政协2019年决算公开部门概况及决算说明.docx

附件 1： 襄垣县政协 2019 年度部门决算公开说明 2019 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县政协概况 一、部门主要职能 政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这 三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制 中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民 政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要 标志。 （一）政治协商 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、 文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决 策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是 中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科 学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。 政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政 治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民 政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要 问题。 政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议， 主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开 的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议， 各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界 别代表人士参加的内部协商会议。 （二）民主监督 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针 政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议 和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督 体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过 提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中 国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家 机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政 协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。 民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施， 重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作， 参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情 况。 民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主 席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或 有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反 映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府 有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机 关和政府部门特约监督人员等。 （三）参政议政 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情 民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他 形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协 的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导 机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族 各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。 参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门 重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地 向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言 路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社 会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和 社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。 参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会， 各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、 政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 政协襄垣县第九届委员会现有主席 1 人， 副主席 2 人， 办公室主任 1 人。下设办公室、经济委员会、教科卫体委 员会、提案委员会、农业和农村委员会、文化和文史委员 会、信息中心。 其中政协办有编制 22 个，实有 16 人。其中：行政编 制 10 个，实有 7 人，工勤编制 5 个，实有 2 人，事业编制 7 人，实有 7 人。 （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 22 名，其中，行政编制 10 名；行 政工勤编制 5 名；事业编制 7 名。实有 16 人，其中公务员 7 名，行政工勤 2 人，事业人员 7 名。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄 垣县政协。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 343.04 万元，其中年初结 转和结余 0.1 万元，较 2018 年相比相同；本年收入合计 343.04 万元，较 2018 年增加 0.57 万元，增长 0.17%；， 主要原因是：工作业务增加。 本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 343.04 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 343.04 万元，其中本年支 出合计 343.04，较 2018 年增加 0.57 万元，增长 0.17%， 主要原因是：工作业务增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 218.32 万元，占 36.36%；项目支出 124.72 万元，占 63.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级 支出）0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 389.67 万元，决算数为 218.32 万元，完成年初预算的 178.49%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 389.67 万元，决算数为 218.32 万元，完成年初预算的 178.49%， 主要原因是：委员外出活动经费压缩； 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.04 万元，其中： （一）工资福利支出 189.69 万元，较 2018 年减少 5.25 万元，下降 2.69%，主要原因是：人员减少。 （二）商品和服务支出 152.89 万元，较 2018 年减少 21.51 万元，下降 16.37%，主要原因是：压缩活动经费。 （三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2018 年减 少 0 万元，下降 0%。 （四）资本性支出 0.35 万元，较 2018 年增加 0.35 万 元，主要原因是：购置无形资产。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元， 下降 0%。主要原因是：本年度无国内公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数 0，公务用车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.52 万元，较 2018 年增加 1.83 万元，增长 6.86%，主要原因是：业务增 加。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 2 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/套， 0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。