2023交通运输局部门绩效.xlsx

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 遗属补助 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 55,216 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 55,216 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。 立项依据 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。 项目设立必要性 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 根据2023年省级预算编制方案及晋财省直预【2020】37号文件 2023年1-12月 实施期目标 总体目标 年度目标 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖 按照党中央国务院、省委省政府 费。 作，保障单位遗属的补助 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 遗属人数 7人 数量指标 质量指标 人员经费保障率 100% 质量指标 时效指标 发放及时 及时 时效指标 成本指标 人员支出 按标准 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 绩 效 指 标 社会效益指标 带动单位工作人员工作积极性稳定人心 稳定 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 是否按规定标准发放补贴 是 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 遗属人员满意度 负责人： 经办人： 聂学政 满意度高 服务对象满意度指标 联系电话： 13835926619 效目标申报表 永济市交通运输局 1年 55,216 0 0 55,216 0 位遗属的补助及取暖费。 位遗属的补助及取暖费。 位遗属的补助及取暖费。 年度目标 党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工 作，保障单位遗属的补助及取暖费。 三级指标 遗属人数 指标值 7人 人员经费保障率 100% 发放及时 及时 人员支出 按标准 带动单位工作人员工作积极性稳定人心 稳定 是否按规定标准发放补贴 是 遗属人员满意度 满意度高 填报日期： 20230104104855 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 农村公路养护经费 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 3,200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 3,200,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 2023年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，加 力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规范化和日常化轨道，从而达到“四好农村路 立项依据 《永济市交通运输局关于申请拨付农村公路养护经费的请示》及市领导的批示 项目设立必要性 2023年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，加 力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规范化和日常化轨道，从而达到“四好农村路 保证项目实施的制度、措施 运财建【2018】59号关于转发《山西省财政厅 山西省交通运输厅关于印发<“四好农村路 游公路建设资金管理办法>的通知》严格执行行政事业单位各项财务规章制度及项目资金 照资金申请用途使用资金 项目实施计划 2023年1-12月 实施期目标 年度目标 2023年我局肩负全市1413.329公 2023年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任 工程，为了高标准的完成养护任 总体目标 务，加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规范化和日常化 管理力度，促进乡村道路养护工 轨道，从而达到“四好农村路”的要求。 范化和日常化轨道，从而达到“ 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 养护公里数 ≥1413公里 数量指标 质量指标 养护标准 4级 质量指标 时效指标 按期完成 按期 时效指标 县道养护成本 ≤1万元/公里 乡道养护成本 ≤0.6万元/公里 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 求。 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 村道养护成本 ≤0.4万元/公里 经济效益指标 对周边经济有促进作用 促进 经济效益指标 社会效益指标 基本公共服务 提升 社会效益指标 生态效益指标 改善道路环境 改善 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 养护及路网运行管理体系健全性 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 道路使用者满意度 负责人： 经办人： 孙向红 可持续影响指标 满意 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 费 永济市交通运输局 1年 3,200,000 0 0 3,200,000 0 高标准的完成养护任务，加大乡村道路管理 道，从而达到“四好农村路”的要求。 及市领导的批示 高标准的完成养护任务，加大乡村道路管理 道，从而达到“四好农村路”的要求。 输厅关于印发<“四好农村路”和三大板块旅 项财务规章制度及项目资金管理办法并严格按 年度目标 年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护 ，为了高标准的完成养护任务，加大乡村道路 力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规 和日常化轨道，从而达到“四好农村路”的要 求。 三级指标 指标值 养护公里数 ≥1413公里 养护标准 4级 按期完成 按期 村道养护成本 ≤0.4万元/公里 乡道养护成本 ≤0.6万元/公里 县道养护成本 ≤1万元/公里 对周边经济有促进作用 促进 基本公共服务 提升 改善道路环境 改善 养护及路网运行管理体系健全性 健全 道路使用者满意度满意 填报日期： 20230227105858 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 农村公路养护经费 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 200,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 2023年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务， 力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规范化和日常化轨道，从而达到“四好农村 立项依据 《永济市交通运输局关于申请拨付农村公路养护经费的请示》及市领导的批示 项目设立必要性 2023年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务， 力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规范化和日常化轨道，从而达到“四好农村 保证项目实施的制度、措施 运财建【2018】59号关于转发《山西省财政厅 山西省交通运输厅关于印发<“四好农村 游公路建设资金管理办法>的通知》严格执行行政事业单位各项财务规章制度及项目资金 照资金申请用途使用资金 项目实施计划 2023年1-12月 实施期目标 年度目标 2023年我局肩负全市1413.329公 2023年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任 工程，为了高标准的完成养护任 总体目标 务，加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规范化和日常化 管理力度，促进乡村道路养护工 轨道，从而达到“四好农村路”的要求。 范化和日常化轨道，从而达到“ 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 养护公里数 ≥1413公里 数量指标 质量指标 养护标准 4级 质量指标 时效指标 按期完成 按期 时效指标 县道养护成本 ≤1万元/公里 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 求。 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 乡道养护成本 ≤0.6万元/公里 成本指标 村道养护成本 ≤0.4万元/公里 经济效益指标 对周边经济有促进作用 促进 经济效益指标 社会效益指标 基本公共服务 提升 社会效益指标 生态效益指标 改善道路环境 改善 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 养护及路网运行管理体系健全性 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 道路使用者满意度 负责人： 经办人： 孙向红 可持续影响指标 满意 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 费 永济市交通运输局 1年 200,000 0 0 200,000 0 了高标准的完成养护任务，加大乡村道路管理 轨道，从而达到“四好农村路”的要求。 》及市领导的批示 了高标准的完成养护任务，加大乡村道路管理 轨道，从而达到“四好农村路”的要求。 输厅关于印发<“四好农村路”和三大板块旅 项财务规章制度及项目资金管理办法并严格按 年度目标 3年我局肩负全市1413.329公里的农村道路养护 程，为了高标准的完成养护任务，加大乡村道路 理力度，促进乡村道路养护工作步入制度化、规 化和日常化轨道，从而达到“四好农村路”的要 求。 三级指标 指标值 养护公里数 ≥1413公里 养护标准 4级 按期完成 按期 村道养护成本 ≤0.4万元/公里 乡道养护成本 ≤0.6万元/公里 县道养护成本 ≤1万元/公里 对周边经济有促进作用 促进 基本公共服务 提升 改善道路环境 改善 养护及路网运行管理体系健全性 健全 道路使用者满意度满意 填报日期： 20230227105858 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 城市公交政策性补贴和公益性补贴 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 3,300,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 3,300,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市公共交 的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工等成本开支。 立项依据 《运城市区公交财政补贴暂行办法》、《永济市新悦公交公司关于城市公交政策性补贴和 请》及市领导的批示 项目设立必要性 弥补公交运营亏损，保证公交企业运营情况良性发展，保证城市公共交通运营秩序良好. 保证项目实施的制度、措施 《永济市交通局财务管理实施办法》，严格按照财政拨款用途使用，严格按照专项资金管 ，严格执行企业会计核算制度 项目实施计划 2023年1-12月 实施期目标 年度目标 主要是针对公交企业运营亏损及 主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市 予的财政补贴。目的是为了城市 总体目标 公共交通运输正常有序的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工 有序的发展。补贴款主要用于公 等成本开支 、维修、人工等成 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年运营车辆 92辆 年客运总量 ≥270万人次 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 全年安全运行无重特大事故≤1% 质量指标 时效指标 按期完成 按期 时效指标 成本指标 人均运送成本 ≤2元/人/天 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 使公交企业转亏损为持平 ≥96% 经济效益指标 社会效益指标 保证城市公交秩序良好 社会效益指标 生态效益指标 92辆新能源车的投入保护了环境增强市民绿色出行意识 增强 ≥95% 效益指标 可持续影响指标 节能减排，绿色环保 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 负责人： 经办人： 孙向红 生态效益指标 提高 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 益性补贴 永济市交通运输局 1年 3,300,000 0 0 3,300,000 0 贴。目的是为了城市公共交通运输正常有序 成本开支。 关于城市公交政策性补贴和公益性补贴的申 市公共交通运营秩序良好. 使用，严格按照专项资金管理制度执行收支 年度目标 是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给 财政补贴。目的是为了城市公共交通运输正常 的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料 、维修、人工等成本开支 三级指标 指标值 年运营车辆 92辆 年客运总量 ≥270万人次 全年安全运行无重特大事故 ≤1% 按期完成 按期 人均运送成本 ≤2元/人/天 使公交企业转亏损为持平 ≥96% 保证城市公交秩序良好 ≥95% 92辆新能源车的投入保护了环境增强市民绿色出行意识 增强 节能减排，绿色环保 提高 市民满意度 ≥95% 填报日期： 20230227115147 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年成品油增长性补助资金 主管部门及代码 903-经建股 实施单位 项目属性 8160 项目期 实施期资金总额： 81,600,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 81,600,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通 立项依据 晋财建【2022】171号文件 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通 严格执行行政事业单位各项财务规章制度及项目资金使用用途 2023年1-12月 实施期目标 总体目标 年度目标 支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区 支持地方交通基础设施养护和建 域交通均衡发展 ”安排的其他支出，逐步推进 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 支持农村公路养护 ≥1413公里 支持农村公里建设 ≥280公里 资金使用合规性 合规 完工项目验收合格率 100% 按时完成年度目标 按时 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 数量指标 质量指标 时效指标 二级指标 质量指标 时效指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 控制在设计批复范围内 控制 成本指标 经济效益指标 交通路网体系 完善 经济效益指标 社会效益指标 公路安全水平 提高 社会效益指标 生态效益指标 交通建设符合环评审批要求符合 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 适应未来一定时期内交通需求 符合 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度 ≥95% 负责人： 经办人： 孙向红 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 助资金 永济市交通运输局 1年 81,600,000 81,600,000 0 0 0 他支出，逐步推进区域交通均衡发展 他支出，逐步推进区域交通均衡发展 年度目标 地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费 安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展 三级指标 指标值 支持农村公路养护≥1413公里 支持农村公里建设≥280公里 资金使用合规性 合规 完工项目验收合格率 100% 按时完成年度目标按时 控制在设计批复范围内 控制 交通路网体系 完善 公路安全水平 提高 交通建设符合环评审批要求 符合 适应未来一定时期内交通需求 符合 改善通行服务水平群众满意度 ≥95% 填报日期： 20230302174319 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年省对市成品油税费改革转移支付资金 主管部门及代码 901-预算股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 760,000 年度资金总额： 其中：中央财政资金 760,000 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 对全市1438.436公里的农村公路按照“四好农村路”的要求进行制度化、规范化和日常化 立项依据 国办发【2019】45号《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制的意见》和交公路发 交通运输部 财政部贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制的意见》的 项目设立必要性 对全市1438.436公里的农村公路按照“四好农村路”的要求进行制度化、规范化和日常化 保证项目实施的制度、措施 《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设挂历 的通知>》严格执行行政事业单位各项财务规章制度及项目资金管理办法并严格按照资金 项目实施计划 2023年1-12月 实施期目标 总体目标 年度目标 对全市1438.436公里的农村公路按照“四好农村路”的要求进行制度化、规范化和 对全市1438.436公里的农村公路 日常化的养护 ”的要求进行制度化、规范化 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 养护公里数 ≥1413公里 数量指标 质量指标 养护标准 4级 质量指标 时效指标 按期完成 按期 时效指标 乡道养护成本 ≤0.6万元/公里 村道养护成本 ≤0.4万元/公里 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 县道养护成本 ≤1万元/公里 经济效益指标 对农村经济发展的促进作用促进 经济效益指标 社会效益指标 基本公共服务提升 提升 社会效益指标 生态效益指标 改善道路环境 改善 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 养护及路网运行管理体系健全性 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 道路使用者满意度 负责人： 经办人： 孙向红 可持续影响指标 ≥96% 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 转移支付资金 永济市交通运输局 1年 760,000 760,000 0 0 0 行制度化、规范化和日常化的养护 护体制的意见》和交公路发【2020】26号《 路管理养护体制的意见》的通知》 行制度化、规范化和日常化的养护 于印发<工程项目建设挂历实施方案（试行） 金管理办法并严格按照资金申请用途使用资金 年度目标 市1438.436公里的农村公路按照“四好农村路 的要求进行制度化、规范化和日常化的养护 三级指标 指标值 养护公里数 ≥1413公里 养护标准 4级 按期完成 按期 乡道养护成本 ≤0.6万元/公里 村道养护成本 ≤0.4万元/公里 县道养护成本 ≤1万元/公里 对农村经济发展的促进作用 促进 基本公共服务提升提升 改善道路环境 改善 养护及路网运行管理体系健全性 健全 道路使用者满意度≥96% 填报日期： 20230224113246 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 雪花山至王官峪等6个项目水土保持补偿费 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 381,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 381,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅关于水土保持补偿费收费 晋发改收费发〔2018〕464 号）文件精神， 我单位承建的雪花山至王官峪、杜村至张营 行至韩村、韩家庄至文学、石桥至常旗营六个项目需依法缴纳水土保持补偿费38.10816万 《永济市交通运输局关于申请雪花山至王官峪、杜村至张营、张营至黄等六个项目水土保 》及市领导的批示。 根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅关于水土保持补偿费收费 晋发改收费发〔2018〕464 号）文件精神， 我单位承建的雪花山至王官峪、杜村至张营 行至韩村、韩家庄至文学、石桥至常旗营六个项目需依法缴纳水土保持补偿费38.10816万 运财建【2018】59号关于转发《山西省财政厅 山西省交通运输厅关于印发<“四好农村路 游公路建设资金管理办法>的通知》严格执行行政事业单位各项财务规章制度及项目资金 照资金申请用途使用资金 2023年1-12月 实施期目标 年度目标 根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅关于水土保持补偿 根据《山西省发展和改革委员会 费收费标准的通知》（晋发改收费发〔2018〕464 号）文件精神， 我单位承建的 山西省水利厅关于水土保持补偿 总体目标 雪花山至王官峪、杜村至张营、张营至黄龙、龙行至韩村、韩家庄至文学、石桥至 》（晋发改收费发〔2018〕46 我单位承建的雪花山至王官峪、 常旗营六个项目需依法缴纳水土保持补偿费38.10816万元。 至黄龙、龙行至韩村、韩家庄至 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 营六个项目需依法缴纳水土保持 元。 数量指标 水土保持项目 6个 数量指标 质量指标 水土流失能够有效控制 有效控制 质量指标 时效指标 项目完成时间 1年 时效指标 雪花山-王官峪水保费 149737.2元 杜村-张营水保费 90349.2元 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 张营-黄龙水保费 33511.6元 龙行-韩村水保费 26819.2元 韩家庄-文学水保费 53636元 石桥-常旗营水保费 27028.4元 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 水土保持设施得到恢复和改善 恢复和改善 社会效益指标 生态效益指标 减轻和控制水土流失 生态效益指标 效益指标 减轻 可持续影响指标 水土流失和弃渣得到有效治理 有效治理 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 水土保持报告使用者满意度满意 负责人： 经办人： 孙向红 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 土保持补偿费 永济市交通运输局 1年 381,000 0 0 381,000 0 厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（ 花山至王官峪、杜村至张营、张营至黄龙、龙 水土保持补偿费38.10816万元。 张营至黄等六个项目水土保持补偿费的请示 厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（ 花山至王官峪、杜村至张营、张营至黄龙、龙 水土保持补偿费38.10816万元。 输厅关于印发<“四好农村路”和三大板块旅 项财务规章制度及项目资金管理办法并严格按 年度目标 《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、 省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知 （晋发改收费发〔2018〕464 号）文件精神， 位承建的雪花山至王官峪、杜村至张营、张营 龙、龙行至韩村、韩家庄至文学、石桥至常旗 三级指标 指标值 个项目需依法缴纳水土保持补偿费38.10816万 元。 水土保持项目 6个 水土流失能够有效控制 有效控制 项目完成时间 1年 雪花山-王官峪水保费 149737.2元 杜村-张营水保费 90349.2元 张营-黄龙水保费 33511.6元 龙行-韩村水保费 26819.2元 韩家庄-文学水保费 53636元 石桥-常旗营水保费 27028.4元 水土保持设施得到恢复和改善 恢复和改善 减轻和控制水土流失 减轻 水土流失和弃渣得到有效治理 有效治理 水土保持报告使用者满意度 满意 填报日期： 20230227100844 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 王开线等10个项目管理费 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 200,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 2022-2023年我局新开工建设项目十个，2022年已开工建设2个，其余8个项目已全部完成 行开工前的准备工作，按照永济市财政投资评审中心评审报告，每个项目建设管理费5万 立项依据 《永济市交通运输局关于申请王开线、西栲线、雪花山至王官峪等十个建设项目单位管理 领导的批示 项目设立必要性 2022-2023年我局新开工建设项目十个，2022年已开工建设2个，其余8个项目已全部完成 行开工前的准备工作，按照永济市财政投资评审中心评审报告，每个项目建设管理费5万 保证项目实施的制度、措施 运财建【2018】59号关于转发《山西省财政厅 山西省交通运输厅关于印发<“四好农村路 游公路建设资金管理办法>的通知》严格执行行政事业单位各项财务规章制度及项目资金 照资金申请用途使用资金 项目实施计划 2023年1-12月 实施期目标 年度目标 2022-2023年我局新开工建设项 2022-2023年我局新开工建设项目十个，2022年已开工建设2个，其余8个项目已全 开工建设2个，其余8个项目已全 总体目标 部完成招投标，现正在进行开工前的准备工作，按照永济市财政投资评审中心评审 正在进行开工前的准备工作，按 报告，每个项目建设管理费5万元。 评审中心评审报告，每个项目建 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 建设项目 10个 数量指标 质量指标 项目建设日常管理合格率 100% 质量指标 时效指标 按期完成 按期 时效指标 成本指标 每个项目管理费 5万元 成本指标 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 绩 效 指 标 社会效益指标 保障项目顺利实施 保障 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障项目单位工作正常运转正常运转 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项目单位满意度 负责人： 经办人： 孙向红 满意 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 理费 永济市交通运输局 1年 200,000 0 0 200,000 0 ，其余8个项目已全部完成招投标，现正在进 ，每个项目建设管理费5万元。 峪等十个建设项目单位管理费的请示》及市 ，其余8个项目已全部完成招投标，现正在进 ，每个项目建设管理费5万元。 输厅关于印发<“四好农村路”和三大板块旅 项财务规章制度及项目资金管理办法并严格按 年度目标 2-2023年我局新开工建设项目十个，2022年已 建设2个，其余8个项目已全部完成招投标，现 进行开工前的准备工作，按照永济市财政投资 审中心评审报告，每个项目建设管理费5万元。 三级指标 建设项目 指标值 10个 项目建设日常管理合格率 100% 按期完成 按期 每个项目管理费 5万元 保障项目顺利实施保障 保障项目单位工作正常运转 正常运转 项目单位满意度 满意 填报日期： 20230227103659 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 栲栳镇公路超限检测站工作经费 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 400,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 400,000 金 0 单位自筹 其他资金 年度资金总额： 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 栲栳检测站是2009年10月由省政府晋政函【2009】125号文件批准的固定超限超载检测站 市境内车辆超限超载治理。经费主要用于检测设备，动态、静态磅秤，抓拍系统日常维护 统专用网费及日常办公经费。 立项依据 《永济市交通运输综合行政执法队关于栲栳镇公路超限检测站工作经费的申请》及市领导 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 栲栳检测站是2009年10月由省政府晋政函【2009】125号文件批准的固定超限超载检测站 市境内车辆超限超载治理。经费主要用于检测设备，动态、静态磅秤，抓拍系统日常维护 统专用网费及日常办公经费。 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《永济市交通局财务管理实施办法 事业单位各项财务规章制度及资金申请用途使用资金 2023年1-12月 实施期目标 年度目标 栲栳检测站是2009年10月由省政 栲栳检测站是2009年10月由省政府晋政函【2009】125号文件批准的固定超限超载 125号文件批准的固定超限超载 总体目标 检测站点，主要负责永济市境内车辆超限超载治理。经费主要用于检测设备，动态 责永济市境内车辆超限超载治理 、静态磅秤，抓拍系统日常维护维修费，抓拍系统专用网费及日常办公经费。 测设备，动态、静态磅秤，抓拍 一级指标 二级指标 指标值 固定治超点 1个 检测超限超载车辆数 ≥50000辆 质量指标 治理超限超载控制率 ≤0.2% 质量指标 时效指标 按时完成任务 1年 时效指标 成本指标 治超检测站经费 40万元 成本指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 费，抓拍系统专用网费及日 三级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 安全事故降低 降低 社会效益指标 生态效益指标 减少路面抛洒维护路面环境减少 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 保障路面安全畅通 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 负责人： 经办人： 孙向红 保障 可持续影响指标 ≥95% 服务对象满意度指标 联系电话： 13467223633 效目标申报表 工作经费 永济市交通运输局 1年 400,000 0 0 400,000 0 批准的固定超限超载检测站点，主要负责永济 态磅秤，抓拍系统日常维护维修费，抓拍系 工作经费的申请》及市领导的批示 批准的固定超限超载检测站点，主要负责永济 态磅秤，抓拍系统日常维护维修费，抓拍系 市交通局财务管理实施办法》严格执行行政 年度目标 检测站是2009年10月由省政府晋政函【2009】 号文件批准的固定超限超载检测站点，主要负 济市境内车辆超限超载治理。经费主要用于检 备，动态、静态磅秤，抓拍系统日常维护维修 费，抓拍系统专用网费及日常办公经费。 三级指标 固定治超点 指标值 1个 检测超限超载车辆数 ≥50000辆 治理超限超载控制率 ≤0.2% 按时完成任务 1年 治超检测站经费 40万元 安全事故降低 降低 减少路面抛洒维护路面环境 减少 保障路面安全畅通保障 社会公众满意度 ≥95% 填报日期： 20230227111507 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 货运源头治超经费 主管部门及代码 107-永济市交通运输局 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 800,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 省级财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 年度资金总额： 800,000 金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 对政府公示的13家货运源头企业进行监督巡查。 立项依据 《永济市运输事业发展中心关于拨付货运源头治超经费的请示》及市领导的批示 项目设立必要性 对政府公示的13家货运源头企业进行监督巡查。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《永济市交通局财务管理实施办法 事业单位各项财务规章制度及资金申请用途使用资金 2023年1-12月 实施期目标 总体目标 年度目标 对政府公示的13家货运源头企业进行监督巡查。 一级指标 二级指标 对政府公示的13家货运源头企 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 检查货运源头企业 ≥15家 数量指标 质量指标 超限率控制率 ≤1% 质量指标 时效指标 按期完成 按期 时效指标 成本指标 检查货运企业成本 ≤150家/天 成本指标 经济效益指标 车辆维修降低率 降低 经济效益指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 绩 效 指 标 社会效益指标 降低交通事故发生率 降低 社会效益指标 生态效益指标 节能减排比上年能耗下降 下降 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务源头企业满意度 负责人： 经办人： 闫卫江 ≥92% 服务对象满意度指标 联系电话： 13663598295 效目标申报表 费 永济市运输事业发展中心 1年 800,000 0 0 800,000 0 》及市领导的批示 市交通局财务管理实施办法》严格执行行政 年度目标 政府公示的13家货运源头企业进行监督巡查。 三级指标 指标值 检查货运源头企业≥15家 超限率控制率 ≤1% 按期完成 按期 检查货运企业成本≤150家/天 车辆维修降低率 降低 降低交通事故发生率 降低 节能减排比上年能耗下降 下降 服务源头企业满意度 ≥92% 填报日期： 20230227170110 永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 2023年运输管理费增长性补助 主管部门及代码 903-经建股 实施单位 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 实施期资金总额： 2,592,200 年度资金总额： 其中：中央财政资金 2,592,200 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 单位自筹 其他资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 支持地方交通原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，保障单位各项 人员工资正常发放 立项依据 晋财建【2022】171号 项目设立必要性 支持地方交通原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，保障单位各项 人员工资正常发放 保证项目实施的制度、措施 严格执行行政事业单位各项财务规章制度，严格执行项目资金管理制度，严格按照资金使 项目实施计划 2023年1-12月 实施期目标 总体目标 支持地方交通原由“六费”安排 支持地方交通原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，保障单 推进区域交通均衡发展，保障单 位各项工作正常运转及人员工资正常发放 转及人员工资正常 一级指标 二级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度目标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 发放工资人数 162人 数量指标 质量指标 资金使用合规性 是 质量指标 时效指标 按时完成年度目标 按时 时效指标 人员支出 按标准 日常管理成本 ≤22万元 成本指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 提高道路运输部门职能 提高 经济效益指标 社会效益指标 带动单位工作人员工作积极性 带动 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 是否按规定按标准发放工资及津补贴 是 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位工作人员满意度 负责人： 经办人： 闫卫江 满意 服务对象满意度指标 联系电话： 13663598295 效目标申报表 性补助 永济市运输事业发展中心 1年 2,592,200 2,592,200 0 0 0 通均衡发展，保障单位各项工作正常运转及 通均衡发展，保障单位各项工作正常运转及 管理制度，严格按照资金使用用途事业资金 年度目标 地方交通原由“六费”安排的其他支出，逐步 区域交通均衡发展，保障单位各项工作正常运 转及人员工资正常发放 三级指标 发放工资人数 指标值 162人 资金使用合规性 是 按时完成年度目标按时 人员支出 按标准 日常管理成本 ≤22万元 提高道路运输部门职能 提高 带动单位工作人员工作积极性 带动 是否按规定按标准发放工资及津补贴 是 单位工作人员满意度 满意 填报日期： 20230223190644