安监局2019年部门预算公开表.xls

2019年部门预算建议计划表 报送单位： 报送日期： 单位公章： 财务负责人签章： 制表人签章： 联系电话： 表一 2019年县级部门预算收支总表(表一) 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 收 入 项 目 预算数 一、上年滚存结余 单位：元 支 项目类别 一、基本支出 出 预算数 功能科目 3,226,003 一、一般公共服务支出 经常性结余（事业基金） 工资福利支出 2,260,318 二、外交支出 专项结余 商品和服务支出 962,085 三、国防支出 二、公共财政预算资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收 费安排的拨款 专项收入安排的拨款 3,426,003 其中:专项业务费 对个人和家庭的补助支 出 3,426,003 二、项目支出 经费补助类项目 专项业务费项目 四、公共安全支出 3,600 五、教育支出 200,000 六、科学技术支出 200,000 七、文化体育与传媒支出 200,000 八、社会保障和就业支出 大型修缮项目 九、社会保险基金支出 三、纳入预算管理的政府性基金 大型购置项目 十、医疗卫生支出 四、纳入专户管理的预算外资金 大型会议项目 十一、节能环保支出 事业发展类项目 十二、城乡社区支出 五、其他各项收入 预算数 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 200,000 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 本年收入合计 二十三、灾害防治及应急管理支出 上年结转资金 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 3,226,003 表一 2019年县级部门预算收支总表(表一) 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 收 入 项 目 一、上年滚存结余 经常性结余（事业基金） 预算数 单位：元 支 项目类别 一、基本支出 工资福利支出 出 预算数 功能科目 3,226,003 一、一般公共服务支出 2,260,318 二、外交支出 二十九、债务发行费用支出 预算数 表二 2019年县级部门预算收入总表(表二) 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** 204001 ** 总计 1 小计 经费拨款 2 3 合计 3,426,003 3,426,003 3,426,003 沁水县安全生产监督管理局本级 3,426,003 3,426,003 3,426,003 上年滚存结余 纳入预 纳入预 纳入专户 算管理 专项收 算管理 管理的预 其他各 经常性 的行政 入安排 的政府 算外资金 项收入 结余 专项结 （事业 余 性收费 的拨款 基金 基金） 安排的 拨款 4 5 6 7 8 9 10 2019年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 单位：元 纳入预算管理 单位名称 项目名称 年度 合计 ** ** ** 1 上年实 上缴 政府调控 本年征收 上缴省 上缴 成本 际征收 中央 计划 数 市数 税金 调控比 调控 数 数 例 数 2 3 4 5 6 7 8 9 纳入专户管理 留成收 入 10 上年 上缴 本年征收 实际 中央 计划 征收 数 上缴 省数 11 14 12 13 其他收入 成 上年 政府调控 上缴 本 留成收入 实际 市数 税 调控 调控数 征收 金 比例 15 16 17 18 19 20 支出总表三 2019年县级部门预 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 单位名称 单位代码 项目名称 总计 ** 204001 ** ** ** 合计 3,426,003 沁水县安全生产监督管理局 3,426,003 沁水县安全生产监督管理局本级 基本工资 921,024 津贴补贴 298,172 年终一次性奖金 75,322 其他社会保障缴 费 10,360 绩效工资 378,000 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 88,796 住房公积金 177,592 公务费 250,000 取暖费 21,270 福利费 51,798 工会经费 29,599 自理人员个人部 分 第一书记工作经 费 页(6) 311,052 547,818 10,000 其他交通费用 51,600 其他个人和家庭 3,600 支出总表三 19年县级部门预算支出总表(表三) 支出 基本支出 小计 项目支出 公共财政预算资金 上年结转资金 1 2 3,226,003 小计 3 公共财政预算资金 纳入预算管理的政府 性基金 4 5 3,226,003 200,000 200,000 3,226,003 3,226,003 200,000 200,000 921,024 921,024 298,172 298,172 75,322 75,322 10,360 10,360 378,000 378,000 311,052 311,052 88,796 88,796 177,592 177,592 250,000 250,000 21,270 21,270 51,798 51,798 29,599 29,599 547,818 547,818 10,000 10,000 51,600 51,600 3,600 3,600 页(7) 6 表四 2019年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 单位：元 基本支出 单位代码 单位名称 商品和服务支出 总计 小计 ** 204001 ** 1 2 工资福利支出 3 小计 其中:专项业 务费支出 4 5 对个人和家 庭的补助 项目支出 6 7 合计 3,426,003.00 3,226,003.00 2,260,318.00 962,085.00 3,600.00 200,000.00 沁水县安全生产监督管理局 3,426,003.00 3,226,003.00 2,260,318.00 962,085.00 3,600.00 200,000.00 3,426,003.00 3,226,003.00 2,260,318.00 962,085.00 3,600.00 200,000.00 沁水县安全生产监督管理局本级 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（单位名称） 类 款 项 ** ** ** 部门预算经济科目 ** ** 政府经济科目 ** 合计 224 06 经费拨款 2 3 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 4 3,226,003 3,226,003 3,226,003 3,226,003 应急管理事务 3,226,003 3,226,003 安全监管 3,226,003 3,226,003 6,000 6,000 灾害防治及应急管理支出 01 合计 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 公务费 【50202】会议费 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 住房公积金 【50103】住房公积金 177,592 177,592 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 其他社会保障缴费 【50102】社会保障缴费 10,360 10,360 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 基本工资 【50101】工资奖金津补 贴 921,024 921,024 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 其他交通费用 【50201】办公经费 51,600 51,600 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 公务费 【50203】培训费 10,000 10,000 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 公务费 【50201】办公经费 184,000 184,000 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 工会经费 【50201】办公经费 29,599 29,599 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 年终一次性奖金 75,322 75,322 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 津贴补贴 298,172 298,172 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 绩效工资 【50101】工资奖金津补 贴 【50101】工资奖金津补 贴 【5050101】工资奖金津 补贴 378,000 378,000 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 职工基本医疗保险缴费 【50102】社会保障缴费 88,796 88,796 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 311,052 311,052 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 机关事业单位基本养老保险缴 【50102】社会保障缴费 费 【50299】其他商品和服 其他商品和服务支出 务支出 557,818 557,818 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 福利费 【50201】办公经费 51,798 51,798 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 公务费 【50206】公务接待费 30,000 30,000 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 公务费 【50209】维修（护）费 4,000 4,000 5 2019年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（单位名称） 类 款 项 224 01 06 部门预算经济科目 政府经济科目 合计 沁水县安全生产监督管理局本级 纳入预算管理的行 专项收入安排的拨 政性收费安排的拨 款 款 经费拨款 取暖费 【50201】办公经费 21,270 21,270 3,600 3,600 16,000 16,000 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 其他个人和家庭 【50901】社会福利和救 助 224 01 06 沁水县安全生产监督管理局本级 公务费 【50205】委托业务费 2019年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二） 单位：元 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 科目编码 公共财政预算支出 功能科目（单位名称） 类 款 项 ** ** ** 215 05 02 总计 小 ** ** 1 计 2 经费拨款 纳入预算管理的行政 性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 3 4 5 合计 200,000 200,000 200,000 资源勘探信息等支出 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 工业和信息产业监管 02 215 05 类(项目名称) 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） 沁水县安全生产监督管理局本级 专项业务费项目 2019年县级部门政府性基金预算支出表（表五） 单位：元 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 科目编码 类 款 项 ** ** ** 功能科目（单位名称） 类(项目名称) ** ** 部门经济分类科 政府经济分类科 目 目 ** ** 政府性基金支出预算 数 1 2019年县级部门预算项目支出表（表六） 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 功能科目 经济科目 项目名称 ** 项目状态 项目合计 科目编码 科目名称 ** ** 部门经济分类科目 政府经济分类科目 1 财政纳入预算 单位纳入预算 2 3 合计 200,000 200,000 沁水县安全生产监督管理局本级 200,000 200,000 200,000 200,000 业务用房修缮经费 2150502 一般行政管理事务（工 【31006】大型修缮 业和信息产业监管） 【50307】大型修缮 沁水县2019年财政拨款“三公”经费预算情况表 单位名称：安全生产监督管理局 2018年“三公”经费预算数 2019年“三公”经费预 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 公务接 待费 其中 因公出国 费 合计 公务接 待费 78,000 28,000 小计 购置费 安全生产监督管理局78,000 28,000 50,000 运行费 50,000 公”经费预算情况表 单位：元 2019年“三公”经费预算数 本年预算比上年预算 公务用车购置及运行费 其中 因公出 增减比例（ 增减额 国费 %） 小计 购置费 50,000 运行费 50,000 0 0.00 2019年县级部门预算政府采购表 单位：元 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 采购目录 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 采购项目 ** 合计 沁水县安全生产监督管理局本级 台式计算机★ 规格要 数量 求 ** ** 计量 单位 ** 总计 1 上年滚 存结余 小计 2 3 纳入预算 管理的行 经费拨 政性收费 款 安排的拨 款 4 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 5 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的政府 性基金 预算外 资金 其他各 项收入 6 7 8 9 需求时间（ 季度） 10 2019年县级部门预算政府购买服务支出预算表 单位名称：沁水县安全生产监督管理局本级 资 金 来 源 公共财政预算支出 单位名称 ** 年度 ** 购买服务内容 ** 承接主体 ** 总计 1 上年滚存结 余 小计 2 3 经费拨款 纳入预算管 理的行政性 收费安排的 拨款 专项收入安 排的拨款 纳入预算管 理的政府性 基金 4 5 6 7 政府购买服务支出预算表 单位：元 资 金 来 源 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 8 9