壶关县综合检验检测中心2021年度部门决算公开.doc

壶关县综合检验检测中心 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产 品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品以及农村饮 用水安全的政府指令性的监督检验、风险检验等检验检测任务， 综合上报和反馈相关质量信息，负责提供本行政区域内相关质 量分析报告，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。 （二）接受政府及其部门、企业以及公民的委托，提供食 品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产 品、工业产品等相关产（商）品的检验检测、认证、认可、研 发、咨询、培训等服务。 （三）协助承担标准化及标准体系建设工作，研究技术标 准、产品标准、管理标准、计量规程规范、检测方法的制修订 工作和推广应用。 （四）协助建立、保存和维护计量基准和社会公用计量标 准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规 定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、 能效标识、产业计量及修理、咨询等计量技术服务工作。 （五）开展计量标准、计量检定、校准技术、检测设备的 科学研究及推广应用;开展质量技术、质量管理、风险评价、危 2 害分析等的科学研究及推广应用。 （六）承担全县锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重 机械、厂(场)内机动车辆等特种设备及其安全部件(附件、介质) 的监督检验和定期检验工作;开展特种设备委托检验检测、能效 测试、鉴定评审、科学研究、公共服务、人员培训、技术咨询、 风险评估、安全评价;承担特种设备事故调查、司法鉴定的技术 工作;为政府制定政策法规和风险管理等提供技术支撑。 （七）承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件和 药物滥用监测资料的收集、核实、评价、反馈、上报;开展严重 药品不良反应的调查和评价;协助有关部门开展药品群体不良 事件的调查;开展“两品一械”不良反应知识的宣传等工作。 （八）严格按照《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749－ 2006）和有关制度要求，负责全县农村供水（包括水源水、出 厂水、管网水、管网末梢水）的取样、分析、检测等工作；按 照村镇供水运行管理规程要求进行水样检测；负责水质检测原 始记录、检测报告、统计报表的编制、保管、归档工作。 （九）加强党的建设，落实党风廉政建设主体责任和监督 责任。 （十）承担县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 3 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、食（药） 品检验股、农（畜）产品检验股、理化检验股 、粮油检验和特种设备 检验股、质量计量和工业产品检验股。本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入壶关县综合检验检测中心2021年部 门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：壶关县综合检 验检测中心本级。 三、2021年度主要工作完成情况 县综检中心于10月14日取得了山西省市场监督管理局颁发的 《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》、10月9日取得 了长治市市场监督管理局颁发的《计量标准考核证书》、10月26日 取得了壶关县市场监督管理局颁发的《社会公用计量标准证书》， 并于11月25日组织单位精干力量赴襄垣县参加长治市计量人员培训 考核，全部通过评审专家考核，取得了《计量专业项目考核合格 证》。11月1日，县综检中心依法依规开展全县范围内的七大项十七 小项强制计量检定工作，该中心是机构改革后长治市第一家率先取 得“四证”并开展工作的县级综检单位。 4 第二部分 壶关县综合检验检测中心2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 959432.32 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 62497.06 9 九、卫生健康支出 40 22824.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 5 32 823181.88 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 959432.32 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 50929 959432.32 61 959432.32 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 959432.32 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 959432.32 2 959432.32 3 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 959432.32 2 814942.56 3 144489.76 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：元 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 959432.32 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 62497.06 62497.06 9 九、卫生健康支出 41 22824.38 22824.38 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 823181.88 823181.88 9 33 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 959432.32 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 959432.32 总计 50929 50929 959432.32 959432.32 959432.32 959432.32 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 959432.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 814942.56 144489.76 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门： 金额单位：元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 公用经费 643098.06 293647.62 46300 20000 其中：基本 支出 643098.06 293647.62 46300 20000 146900 61097.06 146900 61097.06 22824.38 22824.38 1400 50929 1400 50929 金额 12 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 106934.50 26199.50 10900 其中：基本 支出 92444.50 26199.50 10900 16490 2000 4000 4000 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 26600 5645 6900 26600 5645 6900 3000 3000 7200 7200 人员经费合计 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 金额 公用经费 其中：基本支 科目编码 出 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 13 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 金额 其中：基本 支出 129999.76 ──── ──── ──── 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 209399.76 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 79400 79400 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 79400 39906 39907 31005 基础设施建设 39908 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 39999 公用经费合计 316334.26 14 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 ──── ──── ──── 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：元 预算数 合计 1 133000 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 13300 0 130000 3000 公务 接待 费 合计 6 7 132999.7 6 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 132999.7 129999.76 6 公务 接待费 12 3000 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 16 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 17 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位： 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额 212096.77 212096.77 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 18 1 1 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 95.94 万元，95.94 万元，与上年 相比，增加 37.09 万元，增长 63.01 %。主要原因是机构改 革并入人员及机构改革专用设备购买。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 95.94 万元，其中：财政拨款收入 95.94 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 95.94 万元，其中：基本支出 95.94 万元， 占比 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 191.88 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计增加 74.17 万元，增长 63.01%。主 要原因是机构改革并入人员及机构改革专用设备购买。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 95.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.09 万元，增长 63.01%。主要原因是机构改革并入人员及机构改革专用设备 购买。其中，人员经费 64.31 万元，占比 67.03%，日常公用 经费 31.64 万元，占比 32.97%。 19 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 95.94 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 6.25 万元，占 6.51%；卫生健康支出 2.28 万元，占 2.38%；农林水支出 82.32 万元，占 85.8%； 住房保障支出 5.09 万元，占 5.31%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出年初预算 6.25 万元，支出 6.25 万元，完成预算的 100%，较上年决算增加 0.09 万元，增长 1.46%，主要原因是机构改革人员调入。 2.卫生健康支出年初预算 2.28 万元，支出 2.28 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 0.14 万元，增长 5.79% ，主要原因是机构改革人员调入。 3.农林水支出年初预算 82.32 万元，支出 82.32 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 36.71 万元，增长 80.49%，主要原因是机构改革人员调入。 4.住房保障支出年初预算 5.09 万元，支出 5.09 万元， 完成预算的 100%，较上年决算增加 0.96 万元，增长 23.24%，主要原因是机构改革人员调入。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 81.49 万元，其中：人员经 费 64.31 万元，主要包括工资福利支出 64.31 万元；公用经 20 费 17.18 万元，主要包括商品和服务支出 9.24 万元、资本 性支出 7.94 万元 。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 13.3 万 元，完成预算的 100%，比上年增加 13.3 万元，增长 100%， 原因是我单位购买的公务用车及运行维护。 （一）因公出国（境）费 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数减少 0 万元。主要原因我单位无因公出 国（境）费支出。 （二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 13.3 万元，比年初预算减少 0 万 元，比上年支出数增加 13.3 万元。主要原因我单位公务用 车购置及运行维护。 （三）公务接待费 公务接待费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支 出增加 0 万元。主要原因我单位未进行公务接待。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。 21 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结 转和结余 0 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因我单位无运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 21.21 万元，其中：政府 采购服务支出 21.21 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位业务下乡。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 1 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财政 性资金 2 万元，具体工作开展情况：保障驻村帮扶队员和单 位其他人员奖金及时发放以及保障单位各项工作顺利开展。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 22 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 23 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 24