永济市畜牧兽医发展中心2016年部门决算公示.docx

永济市畜牧兽医发展中心二 O 一六年部门决算公示 一、单位概况 （一）主要职能 1、负责全市畜牧业发展规划、计划的制定与实施，贯彻执行党中央、 国务院及省、市在扶持发展畜牧业生产中的各项路线、方针、政策；2、 负责搞好全市畜禽的疫病防控、疾病监测、动物疫苗管理、兽药生产及 经营管理；3、负责搞好全市畜禽良种的引进和推广工作，全面开展各 种养殖新技术的培训和推广；4、负责搞好本市动物及产品的产地、市 场及运输检疫；5、负责全市饲料生产及经营的审核、发证，积极推广 各种先进饲料配合技术，推广优质牧草种植，开展草地管理；6、制定 全市定点屠宰企业设置规划，设立定点屠宰场，屠宰许可证的审核、审 验；7、负责畜产品质量安全监督管理的组织协调、信息采集、统计报 表、检查通报、综合管理和对外联络等工作；8、负责本单位《动物防 疫条件合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可》、《生鲜乳收购 许可》、《生鲜乳运输许可》的行政审批工作，集中受理、办理及组织协 调；9、负责搞好全市畜牧业生产发展数字的统计及上报。 （二）部门决算单位构成 永济市畜牧兽医发展中心属全额事业单位，下属畜牧兽医综合执法 大队、家畜家禽改良站、动物卫生监督所、饲草牧坡管理站、动物疫病 预防控制中心、乡镇畜牧兽医中心站。内设办公室、兽医股、行政审批 股、畜产品质量安全监督管理股、畜禽屠宰监督管理办公室。 二、第二部分 2016 年度部门决算报表（附后） 三、第三部分 2016 年部门决算数据变动情况及原因： 1.2016 年部门决算情况说明 2016 年收入 7187114 元，比上年减少 22.17%，原因是畜牧养殖项 目收入减少。基本支出 6391840 元，比上年增加 17.85%，原因是人员 工资标准提高。项目支出 5418511 元，比上年增加 24.21%，原因是项 目进度加快。年末结转和结余 5508736 元，比上年减少 45.63%，原因 是项目建设进度加快。 2.三公经费支出情况 2016 年度三公经费支出 1618 元，其中因公出国经费支出 0 元，0 次， 0 人，与上年比较持平。公务用车购置及运行维护费支出 0 元，公务用 车购置费 0 元，与上年比较较持平，公务用车运行维护费 0 元，与上年 比较持平。公务接待费 1618 元，国内接待费 1618 元，3 批次，25 人，， 比上年减少 4832 元。减少 74.91%，原因是严格执八项规定，严格执 行审批程序。国（境）外接待费 0 元，与上年比较持平。 3.政府采购情况： 2016 年政府采购 41459 元，其中办公设备购置 41459 元。 4、机关运行经费方面 2016 年机关运行经费支出 23.84 万元，比上年 27.03 万元减少 11.8%， 在办公费、电费、“三公”经费等方面都有所减少，主要原因是单位厉行 节约，严格控制各项费用的支出。 四 名词解释 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用 于购置固定资产的支出,其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差 旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用 材料费、装备购置费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 单位负责人 ： 苏宏伟 财务负责人 ： 王宏伟 填 报 人 ： 王增伟 联 系 电 话： 0359-8308693