襄垣县组织部2020年预算公开表.xls

2020年中国共产党襄垣县委员会组织部预算公开表 目 录 表1 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年部门主要职责及机构设置情况 表2 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年部门预算收支总表 表3 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算收入总表 表4 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算支出总表 表5 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算收支增减变化情况说明 表6 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年财政拨款收支总表 表7 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年一般公共预算支出预算表（项级） 表8 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年一般公共预算安排基本支出分 经济类科目表 表9 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年机关运行经费安排情况说明 表10 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年政府采购安排情况说明 表11 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年专业性较强的名词解释 表12 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年“三公”经费预算表 表13 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年非税收入执收单位公示表 表14 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年政府性基金执收单位公示表 表15 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年政府性基金预算支出情况表 表16 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年民生支出情况公开表 表1： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年部门主要职责及机构设置情况表 部门名称 主要职能 机构设置 （一）组织部 一、1.贯彻落实党的组织工作和干部工作的路 线、方针、政策，提出具体措施并组织实施。 2. 协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、 培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干 部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工 作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。3. 搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论 学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格 县委组织部是正科级行政工作机构 执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员 的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充 ，内设办公室、组织一股、组织二股、 分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的 干部股、公务员股、人才工作股、干部 监督股、大学生村干部管理办公室、非 先锋模范作用。 公和社会组织工委办公室9个科室。 中国共产党襄垣县 （二）下属单位 组织部举报中心是正股级全额拨款 一、举报中心主要工作职责：受理党员、干部 委员会组织部 参公事业单位。 申诉，做好党员、干部来信来访工作； 组织部党员电化教育中心是正股级 二、党员电化教育中心主要工作职责：1.负责 全额拨款事业单位。 全县党员电化教育、远程教育、手机信息系统 襄垣县年度目标责任考核中心是副 等工作的指导协调和督促检查。2.组织制作党 科级全额拨款事业单位。 员教育电视片； 三、年度目标责任考核中心主要工作职责：1. 负责协调市对我县年度目标责任考核及指标分 解工作，指导各乡镇和县直各单位年度目标责 任考核工作；2.拟定和完善各乡镇和县直各单 位年度目标责任考核指标，组织实施对各乡镇 和县直各单位的年度目标责任考核工作；3.提 出考核结果及奖惩的初步意见，协调做好考核 结果的运用工作；4.负责各乡镇和县直各单位 领导班子和领导干部的日常考核工作，提出评 价和改进意见。 备注 表2： 部门收支预算总表 单位:万元 部门名称：中国共产党襄垣县委员会组织部 收入 项目名称 一、财政拨款 1. 一般公共预算 支出 功能分类 金额 功能科目名称 支出用途 金额 221.68 一、一般公共服务支出 项目名称 164.64 一、基本支出 221.68 二、项目支出 0 221.68 二、外交支出 2. 政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 金额 三、单位预留机动经费 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.74 九、卫生健康支出 10.21 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 16.09 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 当年收入小计 221.68 当年支出小计 221.68 上年结转资金 0 结转下年资金 0 收入合计 221.68 支出合计 221.68 表3： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算收入总表 单位：万元 收 入 预算数 项目 2020年 一、一般公共预算资金 2019年 2020年比2019年增减% 221.68 257.01 -13.75% 221.68 257.01 -13.75% 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 四、其他收入 五、上年结转 本年收入总计 表4： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算支出总表 单位：万元 项目 2020年预算数 2019年预算数 2020年比2019年增减% 合计 221.68 257.01 -13.75% 一般公共服务支出 164.64 187.85 -12.36% 社会保障和就业支出 30.74 40.97 -24.97% 医疗卫生与计划生育支出 10.21 11.14 -8.35% 住房保障支出 16.09 17.05 -5.63% 教育支出 表5： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算收支增减变化情况说明 收入方面变动项 一般公共预算资金 说明 降低行政运行成本，压缩经费 支出方面变动项 一般公共服务支出 说明 降低行政运行成本，压缩 经费支出 社会保障和就业支出 财政供养人员减少 医疗卫生与计划生育支出 财政供养人员减少 住房保障支出 财政供养人员减少 备注 表6： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年预算收支总体情况表 收入 收 项 目 一、预算管理资金 （一）、公共财政预算资 金 1、工资统发 2、经费拨款 （二）、政府性基金 二、其他资金 （一）、纳入专户管理的 事业资金 （二）、其他收入 收入总计 支出 入 2020年预算 支 项 目 221.68 一、基本支出 人员支出 221.68 对个人和家庭的补助 209.14 支出商品和服务支出 12.54 二、项目支出 会议、培训类项目 信息化运行维护类项 目 专项业务费项目 其他项目支出 修缮、维保类项目 工程建设类项目 课题调研、规划类项 目 宣传活动类项目 前期工作经费类项目 政府购置类项目 政策补贴类项目 社会公共事业类项目 其他项目支出 221.68 支出总计 备注 出 2020年预算 221.68 199.18 0.12 22.38 221.68 表7： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年一般公共预算支出预算表（功能分类科目） 单位：万元 项目 科目编 码 201 32 2020年预算数 合计 基本支 出 项目支 出 合计 221.68 221.68 一般公共服务支出 164.64 科目名称 组织事务 2020年预算数比2019年预 算数增减% 2019年预算数 合计 基本支 出 项目支 出 0.00 257.01 257.01 0.00 -13.75% -13.75% 164.64 0.00 187.85 187.85 0.00 -12.36% -12.36% 164.64 164.64 0.00 187.85 187.85 0.00 -12.36% -12.36% 合计 基本支 出 01 行政运行（组织事务） 122.56 122.56 0.00 151.44 151.44 0.00 -19.07% -19.07% 50 事业运行（组织事务） 42.08 42.08 0.00 36.41 36.41 0.00 30.75 30.75 0.00 40.97 40.97 0.00 -24.95% -24.95% 30.75 30.75 0.00 40.97 40.97 0.00 -24.95% -24.95% 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.50 20.50 0.00 29.26 29.26 0.00 -29.94% -29.94% 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.25 10.25 0.00 11.71 11.71 0.00 -12.47% -12.47% 10.20 10.20 0.00 11.14 11.14 0.00 -8.44% -8.44% 行政事业单位医疗 10.20 10.20 0.00 11.14 11.14 0.00 -8.44% -8.44% 01 行政单位医疗 7.40 7.40 0.00 7.10 7.10 0.00 4.23% 4.23% 02 事业单位医疗 2.80 2.80 0.00 4.04 4.04 0.00 -30.69% -30.69% 16.09 16.09 0.00 17.05 17.05 0.00 -5.63% -5.63% 住房改革支出 16.09 16.09 0.00 17.05 17.05 0.00 -5.63% -5.63% 住房公积金 16.09 16.09 0.00 17.05 17.05 0.00 -5.63% -5.63% 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 15.57% 15.57% 项目支 出 表8： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年一般公共预算安排基本支出 分经济类科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 221.68 一、工资福利支出 183.09 基本工资 75.77 津贴补贴 45.48 奖金 6.31 社会保障缴费 40.95 绩效工资 14.58 二、商品和服务支出 21.18 办公费 1.00 印刷费 3.68 邮电费 0.60 差旅费 0.97 维修（护）费 2.70 会议费 培训费 0.06 委托业务费 0.10 福利费 0.65 公务接待费 工会经费 1.50 公务用车运行维护费 其他交通费用 9.84 其他商品和服务支出 0.08 三、对个人和家庭的补助 16.21 离休费 生活补助 奖励金 住房公积金 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 办公设备购置 0.12 16.09 1.20 1.20 表9： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年机关运行经费安排情况说明 项目名称 金额 依据 备注 2020年部门预算公用经费 12.54 襄财预﹝2020﹞195号 机关运行经费 表10： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年政府采购安排情况说明 项目名称 2020年部门预算公用经费 采购文号 采购金额 项目用途 单位：万元 备注 1.2 购置办公设备 满足日常办公需要 表11： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年专业性较强的名词解释 名称 解释 财政拨款收入 从同级财政部门取得的财政预算资金，包括 公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 本年结转 预算单位以前年度的收入预算未执行完毕， 需结转本年度继续使用的结转资金，以及以 前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 基本支出 是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常 公用支出。 项目支出 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 备注 表12： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年“三公”经费预算表 单位：万元 项目 2020年 2019年 1、因公出国出(境)费 本部门没有 本部门没有此项 此项预算 预算 2、公务接待费 本部门没有 本部门没有此项 此项预算 预算 3、公务用车费 本部门没有 本部门没有此项 此项预算 预算 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 2020年预算数比2019年预 算数增减% 增减变化原因 表13： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年非税收入执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 本部门没有此 项预算 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 本单位本年度无此项预算，故无 本年度无此项预算，故无此项说明 表14： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年政府性基金执收单位公示表 单位：万元 执收部门 项目名称 本部门没有此 项预算 设立依据 征收方式 标准 预计征收规模 备注 本单位本年度无此项预算，故无此 度无此项预算，故无此项说明 表15： 中国共产党襄垣县委员会组织部2020年政府性基金预算支出情况表 科目名称 项目名称 本部门没有此项预算 依据文号 金额 备注 本单位本年度无此项预算，故无此 无此项预算，故无此项说明 表16： 民生支出情况公开表 年 月 序号 项目名称 1 2 3 本部门没有 此项预算 预算规模 补助标准 日 发放程序 资金分配结果 未发放（需说明 原因） 已发放但未发放 完（需说明发放 进度，发放完成 预计时间等） 未分配（需说明 原因） 已分配但未分配 完（需说明分配 进度，分配完成 预计时间等） 备注 本单位本年度无此项预算，故无此项说 无此项预算，故无此项说明