重庆市开州区郭家镇卫生院2023年部门预算表.xlsx

附表4-1 收支预算总表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 5,061,471.63 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 出 16,000,000.00 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 二十七、抗疫特别国债安排的支出 二十八、社会保险基金支出 本年收入合计 21,061,471.63 本年支出合计 年终结转结余 收入总计 21,061,471.63 支出总计 报表说明： 1.该套表中《部门预算报告》取“二上”财政审核数，《部门预算草案》表可按“取数时点”查询不同节点的数据。 2.该表数据源为： 1>.部门预算编制到本级支出和本级预留的数据。 2>.转移支付预算分解到本级支出和本级预留的数据。 3>.政府预算编制到本级支出和本级预留的数据。 4>.结转结余终审，且“指标类型”为221和231的数据，其中待分指标只取细化到“本级预留”的数据。 5>.上述“本级预留”的取数来源均为预留到具体预算部门的数据，不包含预留到财政内部机构的数据。 金额单位：元 出 预算数 1,372,028.48 14,629,072.91 398,514.24 16,399,615.63 4,661,856.00 21,061,471.63 点”查询不同节点的数据。 预留”的数据。 部机构的数据。 附表4-2 收入 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算资金 201 重庆市开州区卫生健康委员会 21,061,471.63 21,061,471.63 5,061,471.63 201045 郭家镇卫生院 21,061,471.63 21,061,471.63 5,061,471.63 合 21,061,471.63 21,061,471.63 5,061,471.63 计 政府性基金预算资金 收入总表 本年收入 国有资本经营预算资金 上年结转结余 财政专户管理资金 单位资金 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 金额单位：元 上年结转结余 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金 附表4-3 本年支出预算总表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 项目支出 科目编码 科目名称 合计 其中： 基本支出 事业单位经营支出 208 208-社会保障和就业支出 1,372,028.48 1,372,028.48 20805 20805-行政事业单位养老支出 1,372,028.48 1,372,028.48 2080505 531,352.32 531,352.32 265,676.16 265,676.16 2080599 2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支 出 2080599-其他行政事业单位养老支出 575,000.00 575,000.00 210 210-卫生健康支出 14,629,072.91 14,588,572.91 40,500.00 21003 21003-基层医疗卫生机构 14,161,452.00 14,120,952.00 40,500.00 2100302 2100302-乡镇卫生院 14,161,452.00 14,120,952.00 40,500.00 21011 21011-行政事业单位医疗 467,620.91 467,620.91 2101102 2101102-事业单位医疗 447,695.20 447,695.20 2101199 2101199-其他行政事业单位医疗支出 19,925.71 19,925.71 221 221-住房保障支出 398,514.24 398,514.24 22102 22102-住房改革支出 398,514.24 398,514.24 2210201 2210201-住房公积金 398,514.24 398,514.24 16,399,615.63 16,359,115.63 2080506 合 计 40,500.00 金额单位：元 项目支出 其中： 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支预算总表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 收 项 目 金额单位：元 入 支 预算数 项 目 一、本年收入 5,061,471.63 一、本年支出 （一）一般公共预算资金 5,061,471.63 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算资金 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算资金 （三）国防支出 出 预算数 5,061,471.63 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,372,028.48 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 3,290,928.91 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）其他支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 （二十七）抗疫特别国债安排的支出 （二十八）社会保险基金支出 二、上年结转 （一）政府预算资金 （二）一般公共预算资金 （三）一般公共预算资金 （四）一般公共预算资金 （五）有专项用途的非税收入 （六）衔接非整合资金 （七）整合非衔接资金 （八）衔接整合 （九）预拨资金 （十）一般暂存资金 （十一）存量资金 （十二）一般债券 （十三）外国政府和国际组织贷款 二、年终结转结余 398,514.24 （十四）外国政府和国际组织赠款 （十五）政府性基金预算资金 （十六）政府性基金预算资金 （十七）专项债券 （十八）国有资本经营预算资金 （十九）社会保险基金预算资金 收入总计 5,061,471.63 支出总计 5,061,471.63 附表4-5 本年一般公共预算支出预算表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 金额单位：元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 208 公用经费 1,372,028.48 1,372,028.48 1,372,028.48 1,372,028.48 1,372,028.48 1,372,028.48 机关事业单位基本养老保险缴费支 531,352.32 531,352.32 531,352.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 265,676.16 265,676.16 265,676.16 2080599 其他行政事业单位养老支出 575,000.00 575,000.00 575,000.00 3,290,928.91 3,250,428.91 3,168,428.91 82,000.00 40,500.00 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 人员经费 行政事业单位养老支出 出 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2,888,908.00 2,848,408.00 2,766,408.00 82,000.00 40,500.00 2100302 乡镇卫生院 2,888,908.00 2,848,408.00 2,766,408.00 82,000.00 40,500.00 21011 行政事业单位医疗 402,020.91 402,020.91 402,020.91 2101102 事业单位医疗 382,095.20 382,095.20 382,095.20 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19,925.71 19,925.71 19,925.71 398,514.24 398,514.24 398,514.24 82,000.00 40,500.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 398,514.24 398,514.24 398,514.24 2210201 住房公积金 398,514.24 398,514.24 398,514.24 5,061,471.63 5,020,971.63 4,938,971.63 合 计 附表4-6 一般公共预算基本支出预算表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 金额单位：元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 4,363,971.63 4,363,971.63 30101 基本工资 1,683,012.00 1,683,012.00 30102 津贴补贴 269,868.00 269,868.00 30107 绩效工资 633,528.00 633,528.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 531,352.32 531,352.32 30109 职业年金缴费 265,676.16 265,676.16 30110 职工基本医疗保险缴费 282,280.92 282,280.92 30112 其他社会保障缴费 69,739.99 69,739.99 30113 住房公积金 398,514.24 398,514.24 30114 医疗费 50,000.00 50,000.00 30199 其他工资福利支出 180,000.00 180,000.00 302 30201 303 30305 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 生活补助 合 计 公用经费 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 575,000.00 575,000.00 575,000.00 575,000.00 5,020,971.63 4,938,971.63 82,000.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 金额单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 附表4-8 政府性基金预算支出预算表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 金额单位：元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 基本支出 项目支出 附表4-9 国有资本经营预算支出预算表 部门/单位：重庆市开州区郭家镇卫生院 金额单位：元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 基本支出 项目支出 附表4-10 项目支出表 本年拨款 项目名称 50015423T000003168801-2023年遗属生活困 难补助 合 计 项目单位 201045-郭家镇卫生院 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 算 预算 营预算 算 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 金额单位：元 财政拨款结转结余 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户管 单位资金 理资金 项目类别 31-部门项目 年度绩效目标表 单位信息： 201045-郭家镇卫生院 预算项目： 主管部门： 201-重庆市开州区卫生健康委员会 50015423T000003168801-2023年遗属生活困难 补助 项目经办人： 李利 项目经办人电 18580038121 话：： 预算执行率权重： 10 年度目标： 遗属生活补助5人40500元按时发放到位 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 产出指标 数量指标 解决5人遗属困难生活补助 ＝ 40500 产出指标 数量指标 遗属人员人数 ＝ 5 效益指标 经济效益指标 解决遗属人员生活困难 ≥ 95 满意度指标 服务对象满意度指标 遗属人员是否满意 ≥ 95 标表 8801-2023年遗属生活困难 职能职责与活动： 本年指标值 08-常用性项目/01-遗属人员生活补助 项目总额： 4.05 万元 其中： 财政资金： 4.05 万元 财政专户管理资金： 0.00 万元 单位资金： 0.00 万元 社会投入资金： 0.00 万元 银行贷款： 0.00 万元 度量单位 权重（%） 本年权重（%） 备注 是否核 心指标 40500 元 30 30 否 5 人 30 30 否 95 % 20 20 否 95 % 10 10 否