孝义市行政审批服务管理局2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市行政审批服务管理局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2020年 2021年 841.08 744.47 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 709.46 608.32 -14.26 八、社会保障和就业支出 60.41 64.28 6.41 十、卫生健康支出 25.91 26.28 1.43 项 目 -11.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市行政审批服务管理局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 45.30 45.59 0.64 841.08 744.47 -11.49 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 841.08 744.47 -11.49 本年支出合计 表2 孝义市行政审批服务管理局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 608.32 608.32 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务 事业运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务 社会保障和就业支出 608.32 608.32 249.40 249.40 358.92 358.92 64.28 64.28 行政事业单位养老支出 64.28 64.28 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 60.78 60.78 3.50 3.50 26.28 26.28 行政事业单位医疗 26.28 26.28 2101101 行政单位医疗 3.45 3.45 2101102 事业单位医疗 21.24 21.24 2101103 公务员医疗补助 1.59 1.59 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 210 21011 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 221 住房保障支出 22102 2210201 合 45.59 45.59 住房改革支出 45.59 45.59 住房公积金 45.59 45.59 计 744.47 744.47 表3 孝义市行政审批服务管理局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 20103 2010301 2010350 208 2080505 2080506 210 530.70 77.62 608.32 530.70 77.62 249.40 171.78 77.62 358.92 358.92 64.28 64.28 64.28 64.28 60.78 60.78 3.50 3.50 26.28 26.28 行政事业单位医疗 26.28 26.28 行政单位医疗 3.45 3.45 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务 事业运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 21011 2101101 项目支出 608.32 社会保障和就业支出 20805 基本支出 科目名称 2101102 事业单位医疗 21.24 21.24 2101103 公务员医疗补助 1.59 1.59 45.59 45.59 住房改革支出 45.59 45.59 住房公积金 45.59 45.59 计 744.47 666.85 221 住房保障支出 22102 2210201 合 77.62 表4 孝义市行政审批服务管理局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 744.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 608.32 608.32 八、社会保障和就业支出 64.28 64.28 十、卫生健康支出 26.28 26.28 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市行政审批服务管理局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 45.59 45.59 744.47 744.47 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 744.47 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市行政审批服务管理局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 合 2020年预算数 科目名称 一般公共服 务支出 政府办公 厅（室）及 相关机构事 行政运 务 行（政府办 公厅（室） 事业运 及相关机构 行（政府办 事务 公厅（室） 社会保障和 及相关机构 就业支出 事务 行政事业 单位养老支 出 机关事 业单位基本 养老保险缴 机关事 费支出 业单位职业 年金缴费支 卫生健康支 出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 事业单 位医疗 公务员 医疗补助 住房保障支 出 住房改革 支出 住房公 积金 计 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 709.46 456.15 253.31 608.32 530.70 77.62 -14.26 16.34 -69.36 709.46 456.15 253.31 608.32 530.70 77.62 -14.26 16.34 -69.36 302.23 56.12 246.11 249.40 171.78 77.62 -17.48 206.09 -68.46 407.23 400.03 7.20 358.92 358.92 -11.86 -10.28 -100 60.41 60.41 64.28 64.28 6.41 6.41 60.41 60.41 64.28 64.28 6.41 6.41 60.41 60.41 60.78 60.78 0.61 0.61 3.50 3.50 25.91 25.91 26.28 26.28 1.43 1.43 25.91 25.91 26.28 26.28 1.43 1.43 2.96 2.96 3.45 3.45 16.55 16.55 21.58 21.58 21.24 21.24 -1.58 -1.58 1.37 1.37 1.59 1.59 16.06 16.06 45.30 45.30 45.59 45.59 0.64 0.64 45.30 45.30 45.59 45.59 0.64 0.64 45.30 45.30 45.59 45.59 0.64 0.64 841.08 587.77 744.47 666.85 -11.49 13.45 253.31 77.62 -69.36 表6 孝义市行政审批服务管理局2021年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 545.84 基本工资 224.07 津贴补贴 48.60 奖金 2.68 绩效工资 133.78 机关事业单位基本养老保险缴费 60.78 职业年金缴费 3.50 职工基本医疗保险缴费 24.69 公务员医疗补助缴费 1.59 其他社会保障缴费 0.25 住房公积金 45.59 其他工资福利支出 0.31 二、商品和服务支出 191.13 办公费 6.00 印刷费 3.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 2.00 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 1.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 13.72 租赁费 2.00 会议费 培训费 1.50 表6 孝义市行政审批服务管理局2021年一般公共预算基本 支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 50.00 被装购置费 专用燃料费 劳务费 32.62 委托业务费 工会经费 福利费 7.64 公务用车运行维护费 2.40 其他交通费用 5.91 税金及附加费用 1.60 其他商品和服务支出 61.74 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 736.97 表7 孝义市行政审批服务管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 2.40 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 2.40 2.40 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市行政审批服务管理局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市行政审批服务管理局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 77.62 77.62 市民服务中心工装采购 50.00 50.00 行政运行 聘用法律顾问 5.00 5.00 行政运行 通信光缆租赁 1.50 1.50 行政运行 市民服务中心零星工程 5.91 5.91 行政运行 市民服务中心铝镁合金钢 化玻璃百叶窗隔断工程 7.81 7.81 行政运行 市民服务中心办公遮阳窗 帘 花卉更换及养护服务 4.40 3.00 绩效目标 4.40 3.00 2021年完成市民服务中心 2010301 采购工装 窗口工作人员全年工装采 购工作 聘用法律顾问，为推进我 聘用法律顾 市放管服改革，优化营商 2010301 问 环境提供坚强有力的法治 租赁通信光 保障 主要用于我市交通事务的 2010301 缆 受理、审批业务 2017年2月-7月对市民服务 2010301 零星工程款 中心地下一层至四层需要 解决的一些零星工程进行 了施工 铝镁合金钢 2017年2月-7月对市民服务 2010301 化玻璃百叶 中心一至四层办公区域进 窗隔断工程 行规划改造 行政运行 为四层后台办公室、地下 办公遮阳窗 一层消控室、二层东北角 2010301 帘款 和二层东、二层西区域进 行窗帘定做和安装 行政运行 2018年，对市民服务中心 花卉更换及 2010301 大厅内摆放的花卉进行更 养护 换及养护 表10 孝义市行政审批服务管理局2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 计算机 市民服 务中心 工装采 购 国标 经费拨 计 款 台 15 7.50 7.50 套 400 50.00 50.00 50.00 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 7.50 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 合 计 57.50 57.50 50.00 7.50 表11 孝义市行政审批服务管理局2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注