2021年度福州市科学技术局本级预算.pdf

2021 年度 福州市科学技术局本级预算 1 目录 第一部分本级概况……………………………………4 一、本级主要职责……………………………………4 二、本级预算单位构成………………………………5 三、本级主要工作任务………………………………5 第二部分2021年度本级预算表………………………7 一、收支预算总表……………………………………7 二、收入预算总表……………………………………8 三、支出预算总表……………………………………8 四、财政拨款收支预算总表…………………………9 五、一般公共预算拨款支出预算表…………………10 六、政府性基金拨款支出预算表……………………11 七、一般公共预算支出经济分类情况表……………11 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………12 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………15 第三部分 2021 年度本级预算情况说明…………15 一、预算收支总体情况………………………………15 二、一般公共预算拨款支出情况……………………16 三、政府性基金预算拨款支出情况…………………17 四、财政拨款预算基本支出情况……………………18 五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………18 2 六、预算绩效目标情况………………………………19 七、其他重要事项说明………………………………23 第四部分名词解释…………………………………24 3 第一部分 本级概况 一、本级主要职责 福州市科学技术局本级的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省 有关科学技术发展的法律法规和政策；起草并组织实施有关科技工作 的地方性法规、规章和政策。 （二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提 出全市科技发展布局和优先领域，组织实施应用研究、开发研究、软 科学研究等科技计划，负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共 性技术研究，牵头组织经济社会发展领域的技术攻关。 （三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市 创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并 组织实施。推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与 创新基础建设和科技资源共享。 （四）拟订全市政策引导类科技计划并组织实施；组织相关新产 品、新技术、新工艺研发项目的确认；会同有关部门拟订全市高新技 术发展与产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广； 指导全市高新技术产业开发区和科技园区建设。 （五）拟订并组织实施全市科技促进农村和社会发展的政策措施， 促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 （六）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工 作；会同有关部门拟订全市产学研结合的相关政策，组织相关重大科 技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 4 （七）提出全市科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进 科技体制改革工作。 （八）负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监 督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优 化科技资源配置。 （九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订 科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 （十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进 技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相 关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民 营科技工作；承担福州市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。 （十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外及 对港澳台地区的科技合作与交流，组织实施对外及对港澳台地区的科 技合作的项目；负责全市有关科技外事工作。 （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、本级预算单位构成 从预算单位构成看，福州市科学技术局本级包括 9 个机关行政处 （科）室。其中：列入 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 34 福 州 市 科 学 全额拨款 在职人数 30 技术局 三、本级主要工作任务 2021 年是“十四五”规划开局之年，奋力打好新五年计划的开门 红，预期目标：全社会研究与试验发展经费（R&D）投入总量增长 20% 5 以上,高新技术企业数量净增 300 家，技术合同交易额达 60 亿元,科技 特派员保持镇村全覆盖。具体工作措施包括： （一）创平台，为高质量发展打造策源地 一是提升自创区建设水 平，完善考评机制，统筹推进“一区二十四园”的管理、大学城提升 及“三创园”建设；二是推进高水平研发平台建设，按照边建设边科 研的原则有序推进光电信息省创新实验室建设，积极筹建福建师范大 学柔性电子创新实验室，强化重点实验室、新型研发机构等创新平台 培育；三是搭建成果转化服务平台，推进高校院所研发平台的成果转 化，完善“一网一厅”科技成果转移转化平台建设，支持市校合作科 研项目，力争 2021 年技术合同交易额达 60 亿元。 （二）强主体，为高质量发展注入原动力 一是壮大高新技术企业， 强化科技型中小企业、高新技术企业、科技小巨人领军企业创新链条 培育，力争 2021 年高新技术企业数量净增 300 家。二是实施 R&D 稳增 计划，落实研发费用加计扣除、研发投入分段补助等优惠政策，引导 企业加大研发投入。力争 2021 年 R&D 投入总量增长 20%以上。三是支 持企业开展技术攻关，实施重大科技项目，建立健全“揭榜挂帅”制 度，提升企业创新能力和水平。 （三）优生态，为高质量发展汇聚新力量 一是开展福州市创新创 业大赛活动，搭建企业和投资者的对接平台，力争 2021 年新增市级以 上众创空间和孵化器 10 家。二是抓好高层次人才队伍建设，重点遴选 一批高层次人才申报国家级、省级、市级人才计划，开展试验区四项 引智计划、海外高层次人才来榕培养计划等，大力推进海外人才联络 处建设。三是加大科技特派员选认力度，实施科技特派员科研项目， 打造科技特派员创业平台，推动科技特派员创业与技术服务领域向二、 6 三产业延伸，2021 年选认省市级科技特派员 600 人以上，全面提升县 级科技特派员工作成效，保持科技特派员镇村全覆盖；四是推进科技 金融深度融合，充分发挥“高新贷”、“科技贷”的作用，支持企业 发展壮大。 第二部分 2021年度部门预算 一、收支预算总表 部 门 收 支 预 算 总 表 单位名称：福州市科学技术局本级 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款 39,453.96 1、一般公共预算 39,453.96 2、纳入预算管理的行政事业性收费 3、纳入预算管理的罚没收入 4、纳入预算管理的其它收入 二、基金预算拨款 一、人员经费 三、财政专户拨款 784.01 1、人员支出 587.45 2、对个人和家庭补助支出 196.56 其中：离退休费 89.05 二、公用支出 5,000.00 预算数 其中：离退休公务费 三、项目支出 81.65 5.60 46,768.30 四、单位经营服务收入 五、单位结转结余资金 六、其他收入 七、上级补助收入 3,180.00 八、附属单位上缴收入 收 入 总 计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 47,633.96 7 支 出 总 计 47,633.96 二、收入预算总表 部 门 收 入 预 算 总 表 单位：万元(保留两位小数） 单位名称：福州市科学技术局本级 资金来源 一般公共预 其他资金 算拨款 财政专 纳入预 单位代 单位名称 码 总计 小计 算管理 基金预 一般公共 的行政 算拨款 预算 事业性 户、经 其中：单 营服务 收入拨 小计 款 收费、罚 位结转 结余资 金 没等 1 2 合计 福州市科学技 术局 179001 福州市科学 技术局本级 3 4 5 6 7 8 9 47,633.96 39,453.96 39,453.96 5,000.00 3,180.00 47,633.96 39,453.96 39,453.96 5,000.00 3,180.00 47,633.96 39,453.96 39,453.96 5,000.00 3,180.00 10 三、支出预算总表 部 门 支 出 预 算 总 表 单位：万元(保留两位小数） 单位名称：福州市科学技术局本级 资金来源 其他资金 功能 科目 代码 单位代 单位名称 人员支 码 (科目) 出 对个人 和家庭 的补助 公用 项目支 支出 出 一般公 总计 共预算 拨款 基金预 算拨款 财政专 其 户、经 中： 营服务 收入拨 小计 款 单位 结转 结余 资金 1 2 3 合计 福州市科学 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,029.58 314.93 130.25 47,099.90 48,574.66 40,098.66 5,000.00 296.00 3,180.00 1,029.58 314.93 130.25 47,099.90 48,574.66 40,098.66 5,000.00 296.00 3,180.00 587.45 196.56 81.65 46,768.30 47,633.96 39,453.96 5,000.00 技术局 179001 福州市科学 技术局本级 8 3,180.00 13 行政运行 2060101 179001 （科学技术 522.96 4.00 76.05 603.01 603.01 328.30 328.30 328.30 21,400.00 21,400.00 18,400.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 4,680.00 4,680.00 4,500.00 260.00 260.00 260.00 94.65 94.65 42.99 42.99 42.99 21.50 21.50 21.50 管理事务） 一般行政管 2060102 179001 理事务（科 学技术管理 事务） 其他技术研 2060499 179001 究与开发支 3,000.00 出 2069901 179001 2069999 179001 科技奖励 其他科学技 180.00 术支出 2080116 179001 引进人才费 用 2080501 179001 行政单位离 89.05 5.60 退休 机关事业单 2080505 179001 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 2080506 179001 位职业年金 缴费支出 其他国有土 2120899 179001 地使用权出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 让收入安排 的支出 2210201 179001 住房公积金 60.20 60.20 60.20 2210202 179001 提租补贴 12.87 12.87 12.87 2210203 179001 购房补贴 30.44 30.44 30.44 四、财政拨款收支预算总表 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单位名称：福州市科学技术局本级 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 39,453.96 项目 一、人员经费 9 预算数 784.01 二、基金预算拨款 5,000.00 收 入 总 计 44,453.96 1、人员支出 587.45 2、对个人和家庭补助支出 196.56 二、公用支出 81.65 三、项目支出 43,588.30 支 出 总 计 44,453.96 五、一般公共预算拨款支出预算表 部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表 单位名称：福州市科学技术局本级 科目编码 206 20601 单位：万元（保留两位小数） 科目名称 基本支出 合计 865.66 38,588.30 科学技术支出 603.01 38,328.30 603.01 328.30 科学技术管理事务 2060101 行政运行（科学技术管理事务） 2060102 一般行政管理事务（科学技术管理事务） 20604 2060499 20699 项目支出 603.01 328.30 技术研究与开发 18,400.00 其他技术研究与开发支出 18,400.00 其他科学技术支出 19,600.00 2069901 科技奖励 15,100.00 2069999 其他科学技术支出 4,500.00 208 20801 社会保障和就业支出 159.14 人力资源和社会保障管理事务 260.00 260.00 10 2080116 20805 引进人才费用 260.00 行政事业单位养老支出 159.14 2080501 行政单位离退休 94.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.50 221 住房保障支出 22102 103.51 住房改革支出 103.51 2210201 住房公积金 60.20 2210202 提租补贴 12.87 2210203 购房补贴 30.44 六、政府性基金拨款支出预算表 部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表 单位名称：福州市科学技术局本级 科目编码 212 21208 2120899 单位：万元（保留两位小数） 科目名称 基本支出 项目支出 合计 5,000.00 城乡社区支出 5,000.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 5,000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,000.00 七、一般公共预算支出经济分类情况表 部门一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 单位名称：福州市科学技术局本级 项目 经济分类 科目编码 预算数 科目名称 11 合计 39,453.96 301 工资福利支出 695.96 302 商品和服务支出 662.95 303 对个人和家庭的补助 93.05 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 2.00 38,000.00 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 单位名称：福州市科学技术局本级 项目 预算数 经济分类 科目名称 科目编码 合计 865.66 301 工资福利支出 695.96 30101 基本工资 136.27 30102 津贴补贴 164.39 30103 奖金 56.93 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.99 30109 职业年金缴费 21.50 30110 职工基本医疗保险缴费 23.38 30111 公务员医疗补助缴费 18.81 30112 其他社会保障缴费 5.27 30113 住房公积金 60.20 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 166.22 302 商品和服务支出 74.65 30201 办公费 30202 印刷费 12 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 68.65 303 对个人和家庭的补助 93.05 30301 离休费 30.98 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 1.00 3.00 2.00 62.07 13 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 2.00 2.00 14 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：福州市科学技术局本级 单位：万元 项目 本年预算数 合计 36.14 1、因公出国(境)费用 6.14 2、公务接待费 7.00 3、公务用车费 23.00 其中：（1）公务用车运行维护费 23.00 （2）公务用车购置费 0.00 15 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2021 年,福州市科学技术局部门收入预算为 47633.96 万元，比上年减 少 14776.26 万元，主要原因是光电实验室建设经费减少 5000 万，福 州市大学先进技术创新研究院研发大楼项目一次性项目，较上年减少 6500 万。上级补助收入较上年减少 8960 万元。企业研发经费投入分段 补助(福厦泉自创区专项资金）上年增加 4900 万元其中：一般公共预 算拨款 39453.96 万元，基金预算财政拨款 5000 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 47633.96 万元，比上年减少 14776.26 万元，，其中：人员支出 587.45 万元，对个人和家庭补助支出 196.56 万元，公用支出 81.65 万元，项 目支出 46768.3 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2021 年度一般公共预算拨款支出 39453.96 万元，比上年减少 5683.74 万元，主要原因是其他技术研究与开发支出（2060499）减少 4980 万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）引进人才费用（2011008）260 万元。主要用于福州海西引 智试验区五大引智计划支出。 （二）行政运行（科学技术管理事务）（2060101）603.01 万元。 主要用于福州市科技局本级人员支出、对个人及家庭补助支出、公用 支出。 16 （三）一般行政管理事务（科学技术管理事务）（2060102）328.3 万元。主要用于福州市科技局本级科技发展、合作与交流、市科技计 划项目信息管理系统运行、办公楼租金、办公楼物业、科技特派员联 席会议办公室工作经费、科技计划项目监督、管理经费等专项业务性 支出。 （四）其他技术研究与开发支出（2060499）18400 万元。主要用 于福州市科技局本级科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金） 及企业研发经费投入分段补助（福厦泉自创区专项资金）。 （五）科技奖励（2069901）15100 万元。主要用于 科技奖励（福 厦泉自创区专项资金）及 双创专项（福厦泉自创区专项资金）等科技 奖励支出。 （六）其他科学技术支出（2069999）4500 万元。主要用于福州市 科技局本级科技特派员专项经费。 （七）行政单位离退休（2080501）94.65 万元。主要用主要用于 福州市科技局本级离休人员工资、离退休公用经费及对个人及家庭补 助支出。 （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.99 万 元。主要用于福州市科学技术局本级在职人员单位负担基本养老保险 金。 （九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.5 万元。主 要用于福州市科学技术局本级在职人员单位负担职业年金。 （十）住房公积金（2210201）60.2 元。主要用于市科学技术局本 级在职人员住房公积金。 17 （十一）提租补贴（2210202）12.87 万元。主要用于市科学技术 局本级在职人员提租补贴。 （十二）购房补贴（2210203）30.44 万元。主要用于市科学技术 局本级在职人员购房补贴。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2021 年度政府性基金支出 5000 万元，比上年减少 11500 万元，主 要原因是光电实验室建设减少 5000 万，福州大学先进技术创新研究院 研发大楼为一次性项目，上年预算 6500 万，主要支出项目(按项级科 目分类统计)包括： （一）光电实验室建设（2120899）5000 万元。主要用于光电实验 室建设支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2021 年度财政拨款基本支出 865.66 万元，其中： （一）人员经费 784.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 81.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 18 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2021 年预算安排 6.14 万元。主要用于科技合作与交流。与上年持 平。 （二）公务接待费 2021 年预算安排 7 万元。主要用于其他省份及福州地区以外的科 技部门进行科技交流等方面的接待活动。 与上年持平。 （三）公务用车购置及运行费 2021 年预算安排 23 万元，其中：公车运行费 23 万元，公车购置 费 0 万元。与上年持平。 六、预算绩效目标情况 (一）绩效目标设置情况 1.2021 年福州市科学技术局本级设置本级整体绩效目标的资金 47633.96 万元。 2.2021 年福州市科学技术局本级共设置 7 个项目绩效目标，涉及 资金 43260 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.部门整体绩效目标表 部 门 整 体 绩 效 目 标 表 （2021 年度） 19 单位名称：[179001]福州市科学技术局本级 部门年度预算绩效目标 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标明细说明 正向指 大于等 及时率 标 于 人大政协提案议案及 正向指 大于等 时回复率 标 于 正向指 资金使用率 标 % 95.00 % 400.00 人次 50.00 项 10.00 家 10.00 项 15.00 项 80.00 人次 等于 98.00 % 等于 98.00 % 600000.00 万元 500.00 家 600.00 人次 等于 于 正向指 大于等 标 于 新认定众创空间数量- 正向指 大于等 市级 标 于 科技特派员后补助项 正向指 大于等 目立项数 标 于 争取省级以上科技计 正向指 大于等 划与平台建设项目数 标 于 正向指 大于等 标 于 数 聘请科技项目等立项 评审参评专家人次 配套项目数 本局全年开展科技 评审、鉴定工作邀请 参评专家人次 计量单位 90.00 标 项及省级以上项目 值 % 大于等 市本级科技计划立 绩效目标 85.00 正向指 立项及配套奖励项目 产出指标 质 方向 资金拨付（下达、结算） 选认科技特派员数 数量指标 指标性 企业研发经费投入 分段补助按照《福建 奖补标准执行准确率 省企业研发经费分 正向指 段补助实施办法（试 标 行）》（闽政〔2017〕 8 号）的规定执行。 质量指标 奖励省级高企备案 入库企业按《福建省 奖补标准执行准确率 级高新技术企业备 正向指 案实施细则》（闽科 标 高〔2018〕10 号） 要求执行 经济效益指 分段补助带动受补 正向指 大于等 助企业研发投入 标 于 奖励通过认定高新技 正向指 大于等 社会效益指 术企业数量 标 于 标 开展高新技术企业培 正向指 大于等 训人数 标 于 标 效益指标 带动企业 R&D 投入 20 满意度指标 服务对象满 服务对象投诉次数 意度指标 反向指 小于等 标 于 10.00 次 2.财政支出项目绩效目标表 财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表 （2021 年度） 单位名称：[179001]福州市科学技术局本级 年预算 序号 项目 安排资 项目总体 名称 金 绩效目标 （万元） 项目年度绩效目标 一级 二级指 指标 标 开展广泛 1 成本指 的正常培 产出 标 训和宣 指标 数量指 三级指标 指标明细说 指标性 明 质 预算执行率 获得奖励数 方向 正向指 大于 标 等于 正向指 大于 标 等于 科技 传，培训 标 奖励 不少于 经济效 带动企业 正向指 大于 （福 600 人次， 益指标 R&D 投入 标 等于 厦泉 通过对国 正向指 大于 标 等于 服务对象投 反向指 小于 诉次数 标 等于 正向指 大于 标 等于 自创 14100 家高新技 效益 指标 社会效 益指标 区专 术企业的 项资 奖励，带 金） 动企业 满意 服务对 R&D 投入 度指 象满意 不定于 1 标 度指标 开展高新技 术企业培训 人数 绩效目标 计量 值 单位 95 % 400.00 个 10000.00 万元 600.00 人次 3.00 次 95 % 100.00 % 15.00 项 50.00 项 亿 带动企业 科技 研发经费 计划 于 1800 万 及配 厦泉 自创 区专 项资 金） 3500 正向指 资金使用率 标 等于 争取省级以 元、提高 套 （福 标 投入不低 项目 2 成本指 预算执行率 科技公共 产出 服务能 指标 力，突出 数量指 疾病防治 标 上科技计划 正向指 大于 与平台建设 标 等于 正向指 大于 标 等于 项目数 市本机科技 和特色专 立项及配套 科建设等 奖励项目数 公益事业 计划立项及 省级以上项 目配套项目 数 21 聘请科技项 目等立项评 正向指 大于 审参评专家 标 等于 30.00 人次 1800.00 万元 3.00 次 95 % 10.00 家 20.00 个 1000.00 人 3.00 次 95 % 1.00 个 100.00 % 60.00 人 1.00 次 95 % 人次 效益 经济效 带动企业 正向指 大于 指标 益指标 R&D 投入 标 等于 满意 服务对 度指 象满意 服务对象投 反向指 小于 标 度指标 诉次数 标 等于 正向指 大于 标 等于 正向指 大于 标 等于 正向指 大于 标 等于 正向指 大于 标 等于 服务对象投 反向指 小于 诉次数 标 等于 正向指 大于 标 等于 成本指 认定省市 级众创空 3 双创 间，带头 专项 创业就业 （福 人员数超 厦泉 过 1000 自创 1000 区专 标 新认定众创 产出 指标 数量指 项资 核通过的 金） 和成功孵 化企业的 运营机构 进行奖励 空间数量-市 级 标 获得奖励数 人，对众 创空间考 预算执行率 效益 社会效 指标 益指标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 成本指 标 众创空间带 动人员创业 就业人数 预算执行率 数量指 实施/建设项 正向指 大于 标 目数量 标 等于 按照《福建 争取建成 光电 4 实验 室建 5000 省科学技术 国际一流 产出 的光电信 指标 厅等 5 部门 实际建设标 息领域材 质量指 料和器件 标 集成与应 设 准与规（约） 《福建省实 定标准的吻 验室建设方 合度 案》的通知》 用综合研 （闽科基 究创新平 [2018]16 台 5 企业 研发 14900 关于印发 正向指 标 等于 号) 效益 社会效 新增就业人 正向指 大于 指标 益指标 员数量 标 等于 满意 服务对 度指 象满意 服务对象投 反向指 小于 标 度指标 诉次数 标 等于 带动工业 产出 成本指 正向指 大于 企业、服 指标 标 标 等于 预算执行率 22 经费 务业企 投入 业、高新 分段 技术企业 数量指 补助 加大研发 标 (福 经费投 质量指 奖补标准执 正向指 厦泉 入、推动 标 行准确率 标 自创 全市工业 效益 经济效 科技资金带 正向指 大于 区专 服务业研 指标 益指标 动率 标 等于 项资 发活动经 金） 费总额年 满意 服务对 度指 象满意 服务对象投 反向指 小于 标 度指标 诉次数 标 等于 正向指 大于 标 等于 正向指 大于 标 等于 选认科技特 正向指 大于 派员数 标 等于 增长 10% 以上 开展科技 成本指 特派员的 标 选认，支 持科技特 科技 6 特派 员专 派员后补 4500 项 资金使用率 数量指 标 助项目和 预算执行率 科技特派员 产出 指标 受益企业数 星创天地 后补助项目 立项数 正向指 标 等于 正向指 大于 标 等于 等于 建设，鼓 效益 社会效 科技服务乡 正向指 大于 励科技人 指标 益指标 镇村数 标 等于 员到农村 满意 服务对 开展创新 度指 象满意 服务对象投 反向指 小于 创业服务 标 度指标 诉次数 标 等于 正向指 大于 标 等于 正向指 大于 标 等于 成本指 标 预算执行率 100 % 400.00 家 100.00 % 500.00 % 3.00 次 95 % 10.00 项 400.00 人次 100.00 个 1.00 次 95 % 补助上年度 引智试验区 引进海外 高层次人 福州 才，服务 海西 我市科学 引智 7 试验 区五 大引 智计 划 五大引智计 指标 发展新跨 260 划相关人才 产出 数量指 （团队） 标 建设网站（平 正向指 大于 台）数量 标 等于 正向指 大于 标 等于 网站、网页访 正向指 大于 问量 标 等于 服务对象投 反向指 小于 诉次数 标 等于 越，助力 参加国际人 我市人才 才交流会场 国际化， 次 推动全市 科普工 效益 作。 指标 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 23 人 6.00 （团 队） 1.00 个 1.00 场 1000.00 次 3.00 次 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2021 年福州市科学技术局本级一般公共预算拨款安排的机关运行 经费支出 81.65 万元，比 2020 年减少 5.07 万元，主要原因是根据中 央过“紧日子”压减一般性支出的原则压减机关运行经费。 （二）政府采购情况 2021 年福州市科学技术局部门政府采购预算总额 200.16 万元，其 中：政府采购货物预算 195.16 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府 购买服务项目采购预算 211 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，福州市科学技术局部门本级共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 24 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收 入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 25 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、 牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆， 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 26