2020年李亲顾镇镇人民政府部门预算信息公开说明.docx

2020 年李亲顾镇人民政府部门预算公开有关事项的说明一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责李亲顾镇党委、政府作为农村的基础组织和基础政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。镇党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整，抓好两个文明建设和基础组织建设，抓好党在农村各项方针政策的落实，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来，处理好政府与企业的关系，处理好政府与市场的关系，处理好政府与社会的关系。强化引导、服务、协调功能，加快社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡镇级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。 2、机构设置李亲顾镇党委、政府下设党政办公室、财政局、社会事务管理局、城镇建设规划管理局、经济发展局、综合执法局、综合服务中心（劳动保障事务所）、便民服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心。 912 定州市李亲顾镇人民政府单位名称单位性质单位：人单位规格合计李亲顾镇党政综合办公室李亲顾镇社会事务管理局李亲顾镇财政局李亲顾建设规划局李亲顾经济发展局李亲顾镇综合执法局李亲顾综合服务中心行政行政行政行政行政行政事业正科级正科级正科级正科级正科级正科级正科级李亲顾镇便民服务中心事业正科级李亲顾镇计划生育服务中心事业正科级李亲顾镇文化服务中心事业正科级经费保障形式财政拨款财政拨款财政拨款财政性资金基本保证财政性资金基本保证财政性资金基本保证车辆实有数 2 2 编制人数在职人数行政事业行政事业 40 20 4 4 4 4 4 20 33 10 5 4 4 4 6 17 5 6 5 3 5 4 5 4 离退人数离休二、部门预算安排总体情况 1、收入说明我部门 2020 年预算收入 980.59 万元，其中财政拨款收入 980.59 万元（一般公共预算拨款 980.59 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上解收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明我部门 2020 年预算支出 980.59 万元，其中基本支出预算 640.80 万元，项目支出 339.79 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。分部门支出情况:党政综合退休退职办公室安排支出 577.46 万元；财政局安排支出 48.61 万元；社会事务管理局安排支出 52.15 万元；城镇建设规划管理局安排支出 33.55 万元；经济发展局安排支出 33.35 万元；综合执法局安排支出 51.53 万元；综合服务中心（劳动保障事务所）安排支出 76.7 万元；便民服务中心安排支出 29.68 万元；计划生育服务中心安排支出 39.18 万元；文化服务中心安排支出 38.38 万元。 3、与上年相比增减变化说明李亲顾镇 2020 年预算支出 980.59 万元，较 2019 年增加 142.56 万元。其中基本支出增加 30.79 万元，项目支出增加 111.77 万元，主要原因是人员工资增长，环保、维稳、小城镇建设及革命老区等项目建设的工作需要。三、机关运行经费安排情况李亲顾镇 2020 年机关运行经费预算 54.1 万元，其中，办公费 26.41 万元、福利费 3.82 万元、公务接待费 1.62 万元、工会经费 2.77 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元，其他交通费用 16.08 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况我部门“三公”经费预算仅包括一般公共预算安排的经费 5.02 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户核拨 0 万元。其中：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 3.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元）；公务接待费 1.62 万元。与上年预算相比，因公出国（境）费无变化，我单位无此预算安排；公务用车运行维护费减少 0.21 万元, 主要因为按照党的十九大报告要求，厉行节约;公务接待费减少了 0.18 万元,主要因为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。五、绩效预算信息情况（一）李亲顾镇总体绩效预算目标李亲顾镇将继续深入贯彻落实十九大精神，紧紧围绕 “12339”工程，在市委、市政府的正确领导下，明确一个目标（建设经济发达、环境优美、功能完善、特色鲜明的定南区域中心城镇），以钢网特色小镇为依托，实施“工业强镇、农业稳镇、商贸活镇、生态立镇、文化名镇”发展战略，开创李亲顾镇跨越式发展的新时代。实施年度发展规划目标的保障措施 1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育； 2、抓环境整治提升； 3、实施农业供给侧改革，深化农村土地制度改革； 4、抓农民培训，加大对农村富余劳动力技能培训； 5、实施农村厕所改革，全镇全面推进农村厕所改革； 6、注重城乡统筹发展，多方投入资金，加强农村基础设施建设和教育，扶贫等投入，建管并重，大力改善镇村人居环境，切实加强环境卫生整治和生态功能提升。（二）李亲顾镇部门职责及工作活动绩效目标指标 912 定州市李亲顾镇人民政府职责活动一、李亲顾镇党政综合办公室 1、完成工作年度预算数单位：万元内容描述绩效目标 391.53 负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。确保工作及时、高效、高质量的完成，保证党政办公室正常运行。 391.53 协调各部门完成工作高效、高质量完成工作绩效指标无差错率优 ≥85% 评价标准良中差 ≥75% <60% ≥60% 二、李亲顾镇财政局 1、完成工作三、李亲顾镇社会事务管理局 1、完成工作四、李亲顾镇城镇建设规划管理局 1、完成工作 168.71 168.71 36.35 36.35 47.75 47.75 负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。确保绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；确保日常财务收支平衡政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算按领导要求完成时限办结率负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、确保民政、社会广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的事业良好运行其他事项。效率高、无差错确保民政、社会事业良好运行率、领导满意贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。确保城建工作有序进行确保城建工作有序进行效率高、无差错率、领导满意零失误率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 无差错率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 无差错率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 五、李亲顾镇便民服务中心 1、完成工作六、李亲顾镇综合服务中心 1、完成工作 32.33 1.负责组织进驻中心的审批服务事项，实行“一站式” 集中受理和办理。2.负责中心各项规章制度的组织实施。3.负责对服务窗口和窗口工作人员日常工作的管理和考核。4.负责对需上报市政务服务中心或有关职能部门的审批事项，提供咨询代办服务。5.接受市政确保便民服务工务服务中心的监督、管理和业务指导，并配合做好联作有序进行办件的现场踏勘，按时向市政务服务中心上报相关资料。6.负责对村（社区）便民服务站的业务指导和管理考核。接受和处理群众咨询和投诉。7.完成乡镇（办）党委、政府和市政务服务中心交办的其他工作。 32.33 确保计生工作有序进行 36.27 36.27 效率高、无差错率、领导满意承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；按有关规定准确掌握水利、水情动态，及时反馈上报；确保农业生产推指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提广工作有序进行供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。服务对象满意程确保农业生产推广工作有序进行度无差错率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 满意率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 七、李亲顾镇计划生育服务中心 1、完成工作八、李亲顾镇文化服务中心 1、完成工作九、李亲顾镇经济发展局 1、完成工作十、李亲顾镇综合执法局 21.46 宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；负责各确保计生具体工村计划生育兼职人员的培训工作；检查指导各村计划作落实生育工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 21.46 确保计生具体工作落实计生具体工作落实 7.11 对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。确保文化工作的落实 7.11 确保文化广播具体工作的落实文化广播具体工作的落实 32.83 促进区域经济发展，研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。确保经济发展具体工作落实 32.83 确保经济发展具体工作的落实 63.69 经济发展工作的落实贯彻实施国家、省、市有关乡镇管理工作的方针、政确保综合执法工策、法规、法律和规章制度；行使镇容环境卫生管理，作落实镇区绿化管理；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的监督管理权，行使对饮食服务业油烟污染的监督管免费计划生育基本服务项目覆盖率，药具发放覆盖率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 服务对象满意率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 满意率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 理权，行使对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质气体的监督管理权，行使对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的监督管理权；行使对工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的监督管理权；负责辖区违法设置户外广告的查处；负责辖区内所有匾牌字号的管理和查处；负责对辖区建设用地范围内居民、村民私有住房（含村民自建楼房）和城镇建设用地范围外的违反城乡规划建设行为的查处；负责对辖区非机动车乱停乱放的查处；负责全镇城市管理队伍的管理培训，监督检查考评；负责对城管执法队伍的执法工作进行管理和指导；负责对全镇城管执法人员的法制培训和普法工作；承办镇党委、政府政府和上级业务主管部门交办的其它事项。 1、完成工作 63.69 确保综合执法具体工作的落实综合执法工作的落实满意率 ≥85% ≥75% ≥60% <60% 我单位没有 1000 万元以上工作活动，2020 年我部门项目支出中有: 1、拆除钢网企业拆迁费 13.95 万元。 2、党组织活动经费 29.54 万元， 3、服务群众专项经费 86.8 万元。 4、环保机构经费 8 万元。 5、伙食补助 3 万元。 6、冀财预[2019]66 号西湖村革命老区项目 100 万元。 7、农村组织办公经费 43.5 万元。 8、退役军人服务站工作经费 2 万元。 9、稳定经费及共青团经费 3 万元。 10、小城镇建设 50 万元。六、政府采购预算情况李亲顾镇 2020 年度部门预算共计安排政府采购项目为 0 类 0 个，涉及金额 0 万元，其中，货物类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括办公设备 0 个，通用设备 0 个；工程类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 工程 0 项；服务类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 服务 0 项。部门政府采购预算单位：万元 912 定州市李亲顾镇人民政府政府采购项目来源项目名称预算资金政府采购金额（当年部门预算安排资金）采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公共预算拨款合计基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金合计无此项内容，空表列示。七、国有资产信息情况李亲顾镇 2019 年末固定资产 975.26 万元。其中固定资产中房屋 3630 平米，价值 800 万元；汽车 2 辆，价值 22.66 万元；其他固定资产 152.6 万元；无单价 20 万元以上设备。固定资产占用情况表截止时间：2019 年 12 月 31 日 912 定州市李亲顾镇人民政府项目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 975.26 1、房屋（平方米） 3630 800 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 312 2 22.66 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 152.6 八、专业名词解释机关运行经费，根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。九、其他需说明的事项我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算，无其他需要说明的事项。