沧州市水产技术推广站2020年度单位决算公开.pdf

2020 年度单位决算公开文本 沧州市水产技术推广站 二〇二一年十月 沧州市水产技术推广站 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 承担水产新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作；承 担渔区水产病害防治、测报和水生动物防疫检疫以及渔业环境监 测工作；承担全市水产品质量安全技术及无公害生产标准化示范 推广工作；承担水产技术培训和水产苗种检测、检疫工作，组织 推广健康原良种；负责渔业科技信息和市场信息的收集、传递以 及水产技术推广网络建设等工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市水产技术推广站 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）782.48 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各减少 31.42 万元，下降 3.86%， 主要原因是有人员调出及专项工作经费减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 676.51 万元，其中：财政拨 款收入 676.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 782.48 万元，其中：基本支 出 656.69 万元，占 83.92%；项目支出 125.79 万元，占 16.08%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 676.51 万元,比 2019 年度减少 134.68 万元，降低 16.6%，主要是专项工作经费减少以及有人员调出；本年支出 782.48 万元，增加 74.55 万元，增长 10.53%，主要是使用上年 结转专项工作经费。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 676.51 万元， 完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0.23 万元，决算数大于 预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 782.48 万元，完成 年初预算的 100%,比年初预算增加 106.2 万元，决算数大于预算 数主要原因是主要是使用上年结转专项工作经费。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 782.48 万元，主要用于一般公共服 务（类）支出 782.48 万元，占 100%，。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 656.7 万元，其中：人员经费 591.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 65.3 万元，主要 包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.72 万 元，支出决算为 1.99 元，完成预算的 73.16%,较预算减少 0.73 万元，降低 26.84%，主要是公务用车运行维护费减少、未发生 公务接待费用；较 2019 年度减少 0.19 万元，降低 8.72%，主要 是公务用车运行维护费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平； 与 2019 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 1.99 万元，完成预算的 90.45%，较预算减 少 0.21 万元，降低 9.55%,主要是因疫情原因，公务用车使用减 少；较上年减少 0.19 万元，降低 8.72%,主要是因疫情原因，公 务用车使用减少。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出与预算持平；与 2019 年决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.99 万元。公车运行维护费支 出较预算减少 0.21 万元，降低 9.55%,主要是因疫情原因，公务 用车使用减少；较上年减少 0.19 万元，降低 8.72%，主要是因 疫情原因，公务用车使用减少。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 0.52 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费支 出；与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 3 个，共涉及 资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.15%。 组织对“年初水产标准化养殖技术推广与示范”二级项目开 展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4 万元。从评价情况来看， 较好地完成了项目经费支出。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映年初水产标准化养殖技 术推广与示范项目绩效自评结果。 （1）年初水产标准化养殖技术推广与示范项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，年初水产标准化养殖技术推广与示范 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在数量 指标上，实施渔业标准化养殖后亩增产 5 公斤以上；二是在质量 指标上，实施标准化养殖后生产出的水产品质量达到无公害水产 品的标准；三是辐射带动养殖面积 5000 亩以上。 （附项目支出绩 效自评表） 七、机关运行经费情况 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.37 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 2.37 万元。其中授予小微企业合同金 额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年度 持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：河北省沧州市水产技术推广站 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 676.51 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、上级补助收入 3 三、国防支出 34 四、事业收入 4 四、公共安全支出 35 五、经营收入 5 五、教育支出 36 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 676.51 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 105.97 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 9.36 773.12 782.48 61 782.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 782.48 收入决算表 公开 02 表 部门：河北省沧州市水产技术推广站 金额单位：万元 项目 本年收入 功能分 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 676.51 676.51 类科目 科目名称 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 编码 206 科学技术支出 3.39 3.39 20604 技术研究与开发 3.39 3.39 3.39 3.39 2060499 其他技术研究与开发支出 213 农林水支出 673.12 673.12 21301 农业农村 673.12 673.12 656.69 656.69 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 9.00 9.00 2130199 其他农业农村支出 7.43 7.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：河北省沧州市水产技术推广站 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科目 科目名称 编码 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 782.48 656.69 125.79 206 科学技术支出 9.36 9.36 20604 技术研究与开发 3.39 3.39 3.39 3.39 5.97 5.97 5.97 5.97 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水支出 773.12 656.69 116.43 21301 农业农村 773.12 656.69 116.43 656.69 656.69 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 2130199 其他农业农村支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出 4 213 2130104 上缴上级 9.00 9.00 100.00 100.00 7.43 7.43 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：河北省沧州市水产技术推广站 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 676.51 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 676.51 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 105.97 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 105.97 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 782.48 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 9.36 9.36 773.12 773.12 782.48 782.48 782.48 782.48 61 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河北省沧州市水产技术推广站 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 782.48 206 科学技术支出 9.36 9.36 20604 技术研究与开发 3.39 3.39 3.39 3.39 5.97 5.97 5.97 5.97 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 656.69 125.79 213 农林水支出 773.12 656.69 116.43 21301 农业农村 773.12 656.69 116.43 656.69 656.69 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 2130199 其他农业农村支出 9.00 9.00 100.00 100.00 7.43 7.43 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：河北省沧州市水产技术推广站 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公用经费 决算数 科目编码 523.17 302 166.43 30201 科目名称 办公费 80.39 30202 80.18 30203 印刷费 30702 咨询费 310 30204 手续费 31001 水费 电费 30207 邮电费 27.45 30208 31.16 30209 取暖费 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 3.77 30211 差旅费 30113 住房公积金 医疗费 36.16 30212 30213 因公出国（境）费用 30114 22.26 30214 68.23 30215 30216 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 科目编码 62.93 307 3.07 30701 32.44 30205 42.94 30206 商品和服务支出 决算数 物业管理费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 0.66 31002 1.26 31003 办公设备购置 12.96 31005 4.35 31006 基础设施建设 8.35 31007 1.90 31008 信息网络及软件购置更新 专用设备购置 大型修缮 物资储备 31009 土地补偿 安置补助 租赁费 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 5.38 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 助学金 30228 工会经费 0.80 39906 2.88 39907 赠与 30308 30309 奖励金 个人农业生产补贴 50.47 30229 30231 公务用车运行维护费 1.76 39908 1.99 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 0.08 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 文物和陈列品购置 0.79 30224 30225 被装购置费 0.36 31021 31022 专用燃料费 31099 16.96 福利费 16.84 2.37 房屋建筑物购建 0.29 31010 31011 维修（护）费 决算数 无形资产购置 其他资本性支出 国家赔偿费用支出 其他支出 2.37 人员经费合计 591.40 公用经费合计 65.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：河北省沧州市水产技术推广站 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 2.72 4 5 2.20 6 2.20 0.52 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 1.99 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 1.99 11 12 1.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：沧州市水产技术推广站 项目 本年支出 功 能 分 类 科 年初结转和结 科目名称 余 栏次 1 本年收入 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 目 编 码 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市水产技术推广站 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。