2023年卫健系统部门预算说明.docx

永济市卫生健康和体育局 2023 年部门预算汇总编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （1）基本情况 编制人数 1282 人，其中行政编制 16 人，全额事业编制 546 人，差额事业编制 720 人。实有在职人数 1155 人，其中 行政人员 15 人，事业人员 1140 人，退休人员 516 人，遗属 补助 71 人。 （2）主要职责 贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育的法律、法规和 方针政策，负责拟定相关政策规划，制定地方标准和技术规 范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障， 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。 承办市人民政府交办的其他事项。 （3）机构设置情况 永济市卫生健康和体育局内设办公室、财务股、医政股、 公共卫生股、行政审批股、家庭发展股、基层卫生计生指导 股七个股室。下属单位有永济市红十字会、永济市卫生学校、 永济市卫生监督所、永济市疾病预防控制中心、永济市中医 医院、永济市妇幼保健计划生育服务中心、永济市城西街道 社区卫生服务中心、永济市医疗集团人民医院、永济市医疗 集团城北街道社区卫生服务中心、永济市医疗集团城东街道 社区卫生服务中心、永济市医疗集团虞乡镇卫生院、永济市 医疗集团卿头镇卫生院、永济市医疗集团栲栳镇卫生院、永 济市医疗集团蒲州镇卫生院、永济市医疗集团开张镇卫生院、 永济市医疗集团韩阳镇卫生院、永济市医疗集团张营镇卫生 院。 二、本级预算及所属单位在内的汇总预算（主管部 门 ） 卫健部门属于一级核算单位。2023 年我部门预算收入安 排为 51096.09 万元，其中：一般公共预算 12693.08 万元。 根据收支平衡的原则，预算支出安排为 51096.09 万元（其 中工资福利支出为 5767.19 万元，对个人和家庭的补助为 215.81 万元，商品服务支出为 228.39 万元，项目支出为 44884.7 万元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 51096.09 万元，比上年增加 10.77%。 支出预算为 51096.09 万元，比上年增加 10.77%，其中工资 福利支出为 5767.19 万元，比上年增加 12.48%，原因是截止 2022 年底新进人员 43 人，年度提标工资；对个人和家庭的 补助为 215.81 万元，比上年增加 186%，原因是财政拨付差 额单位的遗属补助；商品服务支出为 228.39 万元,比上年增 加 288.88%，原因是包干项目列入公用经费里；项目支出为 44884.7 万元，比上年增长 9.62%，原因是市医院整体搬迁 以及体育场可行性缺口费用本年度预算增多。 四、机关运行经费安排情况说明 2022 年我单位机关运行经费安排为 111.2 万元，比上年 增加 484%，原因是本年度包干经费列入公用经费。 五、政府采购执行情况 2022 年政府采购预算总额 3192.02 万元。 六、名词解释 （一）国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫 生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设 的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年启 动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了 一定的成效。2020 年根据晋财社【2020】122 号文件精神， 人均基本公共卫生服务经费补助标准由去年 69 元提高至 74 元，每年提标 5 元，公卫项目从 12 项增加到 20 项。 （二）国家基本药物:是指由国家政府制定的《国家基 本药物目录》中的药品。制定该《目录》的目的是要在国家 有限的资金资源下获得最大的合理的全民保健效益。基本药 物是公认的医疗中的基本的药物，也是对公众健康产生最大 影响的药物。基本药物不是最便宜的药品，但可以说是最好 的药品，好在基本药物是经过综合考虑，能满足临床基本和 必要的需求。由于疗效好，使得治疗总成本最低，即具有临 床最大治疗效益的同时又兼顾保证大多数人民整体保健的 最佳选择。 七、国有资产占用情况 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 67250.45 万 元，其中流动资产 20700.1 万元；固定资产原值 50689.01 万元，累计折旧 21502.94 万元，固定资产净值为 29186.07 万元，在建工程 15530.71 万元，无形资产 2042.41 万元。 本年固定资产原值增加 889.21 万元，原因是下属医院业务 需要购进固定资产，下在建工程到固定资产，2023 年预计新 增采购固定资产 3061.84 万元。 八、“三公经费”预算 2023 年度“三公经费”预算 10.7 万元，与 2022 年预算 有所减少。减少的原因主要是乡镇卫生院无三公经费。其中 因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平 0，主要是单 位无此项支出，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人； 公务接待费 5.7 万元，较上年预算有所减少；公务用车运行 维护费 5 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元， 较上年预算持平。 九、项目支出绩效目标情况 2022 年度本部门共 35 个项目设定绩效目标，共 44884.7 万元。其中：重点项目名称为： 1、非政府办基药补助项目 210.8 万元。 项目概括：根据运市卫字（2014）83 号文件精神，从 2014 年 7 月 16 日起，在非政府举办的社区卫生服务机构全面启 动实施基本药物制度，实行药品零差价销售，对于实行基本 药物零差率销售的非政府办社区卫生服务机构，县级财政原 则上根据基药购金额的 30%给予补偿；基本医疗服务主要通 过医疗保障付费和个人付费补偿；对提供基本公共卫生服务 的，通过政府建立的城乡基本公共卫生服务经费保障机制进 行足额补偿。2022 年全年 702.72 万元，按购进量 30%需补 助 210.8 万元。 2、全民健身经费项目 78.98 万元。 项目概括：根据运政办发电【2016】99 号文件要求，需要 按照 2 元/人/年的标准落实全民健身经费，我市目前人口 39.49 万人，按照 2 元/人/年的标准 2022 年共需 78.98 万元。 3、计划生育家庭奖励扶助项目 526.7 万元。 项目概括：根据运城市财政局运城市卫生和计划生育委员 会运卫转发【2018】229 号、山西省财政厅山西省卫生和计 划生育委员会晋财社【2017】74 号文件精神，2022 年共计 19352 人、户，合计 1170.43 万元＊45%，县级需配套 526.7 万元。 4、大型体育场馆免费低收费补助专项资金 50 万元。 项目概括：根据运财教【2016】43 号文件精神，支持和鼓 励大型体育场馆向社会免费或低收费开放，由中央和地方各 负担 50%，我市每年补助资金 100 万元，需县级配套 50 万元。 5、体育中心可行性缺口费用项目 2500 万元。 项目概括：依据《永济市体育中心一场三馆建设工程 PPP 项目合同书》约定，我市每年需支付可行性缺口服务费 6310.84 万元，根据市委市政府研究决定拨付 2500 万元。 6、公立医院取消药品加成收入补助项目 409.2 万元 项目概括：根据晋财社（2015）76 号文件精神，县级公立 医院通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入，以及医院 加强核算、节约运行成本等多方共担。以上年药品销售收入 为基数和国家规定的药品加率定，2022 全年药品销售收入 4935.21 万元，按加成率的 55%计算需补助 409.2 万元。 7、市医院搬迁项目 10000 万元 项目概括：该项目总投资 5.98 亿元，目前前期所需手续 已全部办理完成，项目安全文明施工设施已建设完毕，全部 验收合格投入使用，根据项目进度计划，2023 年需资金 2 亿 元，经市委市政府研究决定 2023 年支付 10000 万元。 单位负责人：薛永忠 填 报 人：张 凡 财务负责人：陈文革 联 系电 话：0359-8036820