区苗木花 卉企业、合作社、协会、个体苗圃运行，做好园区企业、合 作社、协会、个体苗圃的产前、产中、产后服务工作； 3.负责产业园区的招商引资、对外经济技术合作工作， 按规定权限和程序申报产业园区的投资项目； 4.培育苗木花卉市场体系，发展第三方物流和综合性物 流业务，为客户提供采挖、装卸、配送和进出口等一条龙服 务； 5.负责协调相关部门为入园企业提供金融、法律、公证、 产权交易、劳动用工管理等中介服务工作； 6.开展苗木花卉产业信息服务； 7.负责新疆苗木花卉博览会筹备各项工作； 8.负责管理园区各项基础设施、公共设施，发展园区公 益事业； 9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。 （二）内设机构 1.综合办公室：负责处理园区日常事务、综合协调和督 察检查工作；承担园区人事、机构编制、印章管理、文电、 会务接待、档案、财务工作等。 2.产业发展局：贯彻落实国家、区、州、县人民政府的 各项方针、政策，研究编制并组织实施苗木花卉产业园区总 体规划、经济发展中长期规划及年度工作计划，负责葡萄产 业和葡萄酒庄业的行业管理、指导和服务等。 3.博览事务局：负责新疆苗木花卉博览会的总体策划和 重大活动的组织实施；负责博览会各方的联络、服务和协调 工作等。 （三）人员编制 单位编制数 12 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县苗木花卉产业园区管理委 员会部门决算包括：呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 部门本级决算。 序号 1 单位名称 备注 呼图壁县苗木花卉产业园区管理委员会 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 252.21 万元,与上年相比，减少 53.99 万 元，降低 17.6%，支出 252.21 万元,与上年相比，减少 53.99 万元，降低 17.6%，结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元， 增长 0%。增减变化主要原因是：项目收入支出减少。 2017 年预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万元， 决算数 252.21 万元，增加了 112.71 万元。差异原因分析： 主要是因为 2017 年度主要原因人员工资增加，拨入专项资 金，追加预算数。 无其他有关说明内容。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 252.21 万元，其中：财政拨款收入 251.97 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万 元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.001%。增减变化的主 要原因是：本单位收入为财政拨款和其他收入。 2017 年收入预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万 元，其中其他收入 0.24 万元，决算数 252.21 万元，其中其 他收入 0.24 万元，增加了 112.71 万元。 无其他有关说明内容。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 252.21 万元，其中：基本支出 174.71 万 元，占 69.27%；项目支出 77.5 万元，占 30.73%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：本单位支 出为财政拨款支出及其他收入支出。 2017 年支出预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万 元，其中其他支出 0.24 万元，决算数 252.21 万元，其中其 他收入 0.24 万元，增加了 112.71 万元。 无其他有关说明内容。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 252.21 万元，与上年相比，增 减少 53.99 万元，降低 17.6%。增减变化的主要原因是：项 目收入减少。财政拨款支出 252.21 万元，与上年相比，减 少 53.99 万元，降低 17.6%。其中：基本支出 174.71 万元， 项目支出 77.5 万元。增减变化的主要原因是：项目支出减 少。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元， 增长 0%。增减变化的主要原因是：无。 2017 年预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万元， 决算数 252.21 万元，增加了 112.71 万元。 无其他有关说明内容。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 251.97 万元。与 上年相比，减少 53.99 万元，降低 17.6%。增减变化的主要 原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，2013299 款支出 2 万元，2080505 款支出 18.54 万元，2130204 款支 出 156.17 万元，2130299 款支出 60 万元，2299901 款支出 15.5 万元。按经济分类科目，工资福利支出 146.33 万元， 商品和服务支出 92.50 万元， 对个人和家庭的补助支出 13.37 万元。 2017 年支出预算数 139.5 万元，调整预算数 252.21 万 元，决算数 252.21 万元，增加了 112.71 万元。 无其他有关说明内容。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因无。政府 性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元， 增长 0%。增减变化的主要原因无。 2017 年政府性基金预算收支预算数 0 万元，决算数 0 万 元。 无其他有关说明内容。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增 加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因无。 2017 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，决算数 0 万 元。 无其他有关说明内容。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万 元，增长 0%。 无其他有关说明内容。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.8 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是根据三公经费管理 办法较上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无因公出国 （境）费；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %， 比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无公车；公务接待 费支出 1.8 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%， 增加原因是根据三公经费管理办法较上年持平。具体情况如 下： 因公出国（境）费支出 0 万元。苗木园区单位全年使用 一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2017 年，单位一般 公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。 公务接待费 1.8 万元。具体是：国内公务接待支出 1.8 万元，主要是招商引资等。苗木园区单位国内公务接待 26 批次，400 人次。 2017 年三公经费预算数 1.8 万元，其中因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.8 万元；2017 年三公经费决算数 1.8 万元，其中因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务 接待费 1.8 万元。 无其他有关说明内容。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度苗木园区机关运行经费支出 0 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0%。 无其他有关说明内容。 六、政府采购情况 2017 单位政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 无其他有关说明内容。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 140.20 万元，其中： 流动资产 102.38 万元，固定资产 37.82 万元，其中：房屋 0 （平方米），价值 0 万元，共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其 中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 37.82 万元。 其他有关说明内容。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，苗木园区资产有偿使用收入 合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。 无其他有关说明内容。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及 预算 0 万元，项目支出决算 77.5 万元。年末本部门单位民 生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 无其他有关说明内容。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本单位支出功能分类说明。2013299：指其他组织事务 支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2130204：指林业事业机构。2130299：指其他林业支出。 2299901：指其他支出。 无其他有关说明内容。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、报表封面 二、《收入支出决算总表》 三、《收入决算表》 四、《支出决算表》 五、《收入支出决算表》 六、《项目收入支出决算表》 七、《行政事业类项目收入支出决算表》 八、《基本建设类项目收入支出决算表》 九、《支出决算明细表》 十、《基本支出决算明细表》 十一、《项目支出决算明细表》 十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十三、《财政拨款收入支出决算总表》 十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细 表》 二十二、《资产负债简表》 二十三、《资产情况表》 二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二十五、《基本数字表》 二十六、《机构人员情况表》 二十七、《非税收入征缴情况表》 二十八、《部门决算相关信息统计表》 二十九、《政府采购情况表》 三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况 表》