孝义市兑镇镇人民政府2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市兑镇镇人民政府2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 2021年 1114.24 1426.55 25.00 预算数 2021年 比2020 年增减% 28.03 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 663.08 657.89 -0.78 八、社会保障和就业支出 116.55 85.48 -26.66 十、卫生健康支出 60.72 33.79 -44.35 十二、城乡社区支出 87.25 480.38 450.58 十三、农林水支出 144.97 147.28 1.59 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市兑镇镇人民政府2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 41.67 46.73 12.14 1114.24 1451.55 30.27 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1114.24 1451.55 30.27 本年支出合计 表2 孝义市兑镇镇人民政府2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 政府性基金 科目名称 预算业务股 508 孝义市兑镇镇人民政府 508001 孝义市兑镇镇人民政府 合 计 纳入财政专 户管理的事 业收入 1,451.55 1,451.55 1,426.55 25.00 1,451.55 1,451.55 1,426.55 25.00 1,451.55 1,451.55 1,426.55 25.00 1,451.55 1,451.55 1,426.55 25.00 其他收入 表3 孝义市兑镇镇人民政府2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 预算业务股 508 基本支出 项目支出 科目名称 孝义市兑镇镇人民政府 1,451.55 709.22 742.33 1,451.55 709.22 742.33 508001 孝义市兑镇镇人民政府 1,451.55 709.22 742.33 201 一般公共服务支出 657.89 528.65 742.33 657.89 528.65 129.24 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2010301 行政运行 348.47 235.33 129.24 2010350 事业运行 309.42 293.32 113.14 社会保障和就业支出 85.48 85.48 16.10 行政事业单位养老支出 77.80 77.80 行政单位离退休 9.21 9.21 60.62 60.62 7.97 7.97 208 20805 2080501 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 2080505 20811 残疾人事业 2081107 残疾人生活和护理补贴 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 7.68 7.68 7.68 33.79 28.79 5.00 5.00 5.00 5.00 行政事业单位医疗 28.79 28.79 2101101 行政单位医疗 9.01 9.01 2101102 事业单位医疗 15.62 15.62 2101103 公务员医疗补助 4.16 4.16 480.38 19.57 212 城乡社区支出 21201 2120199 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务 支出 21203 2120399 21208 2120804 213 7.68 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施 支出 5.00 15.00 460.81 15.00 15.00 440.38 19.57 15.00 440.38 19.57 420.81 国有土地使用权出让收入 安排的支出 25.00 420.81 农村基础设施建设支出 25.00 25.00 147.28 25.00 农林水支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支 部的补助 221 住房保障支出 22102 2210201 合计 147.28 147.28 147.28 147.28 46.73 46.73 住房改革支出 46.73 46.73 住房公积金 46.73 46.73 1,451.55 709.22 147.28 742.33 表4 孝义市兑镇镇人民政府2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 1,426.55 一、一般公共服务支出 一般公共预算 657.89 657.89 八、社会保障和就业支出 85.48 85.48 十、卫生健康支出 33.79 33.79 十二、城乡社区支出 480.38 480.38 十三、农林水支出 147.28 147.28 25.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 政府性基金预算 表4 孝义市兑镇镇人民政府2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 46.73 46.73 1,451.55 1,451.55 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1451.55 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市兑镇镇人民政府2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算数增减% 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 663.08 473.84 189.24 657.89 528.65 129.24 -0.78 11.57 663.08 473.84 189.24 657.89 528.65 129.24 -0.78 11.57 189.24 348.47 235.33 113.14 -15.93 4.47 16.10 24.48 18.00 20103 政府办公厅及相关机构事 务 2010301 行政运行 414.51 225.27 2010350 事业运行 248.57 248.57 309.42 293.32 116.55 116.55 85.48 85.48 -26.66 -26.66 20132 2013202 组织事务 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 71.34 71.34 77.80 77.80 9.06 9.06 2080501 行政单位离退休 13.27 13.27 9.21 9.21 -30.60 -30.60 2080502 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 20811 2081107 2081199 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 212 21201 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 55.56 55.56 60.62 60.62 9.11 9.11 2.51 2.51 7.97 7.97 217.53 217.53 45.21 45.21 7.68 7.68 -83.01 -83.01 45.21 45.21 7.68 7.68 -83.01 -83.01 60.72 55.72 5.00 33.79 28.79 5.00 -44.35 -48.33 34.66 29.66 5.00 5.00 5.00 -85.57 -100.00 34.66 29.66 5.00 5.00 5.00 -85.57 -100.00 26.06 26.06 28.79 28.79 10.48 10.48 7.57 7.57 9.01 9.01 19.02 19.02 15.00 15.00 15.62 15.62 4.13 4.13 3.49 3.49 4.16 4.16 19.20 19.20 87.25 18.90 68.35 455.38 19.57 435.81 421.93 3.54 6.35 15.00 15.00 136.22 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 6.35 其他城乡社区管理事务 2120199 支出 21203 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施 2120399 支出 213 21307 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和党支部 2130705 的补助 2130799 221 22102 2210201 合 计 6.35 6.35 15.00 15.00 136.22 80.90 18.90 62.00 440.38 19.57 420.81 444.35 3.54 80.90 18.90 62.00 440.38 19.57 420.81 444.35 3.54 144.97 45.85 99.12 147.28 147.28 1.59 -100.00 144.97 45.85 99.12 147.28 147.28 1.59 -100.00 144.97 45.85 99.12 147.28 147.28 1.59 -100.00 41.67 41.67 46.73 46.73 12.14 12.14 41.67 41.67 46.73 46.73 12.14 12.14 41.67 41.67 46.73 46.73 12.14 12.14 1114.24 752.53 1426.55 709.22 28.03 -5.76 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 361.71 717.33 民政府2021年一般公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数比2020年预算数增减% 项目支出 -31.71 -31.71 -40.21 537.62 136.22 136.22 578.73 578.73 48.59 48.59 48.59 98.32 表6 孝义市兑镇镇人民政府2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 618.61 基本工资 227.67 津贴补贴 125.36 奖金 6.84 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 60.62 职业年金缴费 7.97 职工基本医疗保险缴费 24.63 公务员医疗补助缴费 4.16 其他社会保障缴费 0.18 住房公积金 46.73 其他工资福利支出 114.45 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 68.92 1.55 备注 表6 孝义市兑镇镇人民政府2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 7.77 福利费 公务用车运行维护费 14.82 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 44.78 三、对个人和家庭的补助 21.69 离休费 9.21 退休费 退职（役）费 抚恤金 4.80 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 7.68 709.22 备注 表7 孝义市兑镇镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 8.40 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 8.40 8.40 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市兑镇镇人民政府2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2120804 2020年预算数 科目名称 合计 农村基础设施建设支出 0 合 计 2021年预算数 基本支出 项目支出 0 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 25.00 25.00 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市兑镇镇人民政府2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 项目名称 合计 其中 2021年预 算金额 本级财力 转移支 付 742.33 预算科目名称 预算科目代码 道路转移支付 10.00 10.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 梁家垣水库维修养护费 12.22 12.22 其他城乡社区公共设施支出 2120399 计生转移支付 5.00 5.00 其他计生事务支出 2100799 人大工作经费 3.00 3.00 行政运行 2010301 村级转移支付 99.11 99.11 对村民委员会和村党支部的补 助 2130705 公务员交通费 2.10 2.10 行政运行 2010301 社区人员工资 8.70 8.70 事业运行 2010350 社区工作经费 15.00 15.00 行政运行 2010301 驻村工作队经费 6.00 6.00 行政运行 2010301 村两委主干报酬 43.90 43.90 对村民委员会和村党支部的补 助 2130705 梁家垣水库管理维护费及人员工 资 5.54 5.54 其他城乡社区公共设施支出 2120399 村级纪检监督员补助 3.36 3.36 行政运行 2010301 梁家垣水库占地补偿款 0.79 0.79 其他城乡社区公共设施支出 2120399 退职主干补助 4.27 4.27 对村民委员会和村党支部的补 助 2130705 乡镇工作人员补贴 4.78 4.78 行政运行 2010301 政法津贴 2.16 2.16 行政运行 2010301 再就业退役士兵待遇经费 7.40 7.40 事业运行 2010350 兑九峪展览馆修建 3.00 3.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 爱国卫生奖补金 25.00 25.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 2021年革命老区转移支付 50.00 50.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 农村生活污水治理设施土建 300.00 300.00 农村基础设施建设支出 2120804 税收奖补款 20.00 20.00 行政运行 2010301 税收奖补款 2.00 2.00 行政运行 2010301 税收奖补款 15.60 15.60 行政运行 2010301 税收奖补款 2.00 2.00 行政运行 2010301 税收奖补款 2.00 2.00 行政运行 2010301 税收奖补款 8.40 8.40 行政运行 2010301 税收奖补款 10.00 10.00 行政运行 2010301 税收奖补款 1.00 1.00 行政运行 2010301 税收奖补款 1.00 1.00 行政运行 2010301 税收奖补款 5.00 5.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 税收奖补款 4.00 4.00 其他城乡社区公共设施支出 2120399 弥补政府经费不足 6.20 6.20 行政运行 2010301 弥补政府经费不足 15.00 15.00 行政运行 2010301 弥补政府经费不足 3.00 3.00 行政运行 2010301 弥补政府经费不足 35.80 35.80 其他城乡社区公共设施支出 2120399 项目绩效目标表 单位：万元 支出内容 绩效目标 道路转移支付 道路维修养护正常运行 梁家垣水库维修养护 费 保障梁家垣水库正常运行 计生转移支付 计生工作正常运行 人大工作经费 保障人大工作正常运行 村级转移支付 村集体工作正常运行 公务员交通费 公务员交通补贴差额 社区人员工资 保障社区工作正常运行 社区工作经费 保障社区工作正常运行 驻村工作队经费 保障驻村工作队正常运行 村两委主干报酬 两委主干工作正常运行 梁家垣水库管理维护 费及人员工资 保障梁家垣水库正常运行 村级纪检监督员补助 村级纪检监督员工作保障 梁家垣水库占地补偿 款 保障梁家垣水库正常运行 退职主干补助 退职主干生活保障 乡镇工作人员补贴 驻村工作队人员乡镇补贴 政法津贴 政法委工作正常运行 再就业退役士兵待遇 经费 保障退役士兵生活补助及 养老公积金医保的正常发 放 保障兑九峪展览馆正常运行 兑九峪展览馆修建 爱国卫生奖补金 美化亮化了农村生活环境 2021年革命老区转移 保障革命老区正常运行 支付 农村生活污水治理设 农村生活污水改善，防止污染。 施土建 其他工资福利支出 机关正常运行 其他商品和服务支出 机关正常运行 办公费 机关正常运行 邮电费 机关正常运行 电费 机关正常运行 公务用车运行维护费 机关正常运行 办公设备购置 机关正常运行 差旅费 机关正常运行 培训费 机关正常运行 基础设施建设 机关正常运行 维修（护）费 机关正常运行 维修（护）费 机关正常运行 办公费 机关正常运行 电费 机关正常运行 基础设施建设 机关正常运行 表10 孝义市兑镇镇人民政府2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 规格要 求 采购项目 计量单 位 数量 C050302-车辆加油服务 C15040201-机动车保险服务 纳入预 总计 算管理 经费拨 的行政 小 计 款 事业性 收费安 排的拨 4.60 4.60 4.60 款 0.80 0.80 0.80 A020101-计算机设备 台 17 8.50 8.50 8.50 A0202-办公设备 台 10 1.50 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 18.40 18.40 18.40 C050301-车辆维修和保养服务 合 计 27 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 民政府2021年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表11 孝义市兑镇镇人民政府2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注