中共孝义市委办公室2022年部门预算公开表.xlsx

表1 中共孝义市委办公室2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 一、一般公共预算收入 619.83 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 521.15 -15.92 一、一般公共服务支出 2022年 2022年比 2021年增 减% 508.17 426.40 -16.09 八、社会保障和就业支出 54.56 41.84 -23.31 十、卫生健康支出 24.07 19.00 -21.06 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 中共孝义市委办公室2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 项 目 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 33.03 33.90 2.63 619.38 521.15 -15.86 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 619.83 521.15 -15.92 本年支出合计 表2 中共孝义市委办公室2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 合计 521.15 521.15 一般公共服务支出 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 41.84 41.84 行政事业单位养老支出 41.84 41.84 行政单位离退休 4.84 4.84 32.00 32.00 5.00 5.00 19.00 19.00 行政事业单位医疗 19.00 19.00 01 行政单位医疗 13.00 13.00 03 公务员医疗补助 6.00 6.00 33.90 33.90 201 31 01 208 党委办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 社会保障和就业支出 05 01 05 06 210 11 221 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 住房保障支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 02 01 住房改革支出 33.90 33.90 住房公积金 33.90 33.90 表3 中共孝义市委办公室2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 31 01 208 05 01 05 06 210 11 基本支出 项目支出 科目名称 合计 521.15 343.75 一般公共服务支出 426.40 249.00 党委办公厅（室）及相关机构 事务 426.40 249.00 行政运行 426.40 249.00 社会保障和就业支出 41.84 行政事业单位养老支出 41.84 行政单位离退休 4.84 4.84 32.00 32.00 5.00 5.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 19.00 19.00 177.40 177.40 01 行政单位医疗 13.00 13.00 03 公务员医疗补助 6.00 6.00 33.90 33.90 住房改革支出 33.90 33.90 住房公积金 33.90 33.90 221 住房保障支出 02 01 表4 中共孝义市委办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 521.15 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 426.40 426.40 八、社会保障和就业支出 41.84 41.84 十、卫生健康支出 19.00 19.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 中共孝义市委办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 33.90 33.90 521.15 521.15 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 521.15 本年支出合计 政府性基金预算 表5 中共孝义市委办公室2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 2021年预算数 合计 2022年预算数 基本支出 项目支出 合计 2022年预算数比2021年预算数增减% 基本支出 项目支出 合计 基本支出 508.17 375.18 132.99 426.40 249.00 177.40 -16.09 -33.63 508.07 375.08 132.99 426.40 249.00 177.40 -16.07 -33.61 132.99 426.40 249.00 177.40 -1.26 -16.69 -100.00 -100.00 01 行政运行 431.86 298.87 50 事业运行 76.21 76.21 社会保障和就业支出 54.56 54.56 41.84 41.84 -23.31 -23.31 行政事业单位养老支出 54.56 54.56 41.84 41.84 -23.31 -23.31 01 行政单位离退休 4.82 4.82 4.84 4.84 0.44 0.44 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.04 44.04 32.00 32.00 -27.33 -27.33 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.70 5.70 5.00 5.00 -12.28 -12.28 24.07 24.07 19.00 19.00 -21.06 -21.06 24.07 24.07 19.00 19.00 -21.06 -21.06 208 05 210 11 卫生健康支出 行政事业单位医疗 -2.76 -2.77 -100.00 -100.00 6.00 -2.91 -2.91 33.90 33.90 2.63 2.63 33.03 33.90 33.90 2.63 2.63 33.03 33.03 33.90 33.90 2.63 2.63 619.83 486.84 521.15 343.75 -15.92 -29.39 01 行政单位医疗 13.37 13.37 02 事业单位医疗 4.52 4.52 03 公务员医疗补助 6.18 6.18 6.00 33.03 33.03 住房改革支出 33.03 住房公积金 221 住房保障支出 02 01 合计 13.00 132.99 13.00 177.40 公室2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 项目支出 33.39 33.39 33.39 33.39 表6 中共孝义市委办公室2022年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 312.14 基本工资 122.09 津贴补贴 84.90 奖金 9.89 机关事业单位基本养老保险缴费 32 职业年金缴费 5 职工基本医疗保险缴费 13 公务员医疗补助缴费 6 其他社会保障缴费 0.06 住房公积金 33.90 其他工资福利支出 5.29 二、商品和服务支出 109.05 办公费 17.30 印刷费 16.06 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 1.00 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 1.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 12.00 租赁费 1.84 会议费 2.00 培训费 2.00 公务接待费 表6 中共孝义市委办公室2022年一般公共预算基本支出经 济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 1.16 劳务费 委托业务费 工会经费 4.16 福利费 公务用车运行维护费 20.49 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30.04 三、对个人和家庭的补助 5.44 离休费 退休费 4.82 退职（役）费 抚恤金 0.62 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 94.52 资本性支出 合 计 512.15 表7 中共孝义市委办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 2022年预算数 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 中共孝义市委办公室2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 合 计 表9 中共孝义市委办公室2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2021年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 2022年预算比2021年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表10 中共孝义市委办公室2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 中共孝义市委办公室2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2022年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 177.40 177.40 2022年工作岗位津贴 5.28 5.28 行政运行 2013101 2022年报刊征订 3.56 3.56 行政运行 2013101 2022年办公室工作经费 10.00 10.00 行政运行 2013101 2022年孝办通讯费 3.40 3.40 行政运行 2013101 2022年文印耗材费印刷费 17.00 17.00 行政运行 2013101 2022年打击盗采矿产资源 专项行动启动仪式费用的 报告 2022年机要通讯费 2.50 2.50 行政运行 2013101 1.00 1.00 行政运行 2013101 2022年机要业务费 12.80 12.80 行政运行 2013101 无纸化会议系统服务费 88.86 88.86 行政运行 2013101 2022年驻村第一书记工作 经费 3.00 3.00 行政运行 2013101 2022年领导工作经费 21.00 21.00 行政运行 2013101 党务内网机房搬迁改造、 办公室改造(专项) 2.00 2.00 行政运行 2013101 绩效目标 2022年工作 2022年工作岗位津贴 岗位津贴 2022年订阅 1.制定计划；2.逐步落实 相关刊物费 ；3.考核验收。 2022年办公 市委办公室是市委的中枢 室工作经费 机关,承担着参谋服务、督 《孝办通讯 保证经费，按时印刷，发 导协调和后勤保障的重要 》 放《孝办通讯》。 职责,发挥着联络上下、沟 2022年文印 文印耗材费用的拨付，有 通左右和 协调内外的重要 耗材费 利于我办日常工作的顺利 作用。办公室工作经费费 2022年打击 开展，提高工作效率。 2022年打击盗采矿产资源 用的拨付，有利于我办日 盗采矿产资 专项行动启动仪式费 常工作的顺利开展， 2022年机要 源专项行动 1.制定工作实施方案；2. 通讯 启动仪式费 逐步落实；3.考核验收。 2022年机要 2022年机要业务费 业务费 无纸化会议 党政办公大楼1125、1225 系统 、1025会议室进行无纸化 2022年驻村 决驻村点存在的问题和困 会议 第一书记工 难，全面带动村民走出目 2022年领导 作经费 保证各位领导的工作有序 前的困境，积极落实驻村 工作经费 开展 工作。 党务内网机 党务内网机房搬迁改造、 房搬迁改造 办公室改造 、办公室改 造 2022年市委工作会会议费 2.00 2.00 行政运行 2013101 2022年购置打印机(专项) 5.00 5.00 行政运行 2013101 2022年市委 1.根据《中国共产党地方 工作会 委员会工作条例》，确定 市委办公室工作承办了大 2022年购置 会议精神及具体内容；2. 量的会议活动及相关文件 打印机 逐步落实；3.考核验收。 、资料的印制任务，仅有 的打印机设备等不能满足 日常工作。为此，市委办 公室特申请购置打印机， 费用约为5万元，列入每年 年初预算 表12 中共孝义市委办公室2022年政府采购预算表 资 金 来 源 一般公共预算 计量单 位 2022年孝办通讯费 符合采购管理需求 份 1.00 纳入预 算管理 经费拨 的行政 小 计 款 事业性 收费安 排的拨 3.40 3.40 3.40 款 2022年文印耗材费印刷费 符合采购管理需求 份 1.00 12.00 12.00 12.00 2022年办公室工作经费A4纸 符合采购管理需求 箱 100.00 2.00 2.00 2.00 2022年打击盗采矿产资源专项行动启动仪式费用的报告 符合采购管理需求 份 1.00 0.66 0.66 0.66 103.00 18.06 18.06 18.06 采购项目 合 计 规格要求 数量 总计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 办公室2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表13 中共孝义市委办公室2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 印刷费 3.40 纳入预 算管理 经费拨 的行政 计 款 事业性 收费安 排的拨 款 3.40 3.40 印刷服务 12.00 12.00 12.00 印刷费 0.66 0.66 0.66 16.06 16.06 16.06 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注