山西省朔州市国土资源局2016.XLS.xls
山西省朔州市国土资源局2016.XLS.xls
2016年收入支出决算表 编制单位：山西省朔州市国土资源局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 67 341 957,40 一、一般公共服务支出 2 27 647 700,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 0,00 四、公共安全支出 5 0,00 五、教育支出 6 0,00 六、科学技术支出 7 1 211 097,77 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 68 553 055,17 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 结余分配 年初结转和结余 26 2 126 137,27 交纳所得税 基本支出结转 27 1 007 226,67 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 1 118 910,60 转入事业基金 经营结余 29 0,00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 70 679 192,44 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 公开01表 金额单位：元 支出 行次 金额 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 500,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ############## 0,00 0,00 0,00 0,00 ############## ############## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ############## 2 453 865,80 ############## 0,00 ############## 编制单位：山西省朔州市国土资源局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 城乡社区支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 21212 2121203 土地整理支出 215 资源勘探信息等支出 21506 安全生产监管 2150699 其他安全生产监管支出 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 2200110 国土整治 2200111 地质灾害防治 2200150 事业运行 2200199 其他国土资源事务支出 232 债务付息支出 23203 地方政府一般债务付息支出 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 553 426 778 778 182 182 465 465 50 50 50 736 736 880 752 980 295 950 877 340 340 340 2 341 426 778 778 182 182 465 465 50 50 50 525 525 880 752 980 295 949 667 340 340 340 68 29 1 1 27 27 22 22 6 1 1 8 2 16 16 16 055,17 400,00 700,00 700,00 500,00 500,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 655,17 655,17 952,00 600,00 000,00 000,00 107,99 995,18 000,00 000,00 000,00 67 29 1 1 27 27 21 21 6 1 1 8 1 16 16 16 957,40 400,00 700,00 700,00 500,00 500,00 200,00 200,00 000,00 000,00 000,00 557,40 557,40 952,00 600,00 000,00 000,00 848,00 157,40 000,00 000,00 000,00 2016年收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 1 1 1 1 7 211 097,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 097,77 211 097,77 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 210 837,78 0,00 0,00 0,00 2016年支出决算表 编制单位：山西省朔州市国土资源局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 城乡社区支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 215 资源勘探信息等支出 21506 安全生产监管 2150699 其他安全生产监管支出 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 2200109 国土资源调查 2200110 国土整治 2200111 地质灾害防治 2200150 事业运行 2200199 其他国土资源事务支出 232 债务付息支出 23203 地方政府一般债务付息支出 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年支出合计 基本支出 1 436 332 150 150 182 182 50 50 50 713 713 715 525 69 200 290 062 850 340 340 340 2 15 471 670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 471 670,84 15 471 670,84 6 715 287,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7 922 453,65 833 929,70 0,00 0,00 0,00 36 19 19 6 1 8 2 16 16 16 462,48 500,00 000,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 000,00 962,48 962,48 287,49 780,00 635,50 000,00 000,00 320,65 938,84 000,00 000,00 000,00 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 3 20 964 332 150 150 182 182 50 50 50 4 242 4 242 1 2 16 16 16 525 69 200 290 139 017 340 340 340 791,64 500,00 000,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 000,00 291,64 291,64 0,00 780,00 635,50 000,00 000,00 867,00 009,14 000,00 000,00 000,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016年财政拨款收入支出决算总表 编制单位：山西省朔州市国土资源局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 694 257,40 一、一般公共服务支出 647 700,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 341 957,40 本年支出合计 1 39 2 27 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 67 25 年初财政拨款结转和结余 26 1 847 385,26 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 1 847 385,26 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 69 189 342,66 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 支 出 金额 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 500,00 150 000,00 182 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 817 598,54 18 817 598,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 340 000,00 16 340 000,00 0,00 35 540 098,54 35 357 598,54 182 500,00 小计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 33 649 80 1 860 81 31 788 82 83 69 189 支和年末结转结余情况。 244,12 379,96 864,16 6 1 4 184 860 323 044,12 379,96 664,16 27 465 27 465 200,00 0,00 200,00 342,66 41 541 642,66 27 647 700,00 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：山西省朔州市国土资源局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 1 35 357 212 城乡社区支出 150 21202 城乡社区规划与管理 150 2120201 城乡社区规划与管理 150 215 资源勘探信息等支出 50 21506 安全生产监管 50 2150699 其他安全生产监管支出 50 220 国土海洋气象等支出 18 817 22001 国土资源事务 18 817 2200101 行政运行 6 715 2200102 一般行政管理事务 525 2200109 国土资源调查 69 2200110 国土整治 200 2200111 地质灾害防治 1 290 2200150 事业运行 7 999 2200199 其他国土资源事务支出 2 017 232 债务付息支出 16 340 23203 地方政府一般债务付息支出 16 340 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 16 340 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 598,54 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 598,54 598,54 287,49 780,00 635,50 000,00 000,00 886,41 009,14 000,00 000,00 000,00 — %d — 基本支出 14 2 575 14 14 6 575 575 715 7 860 306,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,90 306,90 287,49 0,00 0,00 0,00 0,00 019,41 0,00 0,00 0,00 0,00 出决算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 20 782 150 150 150 50 50 50 4 242 4 242 1 2 16 16 16 525 69 200 290 139 017 340 340 340 291,64 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 291,64 291,64 0,00 780,00 635,50 000,00 000,00 867,00 009,14 000,00 000,00 000,00 2016年一般公共预算财政拨款决算表（二 编制单位：山西省朔州市国土资源局 人员经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 7 1 1 563 952 125 750 727 1 870 1 1 137 409 23 50 938 397 176,52 431,00 457,31 0,00 200,66 0,00 351,00 277,96 0,00 458,59 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 0,00 000,00 0,00 071,00 0,00 0,00 710,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 8 972 — %d — 965,52 政拨款决算表（二） 公开06表 金额单位：元 公用经费 经济分类科目编 码 科目名称 金额 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 9 188 229 140 1 2 112 180 170 226 89 27 178 289 7 538 506 506 163,02 257,50 710,00 0,00 965,00 401,50 0,00 766,80 0,00 0,00 654,00 0,00 938,00 000,00 0,00 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 697,48 625,00 0,00 872,74 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31013 31019 31020 31099 30400 30401 30402 30403 30499 30700 30701 30707 39900 39906 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 350 350 16 16 340 340 26 384 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 633,02 2016年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：山西省朔州市国土资源局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120801 21212 2121203 上年结转和结余 本年收入 1 2 647 647 182 182 465 465 0,00 27 城乡社区支出 0,00 27 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0,00 征地和拆迁补偿支出 0,00 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 0,00 27 土地整理支出 0,00 27 700,00 700,00 500,00 500,00 200,00 200,00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 财政拨款收入支出决算表 。 公开07表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 182 182 182 182 4 5 182 182 182 182 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 年末结转和结余 27 27 6 465 465 27 27 465 465 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 2016年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 金额单位：元 编制单位：山西省朔州市国土资源局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（ 台、套） 行次 1 2 3 4 5 6 采购预算 4 466 600,00 774 000,00 0,00 3 692 600,00 采购金额 2 440 330,00 759 550,00 0,00 1 680 780,00 统计数 5 428 543,49 102 863,09 7 8 9 10 11 12 18 0 10 8 0 0 13 0 （三）单价100万元以上专用设备 14 （台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 0 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开09表 金额单位：元 编制单位：山西省朔州市国土资源局 项 （一）合 目 计 2016年度预算数 2016年度决算数 368 178 因公出国（境）费用 000,00 697,48 0,00 0,00 0,00 公务接待费 30 000,00 公务用车购置及运行维护费 338 000,00 178 697,48 338 000,00 178 697,48 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 0,00 ──── 0,00 ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 0 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 0 3.公务用车购置数（辆） ──── 0 4.公务用车保有量（辆） ──── 18 5.国内公务接待批次（个） ──── 0 6.国内公务接待人次（人） ──── 0 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 0 8.国（境）外公务接待人次（人） ──── 0 — %d —