沧州市公安局新华分局2020年部门预算公开情况说明.doc.docx

沧州市公安局新华分局 2020 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作 的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施 细则》规定，现将沧州市公安局新华分局 2020 年部门预算 公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市公安局新华分局是沧州市政府直属机构，根据《沧州市 公安局新华分局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 沧州市公 安局新华分局行使下列职权： （一）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的有关情 况，分析形势，制定对策，时组织实施； （二）侦办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件； （三）打击、处理全市邪教组织违法犯罪活动； （四）查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治 安事故； （五）承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、 特种行业等管理工作； （六）指导国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫部门和群 众性治安保卫组织开展治安防范工作； （七）对出境、入境进行管理，对边防治安及渔船民进行管理； （八）对规定对象进行安全警卫； （九）对公共信息网络进行安全监察。 机构设置： 1 部门机构设置情况 沧州市公安局新华分局 单位名称 沧州市公安局新华分局 单位性质 单位规格 行政 正科级 经费保障形式 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 公安局新华分局及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 5410.86 万 元，其中：一般公共预算收入 5410.86 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市公安局新华分局 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 5410.86 万元，其中基本支出 5302.07 万元，包括人员经费 4018.72 万元和日常公用经费 1283.35 万元；项目支出 108.79 万元，主要为办案业务费支出 101 万元，禁毒经费支出 2 万 元，出入境制作及管理补助资金 5.79 万元；其他支出 0 万元， 无此项支出。 3、比上年增减情况 2020 年预算收支安排 5410.86 万元，较 2019 年预算增 2 加 505.15 万元，其中：基本支出增加 507.66 万元，主要为 增加人员经费支出 383.63 万元，增加正常经费支出 124.03 万元；项目支出减少 2.51 万元，主要为禁毒经费、房屋修缮 经费项目减少；其他支出减少 0 万元，无此项支出。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 2020 年沧州市公安局新华分局机关及所属单位机关运 行经费预算为 1283.35 万元。主要是一般公共预算财政拨款 基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市公安局新华分局财政拨款 2020 年“三公”经费 预算为 290.49 万元，较 2019 年度预算的 315.27 万元减少了 24.78 万元。其中： （一）公务用车购置及运行维护费 280.72 万元（其中： 公务用车运行维护费 280.72 万元，公务车辆购置费 0 万元） ， 较 2019 年度预算减少 25.52 万元，主要是因为公车标准由 2.4 万元调减到今年 2.2 万元。 （二）公务接待费 9.77 万元，较 2019 年度预算增加 0.74 万元，主要是因为公务接待费是由办公费、差旅费、物业费 等公用经费总和为基数，按比例计算生成。2020 年我部门增 加 24 人，导致公务经费增加了 0.74 万元。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减 变化。 3 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 1、维护政治稳定方面 任务：深入开展情报信息工作，建立严密的情报信息网络；加强 民族穿孝领域的侦察保卫工作，继续深化同“法轮功”等邪教组织的斗 争，不断强化反恐怖专业力量建设和实战演练，切实加强反恐防暴工 作。 目标：通过严密防范和严厉打击各种捣乱破坏活动，确保全市市 政治大局的持续稳定。 2、在严打整治斗争方面 任务：严厉打击黑恶势力犯罪，绑架、杀人等重暴力犯罪，盗窃、 抢劫抢夺等多发性侵财犯罪和各类经济犯罪活动;强化追逃措施，加 大追逃力度；集中开展治安混乱区域治理整顿活动；大力加强刑侦业 务建设，提高大要案攻坚水平。 目标：继续深化严打整治斗争的成果，努力实现社会治安的明显 好转。 3、在治安行政管理方面 任务:进一步加强社会治安防控体系建设;严密社会面控制，进一 步提高社会面的控制能力；积极预防、妥善处理各类群体性事件和集 体上访；加强对燃爆物品、危险化学品和枪支弹药的安全管理；加强 对流动人口、重点人口及特种行业的管理，进一步加强交通、消防管 理和华芬信息网络安全监察工作；积极改进户籍和出入境管理；继续 深入开展执法质量考评，强化执法监督。 目标：努力提高公安机关驾驭社会治安的能力，预防和减少各类 案件和事故发生。 4、队伍建设方面 4 任务：深入学习贯彻党的 “十八“大会议精神，认真落实执行公 安部“五条禁令”和省委政法委“约法三章”；大力加强领导班子建设， 在建设队伍管理长效管理机制上下功夫；强化内部监督，坚决查处违 法违纪问题；积极组织广大民警开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富 民警的业余文化生活。 （二）分项绩效目标 1、维护国家安全：预防打击危害国家安全和全市社会稳定的 案件及事件。（1）国内安全保卫：负责国内安全保卫、反邪教等工 作，预防和打击各类危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件； 负责对维权活动、非政府组织活动进行调查，严厉打击各类违法犯 罪活动。（2）反恐斗争：监督管理民族、宗教、意识形态领域等方 面工作，预防和打击各类危害国家安全和全市社会稳定的案件及事 件。（3）网络安全：监督检查管理计算机系统和公共网络正常运行， 严厉打击各类网络犯罪，维护计算机系统和公共网络安全。 绩效目标：维护国家安全和政治稳定，保证计算机系统和公共 网络正常运行。 2、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、 毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案 件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。（1）大要案侦 查：督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其 他刑事案件的侦破（2）有组织犯罪侦查:组织指挥协调全市打黑除 恶工作，直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件； 组织指挥协调全市涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪 5 工作，直接或组织侦办新型犯罪案件。（3）专项犯罪侦查:组织、指 导、协调全市重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、 食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办 重特大案件。 绩效目标：降低案件发案率，提高案件侦破率。提高重特大案 件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率.黑恶犯罪及新型犯罪 得到有效打击。各类犯罪得到有效防范和控制。 3、社会面防控 内容描述：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 （1）人 口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理； 全市居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制 作以及发放、存储等管理工作。（2）治安管理：指导全市派出所规 范化建设、负责护城河常态化建设，对全市内部单位、行业场所、 金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导全市治安案件查处， 掌握全市治安形势。对跨市、区域集会、游行、示威实施审批；开 展全市防暴处突拉动演练；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、 指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。 （3）出 入境及外国人管理：监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工 作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦 办和查处涉外案（事）件；管理、指导、监督全市出入境证件的管 理、制作工作。 绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、 6 重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全市 居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。提高护城河科技化、 信息化水平，提高护城河整体查控能力；提高内部单位整体防控能 力和水平,确保全市输油气管道和电力设施平稳运行；规范全市保安 服务市场；掌握全市治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创 建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障 合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。 督导全市各地认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、 限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来市境外人员 提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等 问题；对来市境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按 照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件。 4、公安科学技术建设：规划全市公安科学技术和信息化建设 工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 （1）刑事科学技术建设：参与、直接办理重特大刑事案件、治安 案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；全市疑难案件痕迹、 生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复 核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物 证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。（2）公安技术侦察： 利用技术手段协助、直接办理各类犯罪案件及重大活动安保、安检 等任务。（3）公安信息化建设：规划、组织实施全市公安科学技术、 信息化建设和“金盾工程”，实施全市公安科技管理、安全技术防范 7 管理及公共安全视频监控管理；负责全市公安信息通信网络运行维 护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警 务活动和处置突发事件信通保障。（4）密码通信建设：确保各级公 安机关各类往来文件、指令安全畅通。 绩效目标：提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供 技术支持。通过现场勘查、检验鉴定、信息查询、扩充指纹库信息 等侦破案件，服务诉讼；为全市公安机关侦查破案提供支持，为案 件诉讼提供证据。为全市公安机关侦查破案提供支持，为案件诉讼 提供证据。提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支 撑和信息技术保障。 5、公安政务管理：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳 定能力增强。（1）综合业务管理：指导、监督全市公安机关执法活 动；起草有关公安工作的地方性法规、政府规章，制定规范性文件； 指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家 赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；开展进京非正常上访的情报 收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作。（2）综合 事务管理：组织、指导、开展全市公安机关警务督察和内部审计协 助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；各级公安机关指挥 中心建设和业务指导；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全 市公安情报信息工作；指导各地、各部门情报信息公开和秘密力量 建设；情报信息收集、研判。 绩效目标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增 8 强。执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，满足全市公 安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要，提高紧急警务的 处置和日常办公的工作效率；我市进京上访总量下降，在京不发生 重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支 持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。公安队伍正规化、 职业化水平不断提高；装备、被装配备符合公安部标准，业务用房 建设符合公安部要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其 他公安业务顺利进行；全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，有 力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 6、维护社会稳定：指导、协调和督导各级各部门排查、化解 影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳 定的事件。 （1）协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件 的处置化解：对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协 调督导有关县和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突 发事件进行妥善处置。（2）对各类涉稳情报信息收集、研判、通报： 搜集、综合、核实、研判影响我市社会稳定的各种情报信息，对社 情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。（3）网络舆情应对 处置：在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政 治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对 处置机制，妥善应对处置。（4）重大活动安保：做好全国全省“两 会”、暑期及我市各类重大活动、赛事期间的安全保卫工作，充分发 挥我市“护城河”作用，不断完善相关工作机制。 9 绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳 定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同 时全力做好全国全省“两会”和市内各种重大活动安保工作，确保社 会稳定。对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督 办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及我市舆情炒 作。 7、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全市社会治 安综合治理工作，推动各项措施的落实。平安建设：加强首都护城 河工程建设，为重大案件顺利侦破提供相应的资金支持，开展司法 救助等活动，确保平安建设顺利开展。 绩效目标：实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。 8、法制河北建设：法制河北建设。（1）“大要案”经费保障：协 调市财政局确定和落实市级“大要案”准备金金额，指导市直政法部 门认真申报，合理使用；对市直政法部门申报的办案资金进行审查， 提出审批意见。（2）司法救助：协调市财政局确定和落实市级国家 司法救助资金金额；指导市直政法部门认真申报，合理使用；对市 直政法部门申报的救助资金进行审查，提出审批意见。 绩效目标：法制河北建设。保障市级政法部门大案、要案侦破 工作顺利进行。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家 给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，彰显党和政府的民生 关怀，有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权 威和公信。 10 （三）工作保障措施 1、维护政治稳定方面 深入开展情报信息工作，建立严密的情报信息网络；加强民族 穿孝领域的侦察保卫工作，继续深化同“法轮功”等邪教组织的斗争， 不断强化反恐怖专业力量建设和实战演练，切实加强反恐防暴工作。 通过严密防范和严厉打击各种捣乱破坏活动，确保全市市政治 大局的持续稳定。 2、在严打整治斗争方面 严厉打击黑恶势力犯罪，绑架、杀人等重暴力犯罪，盗窃、抢 劫抢夺等多发性侵财犯罪和各类经济犯罪活动;强化追逃措施，加大 追逃力度；集中开展治安混乱区域治理整顿活动；大力加强刑侦业 务建设，提高大要案攻坚水平。 继续深化严打整治斗争的成果，努力实现社会治安的明显好转。 3、在治安行政管理方面 进一步加强社会治安防控体系建设;严密社会面控制，进一步提 高社会面的控制能力；积极预防、妥善处理各类群体性事件和集体 上访；加强对燃爆物品、危险化学品和枪支弹药的安全管理；加强 对流动人口、重点人口及特种行业的管理，进一步加强交通、消防 管理和华芬信息网络安全监察工作；积极改进户籍和出入境管理； 继续深入开展执法质量考评，强化执法监督。 努力提高公安机关驾驭社会治安的能力，预防和减少各类案件 和事故发生。 11 4、队伍建设方面 “十八“大会议精神，认真落实执行公安部 深入学习贯彻党的 “五条禁令”和省委政法委“约法三章”；大力加强领导班子建设，在 建设队伍管理长效管理机制上下功夫；强化内部监督，坚决查处违 法违纪问题；积极组织广大民警开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰 富民警的业余文化生活。 第二部分 预算项目绩效目标 1、办案业务绩效目标表 项目编码 298-0502-JQN-UMZY 专项资金名称 办案业务费 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划 （%）） 预算数 其中财政资金 96 96 其他资金 分局各单位办案所需费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10% 20% 80% 100% 绩效目标 1、通过严密防范和严厉打击各种捣乱破坏活动，确保全市政治大局的持续稳定 2、继续深化严打整治斗争的成果，努力实现社会治安的明显好转 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 抓获嫌疑人 数量 抓获嫌疑人数量 质量指标 破案件数量 破案件数量 成本指标 每起案件经 费情况 经费下达情况率 时效指标 省、市领导 批办及部督、 市督新型犯 罪线索、案 办结、破案数与案件总数比率 件督办侦办 结案（破案） 率 产出指标 12 绩效指标描述 指标值 ≥80 抓获嫌 疑人数量超 过 80% ≥80 破案件 数量超过 80% ≥90 经费下 达情况 指标值确定依据 抓获嫌疑人数量 比率 破案数量比率 经费情况 ≥90 办结、 办结、破案数与 破案数与案 案件总数比率 件总数比率 一级指标 二级指标 三级指标 效果指标 社会效益 指标 部门经费保 障水平 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 保障社会治安稳定 ≥8080%地 区社会治安 稳定 地区社会治安稳 定比率 群众的满意度 ≥8585%群 众满意 群众满意度比率 2、提前下达 2020 年出入境制作及管理补助资金绩效目标表 项目编码 298-0603-YQN-FIOQ 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%）） 5.79 专项资金名称 提前下达 2020 年出入境制作及管理补助资金 其中财政资金 5.79 其他资金 治安大队出入境费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20% 40% 70% 100% 绩效目标 1、督导全市各地认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、 中介机构超范围经营等问题；为来市境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位 而引发的投诉、炒作等问题；对来市境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按 照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件。 2、督导全市各地认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、 中介机构超范围经营等问题；为来市境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位 而引发的投诉、炒作等问题；对来市境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按 照公安部标准、制证流程、证件管理规范要求制作、管理证件 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 证件按时制 计算方法：（按时完成证件数 作完成率(%) ÷制证总量）×100% 质量指标 出国（境） 计算方法：（身份核查准确数 人员身份核 ÷身份核查总数）×100% 查准确率(%) 成本指标 出入境证件 废证率 时效指标 “三非”外国 计算方法：（查处数量÷发案 人查办率(%) 数）×100% 社会效益 指标 妨害国边境 管理犯罪破 案率(%) 产出指标 效果指标 绩效指标描述 计算方法：（不合格证件量÷ 制证总量）×1000‰ 指标值 ≥90 证件按 时制作完成 率(%) ≥80 出国 （境）人员 身份核查准 确率(%) ≤5 不合格 证件 ≥80“三非” 外国人查办 率(%) 指标值确定依据 证件制作完成比 率 核查出国（境） 人员身份准确率 出入境证件不合 格证件比率 “三非”外国人查 办比率(%) ≥80 妨害国 计算方法：（破案数÷发案数） 边境管理犯 边境管理破案率 ×100% 罪破案率(%) 13 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例。 ≥90 服务群 众满意度 群众满意比率 3、办案业务费绩效目标表 项目编码 298-0601-JQN-IGB9 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计 划 （%） ） 5 专项资金名称 办案业务费 其中财政资金 5 其他资金 治安大队户籍业务费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10% 20% 80% 100% 绩效目标 1、加强对流动人口、重点人口及特种行业的管理 2、有效保证全市居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 居民持证数 量 居民持证数量 质量指标 户口登记项 目准确率 户口登记项目准确率 成本指标 制证标准 制作二代正收费标准 时效指标 暂住人口登 记信息准确 率 随机选取 100 名登记的暂住 人口，检查项目是否真实、准 确。准确度=信息登记准确的 暂住人口数/100*100% ≥95 暂住人 口登记信息 准确率 暂住人口登记信 息准确率 居民持证率 居民持证率 居民持证率 居民持证率 群众满意度 群众满意度 群众满意度 群众满意度 产出指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 ≥90 居民持 证数量 90% ≥90 户口登 记项目准确 率 90% 100 制作二 代正收费标 准 指标值确定依据 持证数量比率 户口登记项目准 确率 制作二代正收费 标准 4、禁毒经费绩效目标表 项目编码 298-0503-JQN-Q0VF 预算规模 及资金用 途 预算数 14 2 专项资金名称 其中财政资金 开展禁毒工作，提高群众的禁毒意识 禁毒经费 2 其他资金 资金支出 计 划 （%） ） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20% 40% 80% 100% 绩效目标 1、毒品违法犯罪案得到有效预防 2、毒品违法犯罪案得到有效控制 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 一案缴获涉 案毒品数量 每起毒品案件办结后缴获的 毒品折算冰毒数量 质量指标 非法种植毒 品原植物面 积 全市非法种植毒品原植物面 积同比上一年 成本指标 案件经费情 况 案件经费下达情况 时效指标 吸毒人员管 控比率 有效管理吸毒人员比率 效果指标 社会效益 指标 一案抓获犯 罪嫌疑人数 量 每起毒品案件办结后抓获的 犯罪嫌疑人数量 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 群众对案件处理整体满意度 产出指标 指标值 ≥500 办案 后缴获后的 毒品 ≤10 不发生 大面积非法 种植问题 ≥90 经费下 达情况 ≥95 有效管 理吸毒人员 比率 ≥10 办案抓 获犯罪嫌疑 人 ≥90 群众满 意度 指标值确定依据 毒品克数 种植小面积 经费比率 有效管理吸毒人 员比率 办案抓获犯罪嫌 疑人数量 群众满意度比率 六、政府采购预算情况 2020 年，沧州市公安局新华分局安排政府采购预算 175.66 万元，其中一般公共预算拨款 175.66 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收入 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 沧州市公安局新华分局 政府采购项目来源 项目名称 预算资 单位：万元 采购物 品名称 政府采购目录 序号 计 量 数量 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 15 其 金 单 位 合 计 沧州市公安局 新华分局小计 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 16 便携式 计算机 激光打 印机 通用照 相机 其他家 具用具 台式计 算机 空调机 其他家 具用具 其他家 具用具 其他家 具用具 通用摄 像机 多功能 一体机 复印机 物业管 理服务 物业管 理服务 法律诉 讼服务 机动车 保险服 务 机动车 保险服 务 合计 一般公 共预算 拨款 175.66 175.66 175.66 175.66 175.66 175.66 A02010105 台 20.00 0.50 10.00 10.00 10.00 A0201060102 台 30.00 0.20 6.00 6.00 6.00 A0202050102 台 4.00 0.50 2.00 2.00 2.00 A0699 张 50.00 0.08 4.00 4.00 4.00 A02010104 台 20.00 0.50 10.00 10.00 10.00 A0206180203 台 30.00 0.30 9.00 9.00 9.00 A0699 张 40.00 0.04 1.60 1.60 1.60 A0699 张 40.00 0.08 3.20 3.20 3.20 A0699 张 30.00 0.08 2.40 2.40 2.40 A02091102 台 2.00 0.80 1.60 1.60 1.60 A020204 台 10.00 0.30 3.00 3.00 3.00 A020201 台 2.00 0.80 1.60 1.60 1.60 C1204 次 12.00 1.84 22.08 22.08 22.08 C1204 次 12.00 1.09 13.08 13.08 13.08 C080101 次 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 C15040201 次 4.00 0.30 1.20 1.20 1.20 C15040201 次 48.00 0.30 14.40 14.40 14.40 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 他 渠 道 资 金 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 日常公用经费 1283.35 机动车 保险服 务 其他服 务 台式计 算机 C15040201 次 9.00 0.40 3.60 3.60 3.60 C99 辆 54.00 0.95 51.30 51.30 51.30 A02010104 台 20.00 0.48 9.60 9.60 9.60 17 七、国有资产信息 沧州市公安局新华分局上年末固定资产金额为 5261.02 万 元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 64 万元，主 要为办公设备及家具用具等，均已列入 2020 年政府采购预 算（详见政府采购预算表） 。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 编制部门：沧州市公安局新华分局 项 12 月 31 日 价值（金额单位： 目 数量 资产总额 —— 5261.02 1、房屋（平方米） 10217 781 10217 781 2、车辆（台、辆） 67 745.17 3、单价在 20 万元以上的设备 36 1789.17 4、其他固定资产 2664 1945.68 其中：办公用房（平方米） 万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 18 和事业发展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 2020 年 2 月 14 日 19