孝义市广播电视台项目支出绩效目标表.xls

附件2 孝义市预算单位项目支出绩效目标表 （ 2018年度） 项目名称 发票摇奖运行经费 主管部门及代码 004109孝义市广播电视台 实施单位 孝义市广播电视台 项目属性 新增项目 项目期 2018.06-2019.05 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 410万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 410万元 2016年我市社会零售额128.9亿元，消费行为中，个人索取发票寥寥无几，导致大量税收流失。根据我市消费水平 预测，项目实施后，年可增长各种税收保守估计在3000万元以上，在我市范围内个人消费发票50元及以上可以参 加电视发票摇奖活动，每月一期，每月总奖金20万元 市长办公会通过 项目概况 立项依据 项目设立 的必要性 增加税收、增加地方可用财力、对于防止税款流失，推进依法治税具有十分重要的意义 保证项目实施的制度、措 施 孝义市发票摇奖管理暂行办法（试行）；广播、电视、新媒体全覆盖宣传，单位成立5个专门小分队宣传 每月摇奖一次 项目实施计划 中期目标（20××年—20××年） 年度目标 总 体 目 标 目标1：每月开奖一次，全年12期 目标2：增加年税收收入约3000万-5000万 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 时效指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 指标1：发票摇奖开奖次 1次/月 数 指标2：年增加税收收入 3000万-5000万/年 指标1：增强人们税收意 100% 识 指标1：增加税收 约400万/月 指标1：奖金总额 20万/月 指标2：运营成本 10万/月 指标1：增加税收 3000万-5000万/年 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益 指标 经济效益 指标 指标1：规范税收秩序， 100% 防止税收流失 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：增加税收 3000万-5000万/年 可持续影响 指标2：增强人们税收意 100% 指标 识 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 服务对象 满意度指标