岚县科协2020年部门决算公开说明.doc

2020 年科协部门决算编制说明 第一部分 概况 一、本部门职责 1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进 学科和经济发展，为创新驱动发展服务。 2.拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施，动 员社会各方面力量，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推 广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科 普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作，为 提高全民科学素质服务。 3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合 法权益，组织科技工作者参与科学技术政策，法规制定和政 治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主 化。 4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学 技术成果转化；接受委托承担科学技术项目评估，成果鉴定， 专业技术培训工作。 5.表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作 者继续教育和技术培训工作。 6.加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学 的结合。 7.依法监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业 务工作。 8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他工作。 二、机构设置情况 （一)部门决算单位构成 2020 年，我单位部门决算包括本单位及下属单位决算。 （二）人员构成情况 本单位参公事业编制 4 人；经费自理编制 0 人；工勤编 制 0 名；实际 4 人；长期聘用临时工人。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 （一）、收入决算说明 2020 年收入决算 123.80 万元，上年收入决算 378.31 万 元，与上年相比减少 254.51 万元，减少的主要原因是本年 度项目资金减少。 其中：财政拨款 123.80 万元，与上年相比增加 6.43 万 元，增加了 5.48%。 （二）、支出决算说明 ( 一 )2020 年 支 出 决 算 125.03 万 元 ， 上 年 支 出 决 算 377.26 万元，与上年相比减少 252.23 万元，减少的主要原 因是本年度项目资金减少。 1、2020 年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算 51.49 万元，与上年相比减少 18.91 万元。(2)项目支出决算 73.54 万元，与上年相比减少 233.32 万元。 按支出功能科目划分：(1)科学技术支出 125.03 万元。 按支出经济分类划分：(1)工资福利支出 43.38 万元；(2) 商品和服务支出 78.42 万元；(3)对个人和家庭的补助 3.22 万元; (二)2020 年涉及政府采购项目 0 个，决算资金 0 万元。 (三)2020 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0 万 元。 (四)2020 年机关运行经费决算情况 2020 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持 机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 8.65 万元，主要为保障单位（包括参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公 务用车运行维护费及其他交通费用等。 （三）、2020 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 2020 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 0 万元， 上年决算“三公”经费财政拨款决算支出 0 万元，与上年持 平。其中： （一）因公出国（境）费 2020 年财政拨款决算支出 0 万元， 上年决算支出 0 万元， 与上年相比无增减变化。 （二）公务接待费 2020 年财政拨款决算支出 0 万元， 上年决算支出 0 万元。 （三）公务用车购置及运行维护费 2020 年公务用车保有数量为 0 辆，2020 年公务用车购 置数量为 0 辆，财政拨款决算支出 0 万元，上年决算支出 0 万元，与上年相比减少 0。 其中公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化; 公务用车运行维护费 0 万元，上年决算支出 0 万元，与上年 相比增加 0 万元。 （四）、国有资产占用情况 1、车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，包括 公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 1 辆和事业单位 汽车 0 辆。本部门价值 50 万元以上大型设备共有 0 台，100 万元以上的大型设备共有 0 台。 2、房屋情况 本单位和下属事业单位办公用房面积 0 平方米。 （五）、其他需要说明的情况 1、政府采购情况 2020 年政府采购支出总额 0 万元，占采购预算的 0 %，其中：政府采购货物支出 0 %；政府采购工程支出 0 万元、占采购支出总额的 0 万元、占采购支出总额的 0 %。 2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2020 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目 开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 第四部分 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 第五部分 附件 岚县科协技术协会 2021 年 9 月 29 日