山西省临汾市吉县林业局.XLS.xls
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2019年收入支出决算总表 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 37 494 286,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 37 494 286,90 0,00 12 508 251,67 12 169 520,67 50 002 538,57 支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 金额 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 587 721,70 183 424,18 486 071,00 0,00 31 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 710,00 0,00 0,00 28 166,10 0,00 54 55 56 57 58 59 60 265,45 0,00 41 078 358,43 0,00 8 924 180,14 8 924 180,14 50 002 538,57 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 37 494 286,90 37 494 286,90 208 社会保障和就业支出 587 721,70 587 721,70 20805 行政事业单位离退休 587 721,70 587 721,70 2080502 事业单位离退休 117 600,00 117 600,00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 470 121,70 470 121,70 210 卫生健康支出 183 424,18 183 424,18 21011 行政事业单位医疗 183 424,18 183 424,18 2101102 事业单位医疗 183 424,18 183 424,18 211 节能环保支出 6 002 010,00 6 002 010,00 21106 退耕还林 6 002 010,00 6 002 010,00 602 010,00 602 010,00 5 400 000,00 5 400 000,00 2110602 退耕现金 2110699 其他退耕还林支出 213 农林水支出 30 370 254,92 30 370 254,92 21302 林业和草原 30 320 254,92 30 320 254,92 2130204 事业机构 7 296 072,06 7 296 072,06 2130205 森林培育 8 329 176,00 8 329 176,00 2130209 森林生态效益补偿 7 717 912,00 7 717 912,00 2130213 执法与监督 139 748,86 139 748,86 2130234 防灾减灾 150 000,00 150 000,00 2130299 其他林业和草原支出 687 346,00 687 346,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 6 6 221 住房保障支出 322 710,00 322 710,00 22102 住房改革支出 322 710,00 322 710,00 2210201 住房公积金 322 710,00 322 710,00 229 其他支出 28 166,10 28 166,10 22999 其他支出 28 166,10 28 166,10 28 166,10 28 166,10 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019年支出决算表 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 41 078 358,43 8 468 825,04 208 社会保障和就业支出 587 721,70 587 721,70 20805 行政事业单位离退休 587 721,70 587 721,70 2080502 事业单位离退休 117 600,00 117 600,00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 470 121,70 470 121,70 210 卫生健康支出 183 424,18 183 424,18 21011 行政事业单位医疗 183 424,18 183 424,18 2101102 事业单位医疗 183 424,18 183 424,18 486 071,00 0,00 211 节能环保支出 21105 天然林保护 152 630,00 0,00 2110501 森林管护 152 630,00 0,00 333 441,00 0,00 602 010,00 0,00 7 731 431,00 0,00 21106 退耕还林 2110602 退耕现金 2110699 其他退耕还林支出 8 8 213 农林水支出 31 470 265,45 7 346 803,06 21302 林业和草原 31 330 689,45 7 346 803,06 2130204 事业机构 7 634 803,06 7 346 803,06 2130205 森林培育 7 800 120,70 0,00 2130209 森林生态效益补偿 6 444 575,78 0,00 2130213 执法与监督 77 201,86 0,00 2130234 防灾减灾 145 000,00 0,00 2130299 其他林业和草原支出 228 988,05 0,00 139 576,00 0,00 139 576,00 0,00 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 9 221 住房保障支出 322 710,00 322 710,00 22102 住房改革支出 322 710,00 322 710,00 2210201 住房公积金 322 710,00 322 710,00 229 其他支出 28 166,10 28 166,10 22999 其他支出 28 166,10 28 166,10 28 166,10 28 166,10 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 32 533,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 071,00 0,00 0,00 0,00 152 630,00 0,00 0,00 0,00 152 630,00 0,00 0,00 0,00 333 441,00 0,00 0,00 0,00 602 010,00 0,00 0,00 0,00 7 731 431,00 0,00 0,00 0,00 24 123 462,39 0,00 0,00 0,00 23 983 886,39 0,00 0,00 0,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 7 800 120,70 0,00 0,00 0,00 6 444 575,78 0,00 0,00 0,00 77 201,86 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 228 988,05 0,00 0,00 0,00 139 576,00 0,00 0,00 0,00 139 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 8 9 609 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 37 494 286,90 1 0,00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 494 286,90 本年收入合计 25 12 508 251,67 年初财政拨款结转和结余 26 12 508 251,67 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 50 002 538,57 总计 30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 019年财政拨款收入支出决算总表 支 出 金额 项目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 小计 2 一般公共预算财政 拨款 3 0,00 31 0,00 32 0,00 33 0,00 34 0,00 35 0,00 36 0,00 37 587 721,70 38 183 424,18 39 8 486 071,00 8 40 0,00 41 31 470 265,45 31 42 0,00 43 0,00 44 0,00 45 0,00 46 0,00 47 0,00 48 322 710,00 49 0,00 50 0,00 51 28 166,10 52 0,00 53 0,00 54 41 078 358,43 41 55 8 924 180,14 8 56 57 58 59 50 002 538,57 50 总计 60 性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 721,70 183 424,18 486 071,00 0,00 470 265,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 710,00 0,00 0,00 28 166,10 0,00 0,00 078 358,43 924 180,14 002 538,57 公开04表 金额单位：元 金额 政府性基金预算财政 拨款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 1 2 41 078 358,43 8 468 825,04 587 208 587 20805 117 2080502 机关事业单位基本养老保险缴费支出 470 2080505 183 210 卫生健康支出 183 21011 行政事业单位医疗 183 2101102 事业单位医疗 8 486 211 节能环保支出 152 21105 天然林保护 152 2110501 森林管护 8 333 21106 退耕还林 602 2110602 退耕现金 7 731 2110699 其他退耕还林支出 31 470 213 农林水支出 31 330 21302 林业和草原 7 634 2130204 事业机构 7 800 2130205 森林培育 6 444 2130209 森林生态效益补偿 77 2130213 执法与监督 145 2130234 防灾减灾 9 228 2130299 其他林业和草原支出 139 21305 扶贫 139 2130599 其他扶贫支出 322 221 住房保障支出 322 22102 住房改革支出 322 2210201 住房公积金 28 229 其他支出 28 22999 其他支出 28 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 721,70 587 721,70 721,70 587 721,70 600,00 117 600,00 121,70 470 121,70 424,18 183 424,18 424,18 183 424,18 424,18 183 424,18 071,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 441,00 0,00 010,00 0,00 431,00 0,00 265,45 7 346 803,06 689,45 7 346 803,06 803,06 7 346 803,06 120,70 0,00 575,78 0,00 201,86 0,00 000,00 0,00 988,05 0,00 576,00 0,00 576,00 0,00 710,00 322 710,00 710,00 322 710,00 710,00 322 710,00 166,10 28 166,10 166,10 28 166,10 166,10 28 166,10 算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 32 609 533,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 486 071,00 152 630,00 152 630,00 333 441,00 602 010,00 7 731 431,00 24 123 462,39 23 983 886,39 288 000,00 7 800 120,70 6 444 575,78 77 201,86 145 000,00 228 988,05 139 576,00 139 576,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 其中：基本支出 4 684 467,97 4 684 467,97 1 636 710,00 1 636 710,00 1 063 763,00 1 063 763,00 142 935,00 142 935,00 470 0,00 0,00 0,00 0,00 121,70 470 0,00 180 0,00 736,18 180 0,00 30 732,09 30 732,09 322 710,00 322 710,00 836 760,00 831 298,15 0,00 2 836 760,00 422 942,00 0,00 117 13 293 0,00 600,00 117 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,15 2 218 0,00 688,00 240,00 0,00 2 0,00 8 736,18 0,00 0,00 21 121,70 688,00 0,00 84 414,00 84 414,00 333 441,00 0,00 0,00 0,00 26 515 766,12 7 107 409,97 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 细情况）。 2019年一般公共预算财政拨款支出 经济分类科 科目名称 目编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 1 786 556,11 299 116,28 263 80 000,00 80 1 326 0,00 0,00 3 000,00 3 39 009,00 15 19 000,00 19 22 354,00 0,00 74 500,00 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 185,00 115 250,00 13 0,00 0,00 219 576,00 98 000,00 98 25 768,44 25 89 992,74 89 50 194,56 50 255 649,50 255 0,00 381 经济分类科目 编码 415,07 309 166,10 30901 000,00 30902 0,00 30903 0,00 30905 000,00 30906 000,00 30907 000,00 30908 0,00 30913 0,00 30919 000,00 30921 0,00 30922 0,00 30999 0,00 310 0,00 31001 0,00 31002 185,00 31003 0,00 31005 0,00 31006 0,00 31007 0,00 31008 000,00 31009 768,44 31010 992,74 31011 194,56 31012 649,50 31013 0,00 31019 458,73 31021 其中：基本支出 960,59 360 财政拨款支出决算表（二） 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 2 041 其中：基本支出 263,50 0,00 0,00 0,00 2 041 263,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 734 772,70 0,00 10 66 880,00 13 700,00 459 792,70 0,00 194 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经济分类科目编码 31022 ──── 31099 ──── 307 ──── 30701 ──── 30702 ──── 30703 ──── 30704 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 35 000,00 31204 0,00 31205 35 000,00 31299 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 313 0,00 31302 0,00 31303 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 无形资产购置 公开06表 金额单位：元 科目名称 金额 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 14 562 其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 592,31 1 361 415,07 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 2 1 150 000,00 3 0,00 120 000,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 0,00 120 000,00 公务接待费 合计 6 7 30 000,00 63 379,56 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 金安排的实际支出。 8 0,00 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 50 194,56 0,00 50 194,56 公开07表 金额单位：元 公务接待费 12 13 185,00 2019年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款收入支出决算表 。 公开08表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：山西省临汾市吉县林业局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 20 886 177,00 108 050,00 19 582 127,00 1 196 000,00 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） 统计数 （ 5 6 0,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 16 0 （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0,00 0 0 0 0 1 0 0 8 0