上海市人民政府办公厅2017年度单位预算（本级）.pdf

上海市人民政府办公厅2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市人民政府办公厅主要职能 上海市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。 主要职能包括： 1.根据市政府领导的要求，组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。 2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。 3.研究审核市政府各部门和各区县政府向市政府请示的事项，并提出拟办意见报市政府领导审批。 4.督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况， 及时向市政府领导同志报告。 5.负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。 6.根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。 7.负责与市政府各部门和各区县政府的联系，协助市政府领导处理各部门和各区县政府向市政府反映的重要问题。 8.督促市政府有关部门和各区县政府做好社会稳定工作，并根据市政府领导的要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。 9.负责市政府总值班室工作，指导本市政府系统值班工作。 10.承担市突发公共事件应急管理委员会的日常工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。组织开展应急预案体系建设，协 助市领导处置重特大突发公共事件。 11.组织、协调和管理市政府系统的全市性大型活动。 12.负责组织、协调、监督本市政务公开和政府信息公开工作。 13.会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作；负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。 14.承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等 职责。 15.承办市政府领导交办的其他事项。 上海市人民政府办公厅机构设置 上海市人民政府办公厅设15个内设机构，包括：秘书处、市政府督查室、建议提案处、综合处、区政处、联络处、应急值守处 （市政府总值班室）、应急管理处、指挥协调处、政务公开办公室、电子政务办公室、党政办公室、人事处（老干部工作处）、后勤 管理处、“上海发布”办公室。 2017年单位预算编制说明 2017年，上海市人民政府办公厅预算支出总额为7,302万元，其中：财政拨款支出预算7,244万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算7,244万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目5,484万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及市政府应急管理专项经费等项 目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目581万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目297万元，主要用于缴纳机关单位基本医疗保险缴费等支出。 4. “住房保障支出”科目882万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 72,435,083 一、一般公共服务支出 55,429,007 1. 一般公共预算资金 72,435,083 二、社会保障和就业支出 5,809,700 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 2,966,928 二、事业收入 四、住房保障支出 8,815,620 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 586,172 73,021,255 支出总计 73,021,255 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 财政拨款收入 55,429,007 55,429,007 54,842,835 54,842,835 586,172 586,172 201 201 201 208 03 03 03 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 38,477,469 16,051,538 900,000 5,809,700 37,891,297 16,051,538 900,000 5,809,700 586,172 208 208 05 05 01 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 5,809,700 1,565,212 5,809,700 1,565,212 208 208 208 05 05 05 05 06 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 4,118,472 101,616 24,400 4,118,472 101,616 24,400 01 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2,966,928 2,882,928 2,882,928 2,966,928 2,882,928 2,882,928 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 84,000 84,000 8,815,620 8,815,620 3,067,620 5,748,000 84,000 84,000 8,815,620 8,815,620 3,067,620 5,748,000 73,021,255 72,435,083 210 210 210 210 210 221 221 221 221 11 11 01 02 99 99 99 01 02 02 02 01 03 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 586,172 2017年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 201 201 03 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 55,429,007 55,429,007 37,561,819 37,561,819 17,867,188 17,867,188 201 201 201 208 208 208 03 03 03 01 38,477,469 16,051,538 900,000 5,809,700 5,809,700 1,565,212 37,561,819 05 05 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 915,650 16,051,538 900,000 404,516 404,516 278,500 208 208 208 05 05 05 05 06 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 4,118,472 101,616 24,400 4,118,472 01 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2,966,928 2,882,928 2,882,928 2,882,928 2,882,928 2,882,928 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 84,000 84,000 8,815,620 8,815,620 3,067,620 5,748,000 8,815,620 8,815,620 3,067,620 5,748,000 73,021,255 54,665,551 210 210 210 210 210 221 221 221 221 11 11 99 99 02 02 02 01 02 99 01 01 03 功能分类科目名称 合计 基本支出 5,405,184 5,405,184 1,286,712 项目支出 101,616 24,400 84,000 84,000 84,000 18,355,704 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 72,435,083 一、一般公共服务支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 72,435,083 合计 一般公共预算 54,842,835 54,842,835 二、社会保障和就业支出 5,809,700 5,809,700 三、医疗卫生与计划生育支出 2,966,928 2,966,928 四、住房保障支出 8,815,620 8,815,620 72,435,083 72,435,083 支出总计 政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 201 201 208 208 208 03 03 03 05 05 01 208 208 208 210 210 210 05 05 05 05 06 99 210 210 221 221 221 221 99 99 11 11 02 02 02 01 02 99 01 01 01 03 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 54,842,835 54,842,835 37,561,819 37,561,819 17,281,016 17,281,016 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 37,891,297 16,051,538 900,000 5,809,700 5,809,700 1,565,212 37,561,819 329,478 16,051,538 900,000 404,516 404,516 278,500 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 4,118,472 101,616 24,400 2,966,928 2,882,928 2,882,928 4,118,472 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 合计 84,000 84,000 8,815,620 8,815,620 3,067,620 5,748,000 8,815,620 8,815,620 3,067,620 5,748,000 72,435,083 54,665,551 5,405,184 5,405,184 1,286,712 2,882,928 2,882,928 2,882,928 101,616 24,400 84,000 84,000 84,000 17,769,532 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市人民政府办公厅 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 36,250,179 36,250,179 公用经费 款 301 301 01 基本工资 7,545,684 7,545,684 301 02 津贴补贴 20,399,264 20,399,264 301 03 奖金 658,807 658,807 301 04 其他社会保障缴费 3,335,952 3,335,952 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,118,472 4,118,472 301 99 其他工资福利支出 192,000 192,000 商品和服务支出 7,428,040 7,428,040 302 302 01 办公费 390,231 390,231 302 07 邮电费 1,000,000 1,000,000 302 11 差旅费 500,000 500,000 302 12 因公出国（境）费用 1,022,000 1,022,000 302 13 维修（护）费 400,000 400,000 302 15 会议费 30,000 30,000 302 16 培训费 636,500 636,500 302 17 公务接待费 210,000 210,000 302 28 工会经费 511,269 511,269 302 29 福利费 594,000 594,000 302 31 公务用车运行维护费 210,000 210,000 302 39 其他交通费用 1,463,040 1,463,040 302 99 其他商品和服务支出 461,000 461,000 对个人和家庭的补助 10,102,332 10,102,332 303 303 01 离休费 731,916 731,916 303 02 退休费 554,796 554,796 303 11 住房公积金 3,067,620 3,067,620 303 13 购房补贴 5,748,000 5,748,000 310 310 02 其他资本性支出 885,000 885,000 办公设备购置 885,000 885,000 合计 54,665,551 46,352,511 8,313,040 2017年上海市人民政府办公厅“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 229.1 因公出国(境)费 187.1 公务接待费 21 小计 购置费 运行费 21 0 21 831.3 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市人民政府办公厅2017年“三公”经费财政拨款预算为229.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加5.6万元。 其中： 因公出国（境）费预算187.1万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费预算21万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流 等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加2.1万元，主要原因是原先由 市机管局支付的部分市政府领导公务接待费用，2017年起由上海市人民政府办公厅支付。 公务用车购置及运行费预算21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），主要用于 安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。比2016年预算增加3.5万元，主要原因是新增一辆编制内公务用车运行费。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出，上海市人民政府办公厅2017年度机关运行经费财政拨款预算831.3万元。 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算1086万元，其中：政府采购货物预算84万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算1002万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额0万元。 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1605万元。