712002-中国共产主义青年团若羌县委员会2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 中国共产主义青年团若羌县委员会 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 中国共产主义青年团若羌县委员会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年中国共产主义青年团若羌县委员会部门 预算公开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年中国共产主义青年团若羌县委员会部门 预算情况说明 一、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年收 支预算情况的总体说明 二、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年收 入预算情况说明 三、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年支 出预算情况说明 四、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年一 般公共预算项目支出情况说明 八、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年政 府性基金预算拨款情况说明 九、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年国 有资本经营预算拨款情况说明 十、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年财 政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产主义青年团若羌县委员会部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕县委、 政府中心工作，负责组织实施全县青少年思想政治教育、青少年 民族团结宣传教育和融情实践活动，培养、选拔、推荐、表彰优 秀青少年。 （二）负责全县西部计划志愿者管理工作（中央和地方项目）。 （三）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，指 导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。 （四）指导全县少先队工作。 （五）协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。 （六）筹措青少年事业发展经费。 （七）培养农村青年“四个带头人”、 负责全县青年外事 工作。 （八）承办县委、政府和上级团委交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 中国共产主义青年团若羌县委员会部门无下属预算单位，下 设 1 个科室，分别是：团委办公室。 中国共产主义青年团若羌县委员会部门编制数 4 人，实有人 数 3 人，其中：在职 3 人，增加（减少）0 人； 退休 0 人，增 加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中国共产主义青年团若羌县委 员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算 1208.62 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年收入预算情况说明 中国共产主义青年团若羌县委员会部门收入预算 1208.62 万元，其中： 一般公共预算 1088.22 万元，占 90.04%，比上年预算减 少 6.22 万元，下降 0.57%，主要原因是西部计划志愿者规模 缩小，发放补贴较上年减少； 上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.65 万元,占 比 5.76%，比上年预算增加 69.65 万元，增长 100%，主要原 因是上级专项志愿服务西部计划项目资金增加； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 80%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平； 财政拨款结转 50.75 万元，占比 4.20%,比上年预算增加 32.18 万元，增长 173.29%,主要原因是上级专项结转增多。 三、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年支出预算情况说明 中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年支出预 算 1208.62 万元，其中： 基本支出 1088.22 万元，占 90.04%，比上年预算增加 18.78 万元，增长 1.76%，主要原因是本年度人员社保基数 调整，人员经费增加。 项目支出 120.4 万元，占 9.96%，比上年预算增加 76.83 万元，增长 176.34%，主要原因是大学生志愿服务西部计划 上级专项资金增加。 四、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1208.62 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1208.62 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1193.67 万 元，主要用于:人员工资和日常公用经费支出。社会保障和 就业支出 7.71 万元，主要用于:人员社会保险支出。医疗卫 生健康支出 3.28 万元，主要用于:医疗保障缴费支出。住房 保障支出 3.96 万元，主要用于:在职人员住房公积金支出。 五、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年一般公 共预算拨款合计 1208.62 万元，其中：基本支出 1088.22 万 元，比上年预算增加 18.78 万元，增长 1.76%。主要原因是： 本年度人员社保基数调整，人员经费增加。 项目支出 120.4 万元，比上年预算增加 76.83 万元，增 长 176.34%。主要原因是：大学生志愿服务西部计划上级专 项资金增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务支出（201 类） 1193.67 万元，占 98.76%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）7.71 万元，占 0.64%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类）3.28 万元，占 0.27%。 4. 住房保障支出（221 类）3.96 万元，占 0.33%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)行 政运行(01 项)：2023 年预算数为 1124.02 万元，比上年预 算增加 82.33 万元，增长 7.90%,主要原因是：本年度人员社 保基数调整，人员经费增加。 2. 一般公共服务支出(201 类)群众团体事务(29 款)其 他群众团体事务支出(99 项)：2023 年预算数为 69.65 万元， 比上年预算增加 26.08 万元，增长 59.86%,主要原因是：大 学生志愿服务西部计划上级专项资金增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 5.14 万元，比上年预算减少 6.08 万元，下降 54.19%,主要原因是：本年度实有在职人数 3 人。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 2.57 万元，比上年预算减少 3.04 万元， 下降 54.19%, 主要原因是：本年度实有在职人数 3 人。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 2.32 万元，比上年预 算增加 0.56 万元，增长 31.82%,主要原因是：人员工资基数 上调，行政单位医疗基数增加。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 0.96 万元，比上年 预算增加 0.22 万元，增长 29.73%,主要原因是：人员工资基 数上调，公务员医疗补助支出增加。 7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 3.96 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 52.97%,主要原因是：本年度实有在职人数 3 人。 六、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明 中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年一般公 共预算基本支出 1088.22 万元，其中： 人员经费 1045.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 42.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。 七、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称：专项-2023 年大学生志愿服务西部计划中央 财政补助资金 设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年大学生志愿服 务西部计划中央补助资金预算的通知》(巴财行【2022】32 号)， 中青联发【2022】2 号 关于印发《2022-2023 年度大学生志愿 服务西部计划实施方案》的通知，新团办发【2022】16 号 关 于做好 2022-2023 年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作 的通知。 预算安排规模：若羌县在岗大学生志愿服务西部计划中 央项目志愿者 项目承担单位：中国共产主义青年团若羌县委员会 资金分配情况：69.65 万元 资金执行时间：每月根据实际人数及标准拨付，每月 10 号前发放完毕。 八、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 九、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支 出情况表为空表。 十、关于中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 中国共产主义青年团若羌县委员会部门 2023 年财政拨 款“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公 务接待费 0.06 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.33 万 元，下降 84.62%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.33 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算；公务接待 费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，中国共产主义青年团若羌县委员会本级及下属 是 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 42.29 万元，比上年预算增加 39.21 万元，增长 1273.05%。 主要原因是学生志愿服务西部计划上级专项资金增加。 （二）政府采购情况 2023 年，中国共产主义青年团若羌县委员会部门政府采 购预算 26.80 万元，其中：政府采购货物预算 22.80 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 26.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 19.20 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，中国共产主义青年团若羌县委员会部 门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 1.77 万元。 4.其他资产价值 6.13 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年中国共产主义青年团若羌县委员会部门预算安 排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 69.65 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 中国共产主义青年团若羌县委员会 专项-2023 年大学生志愿服 项目名称 务西部计划中央财政补助资 项目负责人 苏荣华 金 年度预 项目资金（万元） 算总 其中： 69.65 财政拨 额： 69.65 其他资 0 金： 款 为若羌县 25 名西部计划中央项目志愿者发放生活补贴，办理志愿者基本养老保险 项目总体目标 及基本医疗保险，为志愿者更好的在若羌县开展志愿服务提供了有力保障，大学生 志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注， 有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 一级指 二级指 三级指 标 标 标 发放志 愿者工 作生活 发放志 愿者艰 苦地区 发放志 愿者交 数量指 产出指 标 通补贴 缴纳志 愿者基 标 本养老 缴纳志 愿者基 本医疗 购买志 愿者意 指标值 指标值 设置依 据 >=25 计划标 人 准 >=25 计划标 人 准 >=25 计划标 人 准 >=25 计划标 人 准 >=25 计划标 人 准 >=25 计划标 人 准 上年完 指标分 指标赋 成值 值权重 分规则 29 人 8 按照完 效益指 标 满意度 指标 补助金 标 发放率 社会效 益指标 满意度 指标 补助人 群生活 =100% 补贴满 准 明显改 计划标 善 准 得到改 志愿者 对发放 计划标 29 人 7 计划标 准 工作资料 成比例 工作资料 赋分 按照完 29 人 7 成比例 工作资料 赋分 按照完 29 人 7 成比例 工作资料 赋分 按照完 29 人 7 成比例 工作资料 赋分 按照完 29 人 7 成比例 工作资料 赋分 按照完 100% 7 “明显 90% 成比例 工作资料 赋分 按评判 达成 30 改善” >=90% 成比例 赋分 按照完 外伤害 质量指 佐证资料 等级赋 工作资料 分 10 满意度 赋分 工作资料 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 中国共产主义 青年团若羌县委员会 2023 年 2 月 1 日