巡察办2022年预算说明.doc

中共怀仁市委巡察工作办公室 2022 年预算说明 目 录 一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1 （一）部门职能职责…………………………………………………………1 （二）机构设置………………………………………………………………1 （三）预算编报范围…………………………………………………………1 二、2022 年部门预算公开表…………………………………………………1 三、部门收支总体情况………………………………………………………2 （一）收入预算………………………………………………………………2 （二）支出预算………………………………………………………………2 四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2 （一）基本支出………………………………………………………………2 （二）项目支出………………………………………………………………2 五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………3 六、其他重要事项的情况说明………………………………………………3 （一）机关运行经费…………………………………………………………3 （二）“三公”经费预算……………………………………………………3 （三）政府采购情况…………………………………………………………3 （四）国有资产占用情况……………………………………………………3 （五）预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3 七、名词解释…………………………………………………………………3 附件……………………………………………………………………3 一、部门职能职责及机构设置 (一)部门职能职责: 中共怀仁市委巡察工作办公室（简称巡察办）是市委巡察工作领导小组下设 的日常办事机构，为同级党委工作部门，设在同级党的纪律检查委员会。具体职 责是: 1.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策 和部署。 2.统筹、协调、指导巡察组开展工作。 3.承担政策研究、制度建设、服务保障等工作。 4.对派出巡察组的党组织和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。 5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 6.与纪检监察、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工 作协调。 7.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。 （二）机构设置: 我单位为全额拨款行政单位，单位内设机构 4 个，即办公室、巡察一组、巡 察二组、巡察三组。现有人员 14 人，其中在岗人员 14 人. （三）预算编报范围 2022 年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 二、2022 年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门收入报表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出经济科目表 7、政府性基金预算收入表 8、政府性基金预算支出表 9、国有资产经营预算收支表 10、三公经费支出表 11、机关运行经费 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年预算内收入 270.86 万元，坚决做到预算即决算， 努力实现收支平衡，较 2021 年增加 19%，增加了 42.46 万元，增加主要增加原 因为人员增加，巡察工作量增加。 （二）支出预算：2022 年财政预算支出安排 270.86 万元，较 2021 年增加 了 19%，增加了 42.46 万元，主要增加原因为人员增加，巡察工作量增加。 四、一般公共预算拨款收入支出情况 2022 年一般公共预算拨款收入 270.86 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 270.86 万元 1、工资福利支出 132.35 万元（其中：基本工资支出 47.56 万元，津贴补 贴支出 43.68 万元，奖金 3.96 万元，住房公积金 9.65 万元，机关事业养老保险 缴费 13.51 万元，行政单位医疗 5.23 万元,职业年金 6.75 万元，其他工资福利 支出 2 万元）。 2、一般商品服务支出 138.51 万元（其中：办公费 5.5 万元，手续费 0.2 万元、差旅费 5 万元，印刷费 8.5 万元,劳务费 6 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 10.05 万元，工会经费 0.16 万元，租赁费 0.6 万元，维修 （护）费 3 万元，其他纪检监察事务支出 95 万元。 五、政府性基金预算收入支出情况 2022 年本单位政府性基金预算收入 0 万元，因此支出为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费财政拨款预算 138.51 万元，较 2021 年增加了 17%，增加了 19.63 万元，主要增加原因为巡察工作量增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万 元，与上年一样，严格控制，压缩三公经费支出，其中：公务用车运行维护费为 4.5 万元. （三）政府采购情况： 我单位没有政府采购。 （四）国有资产占用情况： 2022 年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房 120 平米.（二）车 辆数合计 2 辆。（三）单价 50 万元以上通用设备 0 套，（四）单价 100 万元以 上专用设备 0 套。 （五）预算项目绩效评价情况说明： 2022 年度我单位预算项目支出 95 万元，其中其他纪检监察事务支出 95 万 元。项目资金用途主要是巡察办公费，巡察印刷费，巡察差旅费，本项目为常年 性项目。 七、名词解释： 1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购 置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 附件：2022 年怀仁市委巡察工作办公室部门预算公开表