2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金.xls

2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金 主管部门 隰县林业局-405001 实施单位 隰县林业局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2116.11 2116.11 2098.48 10 99.17 9.92 2116.11 2116.11 2098.48 -- 99.17 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 预期目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 本年度完成： 1、乡镇林业站和相关技术人员进行全面自查； 我县2021年退耕还林总任务面积 56790.1亩，涉及7个乡镇，80个村委，122个行政村， 2、向县退耕办提交自查结果、外业调查验收表，整理并归档； 9498户，农户补助总金额2116.1109万元 。根据临汾市财政局《关于提前下达2021年中 3、县退耕办向财政局提供兑现花名册，财政审核后交信用联社打卡 央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》临财建[2020]866号。工程建设增 ，补助资金共计2116.1109万元，本年度兑付2098.48万元，剩余资金 加了林草植被，减少了水土流失和风沙危害，促进了农业结构调整，增加了农民牧入， 17.63万元，待剩余资金验收合格后兑付。资金使用明细如下： 是一项深受老百姓欢迎的民心工程。 2021年9月6日，支出退耕还林补助资金：142506.9元； 2021年9月6日，支出新一轮退耕还林补助资金：1787396元； 2021年9于6日，支出新一轮退耕还林补助资金：2968470元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 兑付亩数 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =56790.1亩 56790.1亩 7.5 7.5 兑现户数 =9498户 9498户 7.5 7.5 苗木成活率（%） >=90% 90% 7.5 7.5 补助对象合格率 =100% 95% 7.5 7.13 剩余资金验收合格后兑付 当年计划任务完成率 =100% 98% 7.5 7.35 剩余资金验收合格后兑付 资金拨付及时率 =100% 95% 7.5 7.13 剩余资金验收合格后兑付 成本指标 项目所需金额 =2116.1109 2116.1109 7.5 7.5 经济效益 退耕还林每亩地5年补 助总金额 1500元/亩 1500元/亩 7.5 7.5 社会效益 增加劳动人口就业 增加 90% 7.5 6.75 有待增加 生态效益 扩大生态环境面积 扩大 90% 7.5 6.75 有待提高 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 90% 7.5 6.75 有待完善 服务对象满 意度指标 补助对象满意度 >=95% 90% 7.5 7.11 有待提升 100 96.39 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目 自评 结论 建立健全财务管理制度、项目管理制度，资金管理办法、资金拨付进度措施，确保财政支出规范合理，推进各项工作顺 利开展。 劳动人口就业有待增加，生态环境面积有待提高，长效管理制度有待完善，补助对象满意度有待提升；工作进度有待加 强推进。 对项目决策的建议： 对项目决策的建议： 1、保证财力 2、规范资金使用 3、严格按照预算执行 对预算安排与执行的 严格按照年初预算文件执行，资金科学预算合理，保证资金在执行过程中严格程序落实，确保账户匹配资金使用规范合理，提高财政管理效率。 建议： 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 加强项目实施过程中资金管理，符合项目预算批复或相关用途，杜绝资金截留、挪用、扣留等情况。 1、严格按照预算文件，确保资金落实到位及时，专款专用。2、夯实基础，提高素质，合理分配工作任务，提高工作效率。3、项目资金实行规范化管理，提高项目资金的使用效益。 项目管理的建议： 其他： 无