中国共产党天津市北辰区委员会办公室（汇总）2023年预算公开套表.xls
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附件1： 部门收支预算总表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 9392.682733 一、一般公共服务支出 9033.711397 2 二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0 4 四、财政专户管理资金收入 0 四、公共安全支出 0 5 五、事业收入 0 五、教育支出 0 6 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 7 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 8 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 0 9 九、其他收入 0 九、社会保险基金支出 0 10 十、卫生健康支出 272.391336 11 十一、节能环保支出 0 12 十二、城乡社区支出 0 13 十三、农林水支出 86.580000 14 十四、交通运输支出 0 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0 16 十六、商业服务业等支出 0 17 十七、金融支出 0 18 十八、援助其他地区支出 0 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0 20 二十、住房保障支出 0 21 二十一、粮油物资储备支出 0 22 二十二、国有资本经营预算支出 0 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 24 二十四、预备费 0 25 二十五、其他支出 0 26 二十六、转移性支出 0 27 二十七、债务还本支出 0 28 二十八、债务付息支出 0 29 二十九、债务发行费用支出 0 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0 100 本年收入合计 9392.682733 本年支出合计 9392.682733 101 上年结转结余 0 年终结转结余 0 102 其中财政拨款结转结余 103 104 0 非财政拨款结转结余 收入总计 0 9392.682733 支出总计 9392.682733 附件2： 收入总表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 预算年度：2023 本年收入 部门名称（单位名称） 合计 小计 一般公共预算 2 3 4 5 金额单位：万元 上年结转结余 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 501 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 9392.682733 9392.682733 9392.682733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 9140.897664 9140.897664 9140.897664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 501201 天津市北辰区党员教育中心 133.727809 133.727809 133.727809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 501202 天津市北辰区文明城区建设服务指导中心 118.057260 118.057260 118.057260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件3： 支出总表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 1 201 一般公共服务支出 9033.711397 4926.971397 4106.740000 0 0 0 2 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 5206.544164 4687.254164 519.290000 0 0 0 3 2013101 行政运行 4687.254164 4687.254164 0 0 0 0 4 2013102 一般行政管理事务 519.290000 0 519.290000 0 0 0 5 20132 组织事务 3682.018027 127.018027 3555.000000 0 0 0 6 2013202 一般行政管理事务 3555.000000 0 3555.000000 0 0 0 7 2013250 事业运行 127.018027 127.018027 0 0 0 0 8 20133 宣传事务 112.699206 112.699206 0 0 0 0 9 2013350 事业运行 112.699206 112.699206 0 0 0 0 10 20134 统战事务 32.450000 0 32.450000 0 0 0 11 2013402 一般行政管理事务 30.000000 0 30.000000 0 0 0 12 2013405 华侨事务 2.450000 0 2.450000 0 0 0 13 210 卫生健康支出 272.391336 272.391336 0 0 0 0 14 21011 行政事业单位医疗 272.391336 272.391336 0 0 0 0 15 2101101 行政单位医疗 218.671740 218.671740 0 0 0 0 16 2101102 事业单位医疗 10.531836 10.531836 0 0 0 0 17 2101103 公务员医疗补助 41.651760 41.651760 0 0 0 0 18 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.536000 1.536000 0 0 0 0 19 20 21 22 23 24 213 21301 2130152 21307 2130705 农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 合计 86.580000 17.500000 17.500000 69.080000 69.080000 9392.682733 0 0 0 0 0 5199.362733 86.580000 17.500000 17.500000 69.080000 69.080000 4193.320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件4: 财政拨款收支总表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 收入 序号 项目 栏次 1 支出 预算数 项目 2 3 预算数 4 1 一、本年收入 9392.682733 一、本年支出 9392.682733 2 （一）一般公共预算拨款 9392.682733 （一）一般公共服务支出 9033.711397 3 （二）政府性基金预算拨款 0 （二）外交支出 0 4 （三）国有资本经营预算拨款 0 （三）国防支出 0 5 二、上年结转 （四）公共安全支出 0 6 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 0 7 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 0 8 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 9 （八）社会保障和就业支出 0 10 （九）社会保险基金支出 0 11 （十）卫生健康支出 12 （十一）节能环保支出 0 13 （十二）城乡社区支出 0 14 （十三）农林水支出 15 （十四）交通运输支出 0 16 （十五）资源勘探工业信息等支出 0 17 （十六）商业服务业等支出 0 18 （十七）金融支出 0 19 （十八）援助其他地区支出 0 20 （十九）自然资源海洋气象等支出 0 21 （二十）住房保障支出 0 22 （二十一）粮油物资储备支出 0 23 （二十二）国有资本经营预算支出 0 24 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0 25 （二十四）预备费 0 26 （二十五）其他支出 0 27 （二十六）转移性支出 0 28 （二十七）债务还本支出 0 29 （二十八）债务付息支出 0 30 （二十九）债务发行费用支出 0 31 （三十）抗疫特别国债安排的支出 0 32 33 二、年终结转结余 收入总计 9392.682733 支出总计 272.391336 86.580000 0 9392.682733 附件5： 一般公共预算支出表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 序号 科目编码 科目名称 合计 栏次 1 2 3 预算年度：2023 金额单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 本年安排 结转结余 4 5 6 7 8 1 201 一般公共服务支出 9033.711397 4926.971397 4139.642575 787.328822 4106.740000 0 2 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 5206.544164 4687.254164 3922.436484 764.817680 519.290000 0 3 2013101 行政运行 4687.254164 4687.254164 3922.436484 764.817680 0 0 4 2013102 一般行政管理事务 519.290000 0 0 0 519.290000 0 5 20132 组织事务 3682.018027 127.018027 115.621735 11.396292 3555.000000 0 6 2013202 一般行政管理事务 3555.000000 0 0 0 3555.000000 0 7 2013250 事业运行 127.018027 127.018027 115.621735 11.396292 0 0 8 20133 宣传事务 112.699206 112.699206 101.584356 11.114850 0 0 9 2013350 事业运行 112.699206 112.699206 101.584356 11.114850 0 0 10 20134 统战事务 32.450000 0 0 0 32.450000 0 11 2013402 一般行政管理事务 30.000000 0 0 0 30.000000 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2013405 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 213 21301 2130152 21307 2130705 华侨事务 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 合计 2.450000 272.391336 272.391336 218.671740 10.531836 41.651760 1.536000 86.580000 17.500000 17.500000 69.080000 69.080000 9392.682733 0 272.391336 272.391336 218.671740 10.531836 41.651760 1.536000 0 0 0 0 0 5199.362733 0 272.391336 272.391336 218.671740 10.531836 41.651760 1.536000 0 0 0 0 0 4412.033911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787.328822 2.450000 0 0 0 0 0 0 86.580000 17.500000 17.500000 69.080000 69.080000 4193.320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件6： 一般公共预算基本支出表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 序号 部门预算支出经济分类科目 预算年度：2023 金额单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 301 工资福利支出 4351.983111 4351.983111 0 2 30101 基本工资 757.051300 757.051300 0 3 30102 津贴补贴 1004.693900 1004.693900 0 4 30103 奖金 537.892200 537.892200 0 5 30107 绩效工资 59.072400 59.072400 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 349.262592 349.262592 0 7 30109 职业年金缴费 174.631296 174.631296 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 229.203576 229.203576 0 9 30111 公务员医疗补助缴费 41.651760 41.651760 0 10 30112 其他社会保障缴费 6.949887 6.949887 0 11 30113 住房公积金 1055.738400 1055.738400 0 12 30114 医疗费 1.536000 1.536000 0 13 30199 其他工资福利支出 134.299800 134.299800 0 14 302 商品和服务支出 707.447822 0 707.447822 15 30201 办公费 231.819000 0 231.819000 16 30202 印刷费 11.000000 0 11.000000 17 30204 手续费 0.500000 0 0.500000 18 30207 邮电费 13.000000 0 13.000000 19 30211 差旅费 12.000000 0 12.000000 20 30213 维修(护)费 10.000000 0 10.000000 21 30215 会议费 10.000000 0 10.000000 22 30216 培训费 21.337138 0 21.337138 23 30217 公务接待费 1.000000 0 1.000000 24 30226 劳务费 10.000000 0 10.000000 25 30227 委托业务费 15.500000 0 15.500000 26 30228 工会经费 35.496684 0 35.496684 27 30229 福利费 86.200000 0 86.200000 28 30231 公务用车运行维护费 3.500000 0 3.500000 29 30239 其他交通费用 162.960000 0 162.960000 30 30240 税金及附加费用 30.000000 0 30.000000 31 30299 其他商品和服务支出 53.135000 0 53.135000 32 303 对个人和家庭的补助 60.050800 60.050800 0 33 30301 离休费 23.601400 23.601400 0 34 30302 退休费 17.621400 17.621400 0 35 30305 生活补助 18.720000 18.720000 0 36 30309 奖励金 0.108000 0.108000 0 37 310 资本性支出 79.881000 0 79.881000 38 31002 办公设备购置 59.881000 0 59.881000 39 31007 信息网络及软件购置更新 20.000000 0 20.000000 5199.362733 4412.033911 787.328822 40 合计 附件7： 一般公共预算“三公”经费支出表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 预算年度：2023 金额单位：万元 部门名称（单位名称） “三公”经费合计 因公出国（境）费 2 3 4 公务用车购置及运行费 合计 4.500000 0 2 501 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 4.500000 0 3 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 3.500000 0 4 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 1.000000 1 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 5 6 7 8 3.500000 1.000000 4.500000 0 0 3.500000 1.000000 0 3.500000 1.000000 附件8： 政府性基金预算支出表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 预算年度：2023 金额单位：万元 序号 科目编码 科目名称 栏次 1 2 1 注：此表为空表。 合计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 0 附件9： 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 序号 栏次 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：此表为空表。 预算年度：2023 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 附件10： 项目支出表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 序号 部门代码（单位代码） 栏次 1 预算年度：2023 本年拨款 部门名称（单位名称） 项目类别 项目名称 合计 2 3 4 5 6 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金预算 国有资本经营预算 7 8 财政专户管理资金 单位资金 9 10 金额单位：万元 非财政拨款结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 11 12 13 14 15 财政专户管理资金 单位资金 16 17 1 501 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 小计 4193.320000 4193.320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 小计 4193.320000 4193.320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 2023年度选调生到村工作补助资金（中央） 17.500000 17.500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 北辰区法院聘任制法警办案经费 45.000000 45.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 北辰区检察院合同制辅警人员经费 80.000000 80.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 组织部村级组织运转经费 2420.000000 2420.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 2023年华侨事务预算 2.450000 2.450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 北辰区法院派遣制法警和合同制书记员人员经费 387.290000 387.290000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 教职人员社保及补贴经费 30.000000 30.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 2023年度村干部和农村专职党务工作者薪酬 69.080000 69.080000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 区委办派遣人员工资经费 7.000000 7.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 501101 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 特定目标类 农村专职党务工作者工资及招录经费 1135.000000 1135.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附件11： 政府采购预算表 预算部门编码及名称：[501]中国共产党天津市北辰区委员会办公室 单位名称 采购名称 金额单位：万元 政府采购年度 合计 采购金额 52.660000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A090101]复印纸 2023 11.904000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060503]金属质柜类 2023 0.935000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060503]金属质柜类 2023 2.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060503]金属质柜类 2023 0.100000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A020201]复印机 2023 5.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A020204]多功能一体机 2023 0.930000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A02010104]台式计算机 2023 2.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A02010105]便携式计算机 2023 2.400000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A0201060102]激光打印机 2023 1.350000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060299]其他台、桌类 2023 0.750000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A020204]多功能一体机 2023 0.980000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060205]木制台、桌类 2023 0.300000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060205]木制台、桌类 2023 0.500000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060599]其他柜类 2023 5.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060301]金属骨架为主的椅凳类 2023 0.080000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060301]金属骨架为主的椅凳类 2023 0.097000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060599]其他柜类 2023 0.264000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060702]金属质屏风类 2023 0.450000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060201]钢木台、桌类 2023 1.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A0201060102]激光打印机 2023 0.700000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A02010103]服务器 2023 8.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A02010104]台式计算机 2023 1.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060201]钢木台、桌类 2023 0.370000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A02010104]台式计算机 2023 2.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A02010104]台式计算机 2023 2.550000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A020204]多功能一体机 2023 1.000000 中国共产党天津市北辰区委员会办公室 [A060301]金属骨架为主的椅凳类 2023 1.000000