延安市经济技术开发区管理委员会2021年部门决算（本级）.pdf

延安市经济技术开发区管理委员会 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.贯彻执行中省市有关高新区的法律法规和方针政策，制订 开发区经济发展规划和年度计划，并组织实施。 2.重点发展能源科技产业，促进经济结构优化和产业转型升 级。 3.按照市政府授权审核、申报、审批高新区各类投资项目。 4.按照城市总体规划负责高新区规划、建设和管理工作；负 责高新区基础设施、公共设施建设和安全生产管理工作，综合协 调市直派驻单位的工作。 5.参与规划区范围内相关乡镇的规划及开发建设工作。 6.负责开发区对外贸易和经济技术合作有关工作，协助有关 部门处理高新区各类涉外事物。 7.承办市委市政府交办的其他事项。 （二）内设机构 延安市经济技术开发区管理委员会内设 9 个部门，包括：党 政办公室、规划建设局、招商一局、社会事务与综合执法局、监 察室、组织人事局、棚改办、经济发展局、招商二局。下设 1 个 事业单位（延安高新技术创业服务中心）。同时设立财税、国土、 公安、工商等派驻机构。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个： 序号 单位名称 1 延安市经济技术开发区管理委员会（本级） 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 38 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。 单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 18,823.40 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 22,348.37 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 36.03 8、其他收入 决算数 1,291.84 230.00 3,725.83 8、社会保障和就业支出 180.65 9、卫生健康支出 40.42 10、节能环保支出 2,000.00 11、城乡社区支出 9,053.56 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 1,000.00 15、商业服务业等支出 263.00 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 11,452.61 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 41,207.79 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 66.98 15,000.00 44,304.89 结余分配 年初结转和结余 3,133.13 年末结转和结余 收入总计 44,340.92 支出总计 36.03 44,340.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入合 财政拨款收 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 2010301 行政运 行 计 入 41,207.79 41,171.77 363.61 363.61 155.52 119.49 招商引 资 236.60 236.60 其他宣 2013399 传事务支 出 98.90 98.90 其他公 安支出 230.00 230.00 其他科 学技术管 2060199 理事务支 出 184.00 184.00 其他政 府办公厅 2010399 （室）及相 关机构事 务支出 2011308 2040299 其他科 2069999 学技术支 出 1,336.93 1,336.93 行政运 行 171.27 171.27 机关事 2080506 业单位职 业年金缴 2.08 2.08 2080101 上级 补助 收入 小计 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 其中：教育 收费 36.03 36.03 费支出 其他就 2080799 业补助支 出 7.30 7.30 重大公 2100409 共卫生服 务 25.91 25.91 行政单 位医疗 14.52 14.52 2101101 其他污 2110399 染防治支 出 2,000.00 2,000.00 其他城 乡社区管 2120199 理事务支 出 8.45 8.45 城乡社 2120201 区规划与 管理 73.14 73.14 其他城 乡社区公 2120399 共设施支 出 877.56 877.56 城乡社 2120501 区环境卫 生 20.00 20.00 征地和 2120801 拆迁补偿 支出 5,700.00 5,700.00 其他国 有土地使 2120899 用权出让 收入安排 的支出 1,648.37 1,648.37 其他城 2129999 乡社区支 出 2150899 其他支 271.05 271.05 1,000.00 1,000.00 持中小企 业发展和 管理支出 其他涉 2160699 外发展服 务支出 113.00 113.00 服务业 2169901 基础设施 建设 150.00 150.00 2210103 棚户区 改造 2210201 住房公 积金 27.94 27.94 其他消 2240299 防事务支 出 50.00 50.00 其他自 2240699 然灾害防 治支出 16.98 16.98 其他地 方自行试 点项目收 2290402 益专项债 券收入安 排的支出 11,424.66 11,424.66 15,000.00 15,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 2010301 行政运行 其他政府 办公厅（室） 2010399 及相关机构 事务支出 合计 基本支出 项目支出 44,304.89 1,015.29 43,289.60 535.89 535.89 237.68 237.68 2010404 战略规划 与实施 20.00 20.00 2011308 招商引资 292.27 292.27 2013399 其他宣传 事务支出 161.11 161.11 其他一般 2019999 公共服务支 出 44.89 44.89 其他公安 支出 230.00 230.00 其他科学 2060199 技术管理事 务支出 258.90 258.90 2069999 其他科学 技术支出 3,466.93 3,466.93 2080101 行政运行 171.27 171.27 机关事业 2080506 单位职业年 金缴费支出 2.08 2.08 2080799 其他就业 补助支出 7.30 2100409 重大公共 卫生服务 25.91 2040299 7.30 25.91 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2101101 行政单位 医疗 14.52 2110399 其他污染 防治支出 2,000.00 2,000.00 2120104 城管执法 155.00 155.00 其他城乡 2120199 社区管理事 务支出 8.45 8.45 城乡社区 规划与管理 73.14 73.14 其他城乡 2120399 社区公共设 施支出 1,001.56 1,001.56 2120501 城乡社区 环境卫生 164.00 164.00 2120801 征地和拆 迁补偿支出 5,700.00 5,700.00 其他国有 土地使用权 2120899 出让收入安 排的支出 1,648.37 1,648.37 其他城乡 社区支出 303.05 303.05 其他支持 中小企业发 2150899 展和管理支 出 1,000.00 1,000.00 其他涉外 2160699 发展服务支 出 113.00 113.00 2169901 服务业基 础设施建设 150.00 150.00 2210103 棚户区改 造 11,424.66 11,424.66 2210201 住房公积 金 27.94 2240299 其他消防 事务支出 50.00 2120201 2129999 14.52 27.94 50.00 其他自然 2240699 灾害防治支 出 16.98 16.98 其他地方 自行试点项 2290402 目收益专项 债券收入安 排的支出 15,000.00 15,000.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 金额单位：万元 收入 支出 国有 资本 项 目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 经营 金预算财 预 政拨款 算财 政拨 款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 18,823.40 1、一般公共服务支 1,277.55 1,277.55 230.00 230.00 3,725.83 3,725.83 180.65 180.65 9、卫生健康支出 40.42 40.42 10、节能环保支出 2,000.00 2,000.00 11、城乡社区支出 9,053.56 1,705.19 7,348.37 1,000.00 1,000.00 263.00 263.00 出 22,348.37 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传 媒支出 8、社会保障和就业 支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等 支出 15、商业服务业等支 出 16、金融支出 17、援助其他地区支 出 18、自然资源海洋气象 等支出 19、住房保障支出 11,452.61 11,452.61 66.98 66.98 20、粮油物资储备支 出 21、国有资本经营预算 支出 22、灾害防治及应急管 理支出 23、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预 算财政拨款 41,171.77 3,118.84 本年支出合计 15,000.00 15,000.00 44,290.60 21,942.23 22,348.37 44,290.60 21,942.23 22,348.37 年末财政拨款 结转和结余 3,118.84 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 44,290.60 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 基本支出 项目支出 科目名称 目编码 合计 21,942.23 1,015.29 20,926.94 503.98 201 一般公共服务支出 1,277.55 773.57 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 773.57 773.57 535.89 535.89 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 237.68 237.68 20104 发展与改革事务 20.00 20.00 20.00 20.00 292.27 292.27 292.27 292.27 161.11 161.11 2010301 2010404 20113 2011308 20133 行政运行 战略规划与实施 商贸事务 招商引资 宣传事务 2013399 其他宣传事务支出 161.11 161.11 20199 其他一般公共服务支 出 30.60 30.60 2019999 其他一般公共服务 支出 30.60 30.60 204 公共安全支出 230.00 230.00 20402 公安 230.00 230.00 230.00 230.00 3,725.83 3,725.83 2040299 其他公安支出 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 258.90 258.90 2060199 其他科学技术管理 事务支出 258.90 258.90 备注 20699 3,466.93 3,466.93 其他科学技术支出 3,466.93 3,466.93 208 社会保障和就业支出 180.65 173.35 20801 人力资源和社会保障 管理事务 171.27 171.27 171.27 171.27 2069999 2080101 其他科学技术支出 行政运行 7.30 20805 行政事业单位养老支 出 2.08 2.08 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.08 2.08 20807 就业补助 7.30 7.30 7.30 7.30 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 40.43 40.43 21004 公共卫生 25.91 25.91 25.91 25.91 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 14.52 14.52 2101101 行政单位医疗 14.52 14.52 211 节能环保支出 2,000.00 2,000.00 21103 污染防治 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,705.20 1,705.20 163.45 163.45 155.00 155.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 8.45 8.45 21202 城乡社区规划与管理 73.14 73.14 2120201 城乡社区规划与管 理 73.14 73.14 21203 城乡社区公共设施 1,001.56 1,001.56 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 1,001.56 1,001.56 21205 城乡社区环境卫生 164.00 164.00 164.00 164.00 303.05 303.05 其他城乡社区支出 303.05 303.05 215 资源勘探工业信息等 支出 1,000.00 1,000.00 21508 支持中小企业发展和 管理支出 1,000.00 1,000.00 2150899 其他支持中小企业 发展和管理支出 1,000.00 1,000.00 216 商业服务业等支出 263.00 263.00 21606 涉外发展服务支出 113.00 113.00 2160699 其他涉外发展服务 支出 113.00 113.00 21699 其他商业服务业等支 出 150.00 150.00 2169901 服务业基础设施建 设 150.00 150.00 221 住房保障支出 11,452.60 22101 保障性安居工程支出 11,424.66 11,424.66 11,424.66 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 27.94 2210103 棚户区改造 11,424.66 22102 住房改革支出 27.94 27.94 2210201 住房公积金 27.94 27.94 11,424.66 224 灾害防治及应急管理 支出 66.98 66.98 22402 消防事务 50.00 50.00 50.00 50.00 2240299 其他消防事务支出 22406 自然灾害防治 16.98 16.98 2240699 其他自然灾害防治 支出 16.98 16.98 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 科目名称 合计 1,015.29 647.05 368.24 301 工资福利支出 647.05 647.05 30101 基本工资 256.28 256.28 30102 津贴补贴 79.05 79.05 30103 奖金 229.62 229.62 30109 职业年金缴费 2.08 2.08 30110 职工基本医疗保险 缴费 35.40 35.40 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 44.20 44.20 302 商品和服务支出 368.24 368.24 30201 办公费 14.34 14.34 30202 印刷费 5.21 5.21 30204 手续费 0.32 0.32 30207 邮电费 1.48 1.48 30213 维修(护)费 0.75 0.75 30214 租赁费 1.68 1.68 30226 劳务费 176.10 176.10 30227 委托业务费 168.36 168.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 预算数 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 1 2 10.20 10.20 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本 支出 项目支出 合计 22,348.37 22,348.37 22,348.37 212 城乡社区支 出 7,348.37 7,348.37 7,348.37 21208 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 7,348.37 7,348.37 7,348.37 2120801 征地和拆 迁补偿支出 5,700.00 5,700.00 5,700.00 2120899 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 1,648.37 1,648.37 1,648.37 229 其他支出 15,000.00 15,000.00 15,000.00 22904 其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2290402 其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出 15,000.00 15,000.00 15,000.00 余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：延安经济技术开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 44340.92 万元，与上年相比收， 支总计增加 15498.79 万元，增长 53.76%，主要是政府性基金收 支增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 41207.79 万元，其中：财政拨款收入 41171.77 万元，占总收入 99.91%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 36.03 万元，占 总收入 0.09%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 44304.89 万元，其中：基本支出 1015.29 万元，占总支出 2.29%；项目支出 43289.6 万元，占总支出 97.71%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 44290.60 万元，与上年相 比收，支总计增加 15447.87 万元，增长 53.56%，主要原因是政 府性基金收支增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 21942.23 万 元 ， 支 出 决 算 21942.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与 上年相比，财政拨款支出减少 12365.06 万元，减少 14.65%，主 要原因是本年项目资金减少。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）。 预算为 535.89 万元，支出决算为 535.89 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算为 237.68 万元，支出决算为 237.68 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与 实施（项）。 预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 预算为 292.27 万元，支出决算为 292.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 （项）。 预算为 161.11 万元，支出决算为 161.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。 预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。 预算为 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技 术管理事务支出（项）。 预算为 258.90 万元，支出决算为 258.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项）。 预算为 3466.93 万元，支出决算为 3466.93 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）。 预算为 171.27 万元，支出决算为 171.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。 预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 2021 年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。 预算为 155.00 万元，支出决算为 155.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 管理事务支出（项）。 预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元， 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规 划与管理（项）。 预算为 73.14 万元，支出决算为 73.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区 公共设施支出（项）。 预算为 1001.56 万元，支出决算为 1001.56 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境 卫生（项）。 预算为 164.00 万元，支出决算为 164.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区 支出（项）。 预算为 303.05 万元，支出决算为 303.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理 支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。 预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉 外发展服务支出（项）。 预算为 113.00 万元，支出决算为 113.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务 业基础设施建设（项）。 预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区 改造（项）。 预算为 11424.66 万元，支出决算为 11424.66 万元，完成预 算的 100%。决算数与预算数持平。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 11.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消 防事务支出（项）。 预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自 然灾害防治支出（项）。 预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.29 万元，包括： 人员经费支出 647.05 万元和公用经费支出 368.24 万元。 （一）人员经费 647.05 万元，主要包括基本工资 256.28 万 元、津贴补贴 79.05 万元、奖金 229.62 万元、职业年金缴费 2.08 万元、职工基本医疗保险缴费 35.40 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 44.20 万元。 （二）公用经费 368.24 万元，主要包括办公费 14.34 万元、 印刷费 5.21 万元、手续费 0.32 万元，邮电费 1.48 万元、维修（护） 费 0.75 万元、租赁费 1.68 万元、劳务费 176.10 万元、委托业务 费 168.36 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.20 万 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主 要原因是本年削减三公经费。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排因公出国（境）预算 10.20 万元， 支出决算 0 万元，主要原因是因疫情影响，未安排因公出国。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万 元。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万 元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收 入决算 22348.37 万元，支出决算 22348.37 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体支出情况如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支 出决算 1648.37 万元，主要用于棚户项目改造。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 5700.00 万元， 主要用于征地。 3.城乡社区支出（类）其他支出收入安排的支出（款）其他 国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 15000.00 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算 368.24 万元，支出决算为 368.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 189.48 万元，主 要原因是委托业务费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年本部门政府采购支出总额共 269.58 万元，其中政府 采购货物类支出 183.45 万元、政府采购服务类支出 86.13 万元、 政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 269.58 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 6152.04 万元，占部门预算项目支出总额的 14.21%。 组织对高新区棚户区改造等 6 个项目开展了部门重点评价， 涉及预算资金 6152.04 万元，从评价情况来看项目实施完成良好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映高新区棚户区改造等 6 个一 级项目绩效自评结果。 1.高新区宣传专项经费项目项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：全年宣传工作完成到位，达到宣传日常化，标准化。发 现的问题及原因：宣传推广尚有局限性。下一步改进措施：进一 步推广，提高政策知晓率。 2.高新区项目前期调研、咨询服务费项目项目绩效自评综述： 全年预算数 86.13 万元，执行数 86.13 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：全面了解高新区规划范围内市场主体总 量、行业和区域分布情况；推进延安高新区新能源产业快速发展， 有效激发能源领域“新动能”；梳理延安能源产业发展现状。发 现的问题及原因：调研科学性有待提高。下一步改进措施：进一 步细化调研对象。 3.高新区棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数 3301 万元，执行数 3301 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：严格按照贷款合同约定按期偿还本金，未出现逾期现象。 发现的问题及原因：政策宣传不到位。下一步改进措施：进一步 加强政策宣传，提高政策知晓率。 4.城市维护相关项目项目绩效自评综述： 全年预算数 183.45 万元，执行数 183.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：切实提升城市环境卫生总体水平，为人民群众打造一个 干净、卫生、环保的宜居环境，促进城市社会经济可持续发展。 5.兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资租赁补贴项目绩效 自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持区域企业，让企业得到 更好的发展，帮助企业渡过困难期，实施兑付标准化厂房、专家 公寓等招商引资租赁补贴项目。 6.高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目绩效自评 综述：全年预算数 1401.46 万元，执行数 1401.46 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善高新区物流园区环境， 完善物流园区配套设施，建设一条长 825.355 米，宽 20-30 米的 道路，建设给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程及周边环 境整治。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 宣传专项经费 主管部门 项目属性 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区 党政办 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 项目总预算 年度项目资金总额： （万元） 全年执行数 执行率 180 万元 180 万元 100% 其中：本级财政资金 180 万元 180 万元 100% 预决算偏离 原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 团队 号不少于 5 条 众号不少于 5 条 全媒体推广 20 家媒体 20 家媒体 质量指标 宣传版/宣传海报 次品率≦2% 次品率≦2% 时效指标 完成时间 2021 年 2021 年 项目预算控制数 180 万元 180 万元 经济效益指标 提升高新区对外影响力 效果显著 ≥1 次 社会效益指标 平台关注度 有所提升 生态效益指标 读者满意度 ≧100% 可持续影响指标 有效营商环境 长期有效 长期有效 服务对象满意度 活动参与者满意度 ≧95% ≧95% 因分析 析与建议 对外宣传，推介高新发展动态和成效，展示高新风貌，在全国范围内提高对外知名度和影响力。 宣传推广尚有局限性 整改措施 进一步推广 审核意见 未完成原 绩效指标分 指标 2： 存在问题 主管部门 实际完成值 每周 2-3 条短视频，公众 每周 2-3 条短视频，公 成本指标 效益指标 年初目标值 组建新媒体官方矩阵制作 数量指标 产出指标 三级指标 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 经发局项目前期调研、咨询服务费 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区经济发展局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 年度项目资金总额： 全年执行数 执行率 86.13 万元 86.13 万元 100% 其中：本级财政资金 86.13 万元 86.13 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 “数字高新”实 施方案编制 指标 项目实施的 主要成效 实际完成值 ≥1 篇 ≥1 篇 成果满意率 100% 100% 时效指标 完成时间 2021 年 2021 年 成本指标 项目预算控制数 86.13 万元 实施方案被采纳 次数 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 有效营商环境 满意度 年初目标值 质量指标 经济效益指标 效益指标 三级指标 服务对象满意度 成果应用单位满 意度 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 86.13 万元 ≥1 次 ≥1 次 长期有效 长期有效 ≥80% ≥80% 完成高新区市场主体、新能源产业发展规划及能源科技产业等专题调研项目 存在问题 调研科学性有待提高 整改措施 进一步细化调研对象 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 棚改项目贷款还本资金 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区棚改办 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 年度项目资金总额： 全年执行数 执行率 3301 万元 3301 万元 100% 其中：本级财政资金 3301 万元 3301 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 指标 项目实施的 主要成效 年初目标值 实际完成值 棚改项目资金 3301 万元 3301 万元 还款及时率 100% 100% 完成时间 2021 年 2021 年 项目预算控制数 3301 万元 确保棚改项目按 期还款 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 3301 万元 100% 100% 长期有效 长期有效 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 三级指标 指 有效提升园区居 住 服务对象满意度 政府信誉满意度 100% 100% 棚改项目按期还本付息 存在问题 整改措施 进一步减少政府债务 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安高新区隔音挡板安装项目 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 高新区城市管理执法局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 183.45 万元 183.45 万元 100% 其中：本级财政资金 183.45 万元 183.45 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 主干挡板 37 套 37 套 支干挡板 109 套 109 套 符合标准 100% 100% 完成安装率 100% 100% 工时 30 天 25 天 安装费用 183.45 万元 183.45 万元 3 年内不更换 3 年内不更换 95% 95% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 该项目实施 后持续影响 受众群众满 意度 提高隔音降噪效果，改善周边人居环境 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资租赁补贴项目 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区招商局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 1000 万元 1000 万元 100% 其中：本级财政资金 1000 万元 1000 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 10 家以上 完成补贴 100% 100% 企业补贴 全年 全年 本年补贴 1000 万元 1000 万元 经济效益指标 引入企业纳税 100 万元 100 万元 质量指标 成本指标 指标 项目实施的 主要成效 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 带动就业 满意度 实际完成值 10 家以上 时效指标 效益指标 年初目标值 企业入驻 数量指标 产出指标 三级指标 服务对象满意度 政府营商环境 满意度 长期有效 长期有效 95% 95% 完成企业招商引资 存在问题 整改措施 优化营商环境 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目 项目实施单位 延安经济技术开发区管理委员会 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 延安高新区招商局 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 1401.46 万元 1401.46 万元 100% 其中：本级财政资金 1401.46 万元 1401.46 万元 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 道路长度 825.355 米 825.355 米 道路等级 城市次干路 城市次干路 按期完工率 100% 100% 投资金额 1401.46 万元 1401.46 万元 长期有效 长期有效 长期有效 长期有效 95% 95% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 提高居民出 行质量 指标： 可持续影响指标 带动就业 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 政府营商环境 满意度 提升改造物流园区环境质量 存在问题 整改措施 优化营商环境 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 1.本部门对 2021 年度的宣传专项经费项目开展了部门重点 绩效评价，评价得分 89，综合评价等级为“良”。 2.本部门对 2021 年度的高新区项目前期调研、咨询服务费 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 88.5，综合评价等级 为“良”。 3.本部门对 2021 年度的棚改项目贷款还本资金项目开展了 部门重点绩效评价，评价得分 89.5，综合评价等级为“良”。 4.本部门对 2021 年度的高新区隔音挡板安装项目开展了部 门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。 5.本部门对 2021 年度的兑付标准化厂房、专家公寓等招商 引资补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 91.5，绩效 等级为“优”。 6.本部门对 2021 年度的高新区物流园区环境整治及配套基 础设施项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86，综合评价 等级为“良”。 附件：1.宣传专项经费项目支出绩效评价报告 2.项目前期调研、咨询服务费项目绩效评价报告 3.棚改项目贷款还本资金项目支出绩效评价报告 4.高新区隔音挡板安装项目支出绩效评价报告 5.兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资补贴项目支出 绩效评价报告 6.高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目支出 绩效评价报告 宣传专项经费项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和《国务院 关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(国 发〔2020〕7 号)精神，紧抓秦创原创新驱动平台建设重大机遇， 加快推动高新区高质量发展，充分发挥高新区示范引领和辐射带 动作用，进一步推广高新区形象，推介高新发展动态和成效，提 升延安高新区在省内外的影响力和知名度、美誉度。 （二）项目立项依据 该项目依据《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质 量发展的若干意见》(国发〔2020〕7 号)、《陕西省人民政府关 于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》（陕政发 〔2021〕8 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 通过在陕西卫视以及融媒体对外宣传，推介高新发展动态和 成效，展示高新风貌，在全国范围内提高对外知名度和影响力。 （四）项目资金来源及使用情况 宣传专项经费项目支出预算资金总额 180.00 万元，全部为 财政拨款。项目实际到位资金 180.00 万元，资金到位率为 100%。 支出总额为 180.00 万元，预算执行率为 100%。 （五）项目实施情况 2021 年，在门户网站主动公开政府信息 527 条，较上年增 长了 56%；完善政务舆情收集和回应管理，受理回复政民互动在 线咨询事项 37 件，办结率达 100%；在延安高新区微信、微博、 头条号等移动新媒体平台共发布信息 2043 条，策划推出“悦读 高新·共读党史”音频节目 26 期、制作“党史百年·知识问答” 线上问答、短视频系列节目 12 期；在省内主流媒体发布文章、 专题报道 158 篇，全年各平台用户增长量合计突破 1500 人次。 与中国联通合作建立了“数言舆情”网络监测平台，通过关键词 抓取的方式实时了解与高新区相关的信息动态，切实做好意识形 态领域的风险防控，积极营造健康向上、和谐有序的舆论氛围。 一、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 20.00 分，实际得分为 18.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示： 表 4-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 3.00 目标 绩效指标明确性 3.00 2.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“项目立项”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划和 相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立 项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财 政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与 相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所述,该指 标得满分。 “项目立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划；② 项目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所述， 该指标得满分。 （2）“绩效目标”指标 “绩效目标合理性”：①项目有年度绩效目标，但部分绩效 目标不够明确，扣除权重值 1.00 分；②项目绩效目标与实际工 作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上所 述，本项扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 “绩效指标明确性”：①项目绩效目标未能细化、量化分解 为具体的绩效指标，扣除权重值 1.00 分；②绩效指标通过清晰、 可衡量的指标值予以体现;③绩效指标与项目目标任务数或计划 数相对应。综上所述，本项扣除权重值 1.00 分，该指标得 2.00 分。 （3）“资金投入”指标 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预算 内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定 的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 满分。 （二）过程指标 过程指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 21.00 分，实际得分为 15.50 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 3.00 3.00 资金 预算执行率 3.00 3.00 管理 资金使用合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 3.00 1.50 组织 制度执行有效性 4.00 4.00 实施 项目自评完整性 4.00 0 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 180 万元/180 万元×100%=100%，所以该指标得满分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位 资金）×100%，即 180 万元/180 万元×100%=100%，按照评价标准， 所以该项指标得满分。 “资金使用合规性”：①符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批 程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得满分。 （2）“组织实施”指标 “管理制度健全性”：项目有相应的财务管理制度，但缺乏 项目业务管理制度，按照评价标准，扣除权重值 1.50 分，该指 标得 1.50 分。 “制度执行有效性”：①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并能及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上 所述，该指标得满分。 “项目自评完整性”：延安高新技术产业开发区党政办公室 未对该项目进行自评，按照评价标准，该指标不得分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 25.00 分，实际得分为 25.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 产出数量 在陕西卫视播放天数 5.00 5.00 全媒体推广数 5.00 5.00 产出质量 准时播出率 5.00 5.00 产出实效 项目完成及时率 5.00 5.00 产出成本 成本节约率 5.00 5.00 （1）“产出数量”指标 “在陕西卫视播放天数”：评价小组经查阅项目相关资料， 在《陕西新闻联播》播放天数为 91 天，每日播放 6 次，一次播 放 15 秒，按照评价标准，该指标评分为满分。 “全媒体推广数”：全媒体推广数为 20 家媒体参与播放推 广，按照评价标准，该指标评分为满分。 （2）“产出质量”指标 “质量达标率”：宣传播放视频每天准时准点播放，无延迟 播放或取消播放的情况，按照评价标准，该项指标得满分。 （3）“产出时效”指标 “项目完成及时率”：通过到项目单位与相关人员面对面访 谈以及项目相关佐证资料，宣传专项经费项目按照原计划内容进 行实施，因此该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐证 资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指标得 满分。 （四）效益指标 效益指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值 为 34.00 分，实际得分为 30.50 分。各指标业绩值和绩效分值如 表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 社会 效益 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 提高高新区对外影响力 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 项目延续情况 4.00 4.00 入区企业满意度 5.00 5.00 项目单位满意度 5.00 5.00 高新区群众满意度 5.00 3.50 高新区对外知名度提升 情况 经济效益 可持续影响 满意度 吸引企业进驻，刺激当 地经济发展 （1）“社会效益”指标 “提高高新区对外影响力”：评价小组通过现场调研以及发 放问卷调查，提高高新区对外影响力=45 人/50 人×100%=90%， 效果较为显著，按照评价标准，该指标得满分。 “高新区对外知名度提升情况”：评价小组通过现场调研以 及 发 放 问 卷 调 查 ， 提 高 高 新 区 对 外 影 响 力 =40 人 /50 人 × 100%=80%，效果较为一般，按照评价标准，该指标得 3.00 分。 （2）“经济效益”指标 “吸引企业进驻，刺激当地经济发展”：评价小组通过发放 问卷调查，吸引企业进驻，刺激当地经济发展=43 人/50 人× 100%=86%，效果较为显著，按照评价标准，该项指标得满分。 （3）“可持续影响及能力建设”指标 “项目延续情况”：通过与项目单位面对面访谈，评价小组 了解到该项目未来 5 年内会持续实施，按照评价标准，该项指标 得满分。 （4）“服务对象满意度”指标 “入区企业满意度”：评价小组通过发放问卷调查，入区企 业满意度=48 人/50 人×100%=96%，按照评价标准，该项指标得 满分。 “项目单位满意度”：评价小组通过发放问卷调查，社会群 众满意度=10 人/10 人×100%=100%，按照评价标准，该项指标 得满分 “高新区群众满意度”： 评价小组通过发放问卷调查，高 新区群众满意度=40 人/50 人×100%=80%，按照评价标准，扣除 权重值 1.50 分，该项指标得 3.50 分 （二）评价结果 评价小组对宣传专项经费项目进行了客观公正的评价，评价 采用类比重要性和层次分析法进行指标权重设计，决策权重占比 20%，过程权重占比 21%，产出权重占比 25%，效益权重占比 34%。 数据来源和取数方式主要有案卷研究、资料收集、实地调研、问 卷调查等形式。评价小组通过查阅项目预算、立项、审批、实施 流程、资金使用等相关资料。在整理、分析资料和数据的基础上 掌握项目的运行情况，制定本次绩效评价的方案及指标体系。并 根据《延安市财政项目支出绩效评价管理办法》 （延财办绩〔2020〕 9 号）进行了评分。得分情况表如表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 18.00 90% 过程指标 21.00 15.50 73.81% 产出指标 25.00 25.00 100% 效益指标 34.00 30.50 89.71% 合计 100.00 89.00 89.00% 三、问题及其分析 项目档案资料归档不完整，档案管理制度有待完善。项目单 位对有关项目资料没有完善的归档保存，不利于查阅，对项目档 案资料的收集、分类与整理有待加强。 四、评价意见及建议 加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。建议建立项目 档案，存档资料应包括项目申报、项目预算、项目实施计划、项 目过程资料、项目完成后的相关资料，包括各类电子档案、照片、 影像等，分别以纸质和电子版存档。 高新区项目前期调研、咨询服务费项目支出绩 效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 高新区将以数据驱动园区发展为主线，以“数字产业化，产 业数字化”为主要发展方向，以信息技术与实体经济（能源科技、 节能环保、先进制造）深度融合为主战场，夯实园区信息网络基 础设施，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合， 积极培育数字红色文创等新产业新业态新模式，大力打造数字化 园区治理新模式，为构建现代化经济体系提供持续动力，将延安 高新区打造成陕西数字经济发展的先导区和示范区。 （二）项目立项依据 该项目依据《延安高新技术产业开发区经济发展局关于申请 拨付“数字高新”项目前期调研费用的请示》 （延高新经发字〔2021〕 13 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 推进延安高新区信息化建设，在高新区范围内完成现场调研 工作，调研内容分为硬件系统调研、接入方式调研、接口调研、 软件功能调研、通信线路调研五个方面；根据调研结果，结合高 新区实际，完成“数字高新”项目实施方案编制；分析高新区规 划范围内市场主体发展情况；梳理陕西省、延安市能源产业发展 现状及相关政策法规，对高新区下一步发展提出可行性建议。 （三）项目资金来源及使用情况 项目预算资金总额 86.13 万元，全部为财政拨款。实际到位 86.13 万元，资金到位率为 100%。支出资金 85.96 万元，预算执 行率 99.80%，当年结余 0.17 万元。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 19.00 分，实际得分为 19.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 1-2 所示： 表 1-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 3.00 3.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 绩效指标明确性 3.00 3.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 1.满分指标 立项依据充分性：①项目立项符合国民经济发展规划和相关 政策；② 项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项 与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政 支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相 关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所述,该指标 得 5.00 分。 项目立项程序规范性：①项目符合单位中长期规划；②项目 按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关要求； ④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所述，该指 标得 3.00 分。 绩效目标合理性：①项目有年度绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正 常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 综上所述，该指标得 4.00 分。 绩效指标明确性：①项目绩效目标细化、量化分解为具体的 绩效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③ 绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。综上所述，该指标 得 3.00 分。 预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容与 项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的项目 投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 （二）过程指标 过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分值 为 25.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分值如 表 1-3 所示： 表 1-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 2.00 2.00 预算执行率 5.00 4.00 资金使用合规性 2.00 2.00 财务管理制度健全性 2.00 2.00 财务监管有效性 2.00 2.00 管理制度健全性 4.00 2.00 政府采购规范性 3.00 3.00 合同管理有效性 2.00 2.00 验收管理有效性 2.00 2.00 档案管理有效性 1.00 1.00 资金 管理 组织 实施 1.满分指标 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%， 即 86.13 万元/86.13 万元×100%=100%，所以该指标得 2.00 分。 资金使用合规性：①符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序 和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得 2.00 分。 财务管理制度健全性：①资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完 整的审批程序和手续；③资金使用符合项目预算批复或合同规定 的用途；④资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综 上所述，该项得 2.00 分。 财务监管有效性：①按项目进行成本核算；②有财务监控人 员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结余资 金按规定处理。综上所述，该项得 2.00 分。 政府采购规范性：①项目执行了政府采购程序且合规；②招 标文件需求明确；③招标文件中无歧视性条款；④无因招标文件 产生的废标和重复招标的情况；⑤没有采购方或投标方有责质疑。 综上所述，该项得 3.00 分。 合同管理有效性：项目合同包括服务内容、服务期限、服务 质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求严格执行以上 条款，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 验收管理有效性：项目按规定进行资料检测，按规定进行验 收，按照评价标准，该指标得 2.00 分。 档案管理有效性：项目相关资料分类并完善归档，按照评价 标准，该指标得 1.00 分。 2.扣分指标 预算执行率：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金） ×100%，即 85.96 万元/86.13 万元×100%=99.80%，按照评价标准， 即 5-（5×10%×2）=4 分，则该项指标得 4 分。 管理制度健全性：没有根据项目本身的特点制定有针对性的 业务管理制度，扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分值为 27.00 分，实际得分为 27.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 1-4 所示: 表 1-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 调研成果完成数量 4.00 4.00 “数字高新”实施方案编制篇数 4.00 4.00 乙方为甲方提供专题培训或经济沙龙服务 3.00 3.00 市场主体、新能源产业发展等调研成果数 4.00 4.00 产出质量 成果、方案及战略咨询服务满足甲方要求 4.00 4.00 产出时效 项目完成及时率 5.00 5.00 产出成本 成本节约率 3.00 3.00 产出数量 1.满分指标 调研成果完成数量：经查阅项目相关佐证资料，调研成果完 成数量≥1 份，按照评价标准，该指标得 4.00 分； “数字高新”实施方案编制篇数：经查阅项目相关佐证资料， “数字高新”实施方案编制篇数≥1 篇，按照评价标准，该指标 得 4.00 分； 乙方为甲方提供专题培训或经济沙龙服务：经查阅项目相关 佐证资料，服务次数≥4 次且每次培训时间≥4 课时，按照评价 标准，该指标得 3.00 分； 市场主体、新能源产业发展等调研成果数：经查阅项目相关 佐证资料，调研成果数≥3，按照评价标准，该指标得 4.00 分； 成果、方案及战略咨询服务满足甲方要求：经查阅项目相关 佐证资料，成果、方案及战略咨询服务均满足甲方要求，按照评 价标准，该项指标得 4.00 分； 项目完成及时率： 项目按照原计划内容进行实施，未出现 推迟或取消项目情况，因此该指标得 5.00 分。 成本节约率：本项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因 此该指标得 3.00 分。 （四）效益指标 效益指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 29.00 分，实际得分为 20.50 分。各指标业绩值和绩效分值如 表 1-5 所示: 表 1-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 4.00 3.00 4.00 3.00 握程度 5.00 3.50 长效管理机制健全性 4.00 2.00 成果应用单 6.00 5.00 信息化应用程度 推动延安高新区高质量发展 社会效益 对高新区现有信息化情况掌 可持续影响及能 力建设 服务对象满意度 位满意度群众满意度 群众满意度 6.00 4.00 1.扣分指标 信息化应用程度：通过问卷调查以及相关佐证材料，85%群 众均认为信息化应用程度得到了提升，按照评价标准，该指标得 3.00 分； 推动延安高新区高质量发展：通过项目相关佐证材料以及实 地走访调研发放问卷调查，80%村民认为项目实施后收入得到一 定程度提高，按照评价标准，该指标得 3.00 分； 对高新区现有信息化情况掌握程度：通过项目相关佐证材料 以及实地走访调研发放问卷调查，80%人对高新区现有信息化情 况掌握程度得到了提升，按照评价标准，该指标得 3.50 分； 长效发展机制健全性：通过查阅相关佐证材料，高新技术产 业开发区建立的长效管理机制不健全，按照评价标准，扣除权重 值 2.00 分，该项指标得 2.00 分。 成果应用单位满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，成 果应用单位满意度为 94%，按照评价标准，该指标得 5.00 分。 服务群众满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，调 查对象满意度为 89%，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 （二）评价结果 评价采用类比重要性和层次分析法进行指标权重设计，决策 权重占比 19%，过程权重占比 25%，产出权重占比 27%，效益权 重占比 29%。数据来源和取数方式主要有案卷研究、资料收集、 实地调研、问卷调查等形式。通过查阅项目预算、立项、审批、 实施流程、资金使用等相关资料。在整理、分析资料和数据的基 础上掌握项目的运行情况，制定本次绩效评价的方案及指标体系。 得分情况如表 1-1 所示: 表 1-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 19.00 19.00 100% 过程指标 25.00 22.00 88% 产出指标 27.00 27.00 100% 效益指标 29.00 20.50 70.69% 合计 100.00 88.50 88.50% 三、问题及其分析 谋划储备的大项目、好项目不多，特别是装备制造等产业类 项目不多，投资增长后劲乏力。 四、评价意见及建议 加大项目建设力度。重点围绕能源科技、应急安全、文创旅 创科创和现代物流等产业定位，谋划推动能源科技产业园、应急 安全产业园、绿色建材循环利用产业园、文创旅创科创产业园和 现代物流产业园五大园区建设。 棚改项目贷款还本资金项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 棚户区的改造，既能让忧居的贫困家庭真正体会到优居的快 乐，也能充分展示出党利民为民的良好形象，同时改善群众的居 住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。 （二）项目立项依据 延安经济技术开发区经济发展局《关于经开区李渠阳山周边 区域棚户区改造项目可行性研究报告的批复》 （延经开经发〔2017〕 20 号 ）等问文件设立。 （三）项目绩效目标 按照贷款合同约定按期偿还本金，不出现逾期现象。 （四）项目资金来源及使用情况 该项目预算资金总额 3301.00 万元，全部为财政拨款。实际 到位 3301.00 万元，资金到位率为 100%。预算资金支出 3301.00 万元，预算执行率为 100%。 （五）项目实施情况 按合同约定偿还本金，未出现逾期现象。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）A 决策指标 A 决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。实际得分如下表所示： 表 3-1 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 A1 项目 A11 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 A12 立项程序规范性 3.00 3.00 A2 绩效 A21 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 A22 绩效指标明确性 3.00 3.00 A3 资金 A31 预算编制科学性 3.00 3.00 投入 A32 资金分配合理性 2.00 2.00 合计 20.00 20.00 （1）A1“项目立项”指标 A11“立项依据充分性”指标：依据《延安市国土资源局开发 区分局关于延安经济技术开发区王庄沟片区棚户区改造项目用 地预审的复函》（延国土开预审函〔2016〕27 号）、《延安市 国土资源局开发区分局关于延安经济技术开发区李渠阳山周边 区域棚户区改造项目用地预审的复函》 （延国土开预审函〔2016〕 23 号）、《延安市国土资源局开发区分局关于延安市经济技术 开发区棚户区改造项目用地预审的复函》 （延国土开预审函〔2015〕 05 号）等相关资料佐证，①项目立项符合国民经济发展规划和 相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立 项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财 政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与 相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。按照评价标准， 该指标得满分。 A12“立项程序规范性”指标：依据《延安市宝塔区人民政府 关于印发延安经济技术开发区王庄沟片区棚户区改造项目征收 补偿安置实施方案的通知》（延区政发〔2017〕30 号）、《延 安市宝塔区人民政府关于印发延安经济技术开发区李渠街道东 区棚户区改造项目征收补偿安置实施方案的通知》（延区政发 〔2017〕63 号）、《延安经济技术开发区经济发展局关于经开 区李渠阳山周边区域棚户区改造项目可行性研究报告的批复》 （延经开经发〔2017〕20 号 ）等相关资料佐证，①项目按照规 定的程序申请设立；②所提交的审批文件、材料符合相关要求； ③项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等。 按照评价标准，该指标得满分。 （2）A2“绩效目标”指标 A21“绩效目标合理性”指标：依据棚改办的自评报告、自评 表、绩效运行监控表等汇编资料佐证，①项目有绩效目标；②绩 效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果 符合正常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配。按照评价标准，该指标得满分。 A22“绩效指标明确性”指标：依据棚改办的自评报告、自评 表、绩效运行监控表等汇编资料佐证，①项目单位绩效目标能细 化、量化分解为具体的绩效指标；②绩效指标能通过清晰、可衡 量的指标值予以体现；③绩效指标与项目目标任务数或计划数相 对应。按照评价标准，该指标得满分。 （3）A3“资金投入”指标 A31“预算编制科学性”指标：根据预算资料和棚改办贷款还 本资金请示等汇总资料佐证，①项目预算编制科学论证充分；② 预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分。按照评 价标准，该指标得满分。 A32“资金分配合理性”指标：依据项目贷款资料、资金申请、 批复等资料佐证，①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合 理，与项目单位或地方实际相适应。按照评价标准，该指标得满 分。 （二）B 过程指标 B 过程指标由 2 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分值 为 20.00 分，实际得分为 19.50 分。实际得分如下表所示： 表 3-2 过程指标得分表 二级指标 B1 资金 管理 三级指标 权重分值 实际得分 B11 资金到位率 2.00 2.00 B12 预算执行率 3.00 3.00 B13 资金使用合规性 2.00 2.00 B14 财务管理制度健全性 2.00 2.00 B15 财务监管有效性 3.00 3.00 B21 管理制度健全性 3.00 3.00 B2 组织 B22 合同管理有效性 2.00 2.00 实施 B23 档案管理有效性 1.00 1.00 B24 绩效评价管理健全性 2.00 1.50 20.00 19.50 合计 （1）B1“资金管理”指标 B11“资金到位率”指标：资金到位率=（实际到位资金/预算资 金）×100%，依据资金申请和审批文件，预算资金 3301.00 万元， 实 际 到 位 资 金 3301.00 万 元 ， 即 3301.00 万 元 /3301.00 万 元 ×100%=100%。按照评价标准，该指标得满分。 B12“预算执行率”指标：预算执行率＝（实际支出资金／实 际到位资金）×100%，依据预算资金审批文件和财务报表，实际 支出资金 3301.00 万元，实际到位资金 3301.00 万元，3301.00 万 元/3301.00 万元×100%=100%。按照评价标准，该指标得满分。 B13“资金使用合规性”指标：依据《中华人民共和国会计法》、 中央、省、市有关财政资金管理政策规定及财务会计制度等文件 要求，①项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③ 符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。按照评价标准，该指标得满分。 B14“财务管理制度健全性”指标：根据项目汇总资料佐证， 棚改办已制定或具有相应的收支审批制度、内控制度、预算管理 制度、资金管理制度。按照评价标准，该指标得满分。 B15“财务监管有效性”指标：根据项目汇总资料佐证，棚 改办按项目进行成本核算；有财务监控人员对项目资金使用情况 进行审核且审核效果有效；项目专项资金支出有明细台账。按照 评价标准，该指标得满分。 （2）B2“组织实施”指标 B21“管理制度健全性”指标：根据项目汇总资料佐证，棚改 办已制定或具有相应的采购管理、合同管理、验收管理。按照评 价标准，该指标得满分。 B22“合同管理有效性”指标：依据基础资料佐证，项目合 同包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任， 且严格按照合同要求严格执行以上条款。按照评价标准，该指标 得满分。 B23“档案管理有效性”指标：依据基础资料佐证，项目资 料归档完善。按照评价标准，该指标得满分。 B24“评价层次及结果报告”指标：依据棚改办的绩效自评报 告、自评表、绩效运行监控报告等资料佐证，①棚改办制定了绩 效评价管理制度；②对专项资金开展了绩效评价，但绩效评价自 评报告内容不够完整、详细，例如无指标体系，扣除权重分 0.50 分；③对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、 落实整改存在问题等）；④按要求向财政部门报告自评报告等相 关绩效信息。按照评价标准，该指标得 1.50 分。 （三）C 产出指标 C 产出指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 为 25.00 分，实际得分为 25.00 分。实际得分如下表所示： 表 3-3 二级指标 产出指标得分表 权重分值 实际得分 C11 本金偿还率 8.00 8.00 C21 还本资金准确性 4.00 4.00 C2 产出质量 D22 逾期还款事件发生率 4.00 4.00 C3 产出时效 C31 还本及时性 5.00 5.00 C4 产出成本 C41 成本节约率 4.00 4.00 25.00 25.00 C1 产出数量 三级指标 合计 （1）C1“产出数量”指标 C11“本金偿还率”指标：依据贷款还本资金项目资金申请、 审批和拨付等文件汇编资料佐证，贷款实际偿还本金额与计划偿 还本金额一致。按照评价标准，该指标得满分。 （2）C2“产出质量”指标 C21“还本资金准确性”指标：评价组经访谈、实地考察、查 阅财务系统等方式调研，贷款本金均按照合同规定标准、程序、 渠道、顺序等偿还，未发现不符合情况。按照评价标准，该指标 得满分。 C22“逾期还款事件发生率”指标：评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式调研，发现贷款还本未发生逾期情况。按照评价 标准，该指标得满分。 （3）C3“产出时效”指标 C31“还本及时性 ”指标，依据预算资金审批文件、基础数据 表、访谈记录等汇编资料佐证，棚改项目贷款还本资金按照计划 内容进行实施，未出现推迟贷款还本资金现象。按照评价标准， 该指标得满分。 （4）C4“产出成本”指标 C41“成本节约率”指标，依据预算资金审批文件、基础数据 表、财务报表等汇总资料佐证，本项目在实施过程中没有出现资 金浪费现象。按照评价标准，该指标得满分。 （四）D 效益指标 D 效益指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 值为 35.00 分，实际得分为 25.00 分。实际得分如下表所示： 表 3-4 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 D11 促进社会和谐稳定发展 5.00 4.00 D12 改善居民居住条件 6.00 4.00 D13 改善城市面貌 5.00 4.00 D1 社会效益 D14 优化招商环境 5.00 4.00 D2 经济效益 D21 促进经济发展 5.00 4.00 D3 可持续影响 D31 政策知晓率 5.00 2.00 D4 服务对象满意度 D41 居民满意度 合计 4.00 3.00 35.00 25.00 （1）D1“社会效益”指标 D11“促进社会和谐稳定发展”指标：促进社会和谐稳定发展= 认为促进社会和谐稳定发展人数／被调查总人数×100%。评价组 经问卷调查、访谈、实地考察等方式调研，发现大部分群众认为 项目实施对社会和谐稳定发展起到一定的促进作用。促进社会和 谐稳定发展=44 人/50 人×100%=88%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 D12“改善居民居住条件”指标：评价组经问卷调查、访谈、 实地考察等方式调研，发现项目实施对棚改区域居民居住条件起 到一定的改善作用。改善居民居住条件=认为居民居住条件改善 人数／被调查的人数×100% ，改善居民居住条件=42 人/50 人 ×100%=84%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 D13“改善城市面貌”指标：评价组经问卷调查、访谈、实地 考察等方式调研，发现项目实施对城市面貌起到一定的改善作用。 改善城市面貌=认为城市面貌改善人数／被调查的人数×100% ， 改善城市面貌=41 人/50 人×100%=82%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 D14“优化招商环境”指标：评价组经问卷调查、访谈、实地 考察等方式调研，发现项目实施对招商环境起到一定的优化作用。 优化招商环境=认为优化招商环境人数／被调查的人数×100% ， 优化招商环境=44 人/50 人×100%=88%。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 （2）D2“经济效益”指标 D21“促进经济发展”指标：评价组经问卷调查、访谈、实地 考察等方式调研，发现项目实施对棚改区域经济发展起到一定的 促进作用。促进经济发展=认为促进经济发展人数／被调查的人 数×100% ，促进经济发展=43 人/50 人×100%=86%。按照评价标准， 该指标得 4.00 分。 （3）D3“可持续影响”指标 D31“政策知晓率”指标：评价组经问卷调查、实地考察等方 式调研，发现社会群众政策知晓度不高，还存在部分群众对棚改 政策不完全了解。政策知晓率=政策知晓人数／被调查总人数 ×100%，即政策知晓率=34 人/50 人×100%=68%，按照评价标准， 该指标得 2.00 分。 （4）D4“服务对象满意度”指标 D41“居民满意度”指标，评价组经问卷调查、访谈、实地考 察等方式，调研项目区域居民对项目实施的满意程度，发现大部 分居民对项目实施满意，即居民满意度=满意的居民人数／被调 查的居民人数×100% ，居民满意度=43 人／50 人×100%=86%，按 照评价标准，该指标得 3.00 分。 （二）评价结果 通过本次绩效评价，棚改项目贷款还本资金项目支出绩效评 价综合得分为 89.50 分，评价等级为“良”。一级指标得分如下表 所示： 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 20.00 100% 过程指标 20.00 19.50 97.50% 产出指标 25.00 25.00 100% 效益指标 35.00 25.00 71.43% 合计 100.00 89.50 89.50% （三）评价结论 通过调查了解，该项目实施效果良好。严格按照贷款合同约 定按期偿还本金，未出现逾期现象。 三、问题及其分析 政策宣传形式单一。通过广播、公示栏、横幅等各种方式向 社会公众宣传棚改相关政策，群众知晓度有较大幅度提高，但从 调查情况看，仍有社会公众对棚改征收实施步骤了解不全面，例 如个别群众对棚改征收补偿与安置类型、补偿条例及补偿标准不 了解等。 四、评价意见及建议 进一步加强政策宣传，提高政策知晓率。棚改项目作为民生 项目，建议在高新区全区域范围内开展广泛的政策宣传活动，进 一步加大棚改政策宣传力度，积极拓宽棚改宣传方式，拓宽棚改 区域群众及社会公众对棚改政策的知晓率，确保宣传取得实效， 有效推动棚改工作科学、规范、健康发展。首先加强一线宣传， 充分发挥街道、社区、棚改机构、经办机构等宣传主阵地的作用， 抓住节假日、城乡居民登记、大型活动等时间点掀起宣传热潮， 创新方式，拓展载体，利用拉横幅、贴标语、办专栏、发放宣传 单等宣传棚改政策；其次加强互动宣传，搭载“专项行动”平台， 在宣传活动现场设置咨询台，为群众答疑解惑；开展与网民网上 交流或对话交流。 延安市高新区隔音挡板安装 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 随着我国经济的快速发展以及国民生活水平的提高，社会公 众对城市的环境卫生、空气质量、市容市貌提出了更新更高的要 求，城市消声降噪工作也变得愈发重要。在此背景下，实施隔音 挡板安装项目，能切实提升城市环境卫生总体水平，为人民群众 打造一个干净、卫生、环保的宜居环境，促进城市社会经济可持 续发展。 （二）项目立项依据 该项目依据《关于申请拨付高新大道御锦城路段北侧隔音挡 板安装项目资金的请示》（延高新城管发〔2021〕11 号）、《关 于申请拨付高新大道圣世华路段北侧隔音挡板安装项目资金的 请示》（延高新城管发〔2021〕19 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 增强高新大道隔音降噪效果，改善周边人居环境。 （四）项目资金来源及使用情况 项目支出预算资金总额 183.45 万元，全部为财政拨款。实 际到位 183.45 万元，资金到位率为 100%。支出总额 183.45 万 元（其中含合同总价 5%质保金），预算执行率为 100%。 （五）项目实施情况 隔音挡板安装项目分别在两个地点路段实施。具体实施内容 如下：1.高新大道北侧御锦城路段安装立柱式隔音挡板，长度为 1200 米，挡板高度为 3 米，厚度为 100 毫米，材质为金属吸音 板，高温镀锌喷涂；2.高新大道北侧圣世华路段安装立柱式隔音 挡板，长度为 200 米，挡板高度为 3 米，厚度为 100 毫米，材质 为金属吸音板，高温镀锌喷涂。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 20.00 分，实际得分为 18.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示： 表 4-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 3.00 目标 绩效指标明确性 3.00 2.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“项目立项”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划和 相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立 项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财 政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与 相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所述,该指 标得满分。 “项目立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划；② 项目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所述， 该指标得满分。 （2）“绩效目标”指标 “绩效目标合理性”：①项目有年度绩效目标，但部分绩效 目标不够明确，扣除权重值 1.00 分；②项目绩效目标与实际工 作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩 水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。综上所 述，本项扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 “绩效指标明确性”：①项目绩效目标未能细化、量化分解 为具体的绩效指标，扣除权重值 1.00 分；②绩效指标通过清晰、 可衡量的指标值予以体现;③绩效指标与项目目标任务数或计划 数相对应。综上所述，本项扣除权重值 1.00 分，该指标得 2.00 分。 （3）“资金投入”指标 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预算 内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定 的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 满分。 （二）过程指标 过程指标由 3 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分值为 33.00 分，实际得分为 31.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 4.00 4.00 资金 预算执行率 4.00 4.00 管理 资金使用合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 4.00 4.00 组织 制度执行有效性 4.00 4.00 实施 项目自评完整性 4.00 2.00 项目招投标规范性 3.00 3.00 项目 安全施工情况 3.00 3.00 实施 合同管理规范性 3.00 3.00 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 183.45 万元/183.45 万元×100%=100%，所以该指标得 满分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位 资金）×100%，即 183.45 万元/183.45 万元×100%=100%，按照评 价标准，所以该项指标得满分。 “资金使用合规性”：①符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批 程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得满分。 （2）“组织实施”指标 “管理制度健全性”：项目有相应的财务管理制度且已提供 和项目业务管理制度，有保证项目有序保质实施所需的管理内容、 管理标准等，综上所述，该指标得满分。 “制度执行有效性”：①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并能及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上 所述，该指标得满分。 “项目自评完整性”：城市管理执法局已对隔音挡板安装项 目进行自评工作且已提供项目支出绩效自评报告，但自评报告内 容不完整，欠缺指标体系评分表，按照评价标准，扣除权重值 2.00，该指标得 2.00 分。 （4）“项目实施”指标 “项目招投标规范性”：①通过招投标程序进行公开招标； ②招投标程序符合相关管理制度规定；③招标工作得到及时有效 的进行，按照评价标准，该指标得满分。 “安全施工情况 ”：评价小组通过实地调研走访以及发放 问卷调查，施工现场无死亡、火灾、和其他重大事故的发生，根 据评价标准，该指标得满分。 “合同管理规范性”：评价小组通过佐证资料，项目相关合 同合法、合规、合同条款内容完整，按照评价标准，该指标得满 分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 21.00 分，实际得分为 21.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 御锦城路段隔音挡板 安装完成情况 权重分值 实际得分 4.00 4.00 4.00 4.00 产出数量 圣世华路段隔音挡板 安装完成情况 产出质量 项目验收 5.00 5.00 产出实效 项目完成及时率 4.00 4.00 产出成本 成本节约率 4.00 4.00 （1）“产出数量”指标 “御锦城路段隔音挡板安装完成情况”：评价小组经查阅 2021 年隔音挡板安装项目相关资料，高新区城市管理执法局严 格按照《关于申请拨付高新大道御锦城路段北侧隔音挡板安装项 目资金请示（延高新城管发〔2021〕11 号）内容来实施，按照 评价标准，该指标评分为满分。 “圣世华路段隔音挡板安装完成情况”：评价小组经查阅 2021 年隔音挡板安装项目相关资料，高新区城市管理执法局严 格按照《关于申请拨付高新大道圣世华路段隔音挡板安装项目资 金请示》文件内容来实施，按照评价标准，该指标评分为满分。 （2）“产出质量”指标 “质量达标率”：评价小组经查阅 2021 年隔音挡板安装项 目施工合同及竣工验收报告，项目通过了竣工验收且验收合格， 按照评价标准，该项指标得满分。 （3）“产出时效”指标 “项目完成及时率”：通过到项目单位与相关人员面对面访 谈以及项目相关佐证资料，2021 年隔音挡板安装项目按照原计 划内容进行实施，因此该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐证 资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指标得 满分。 （四）效益指标 效益指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 26.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分值如 表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 6.00 4.00 改善市容市貌 5.00 5.00 改善人居环境 5.00 5.00 可持续影响 长效发展机制健全性 5.00 3.00 满意度 群众满意度 5.00 5.00 提升人民群众幸福感获 社会效益 得感 环境效益 （1）“社会效益”指标 “提升人民群众幸福感获得感”，评价小组通过现场调研以 及发放问卷调查，提升人民群众幸福感获得感=43 人/50 人× 100%=86%，根据指标体系评分细则内容，75%≤人民群众幸福感 获得感＜85%得 4 分，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指 标得 4.00 分。 （2）“环境效益”指标 “改善市容市貌”：评价小组通过发放问卷调查，改善市容 市貌 46 人/50 人×100%=92%，根据指标体系评分细则内容，改 善市容市貌≥85%得满分，按照评价标准，该项指标得满分。 “改善人居环境”：评价小组通过发放问卷调查，改善市容 市貌 50 人/50 人×100%=100%，根据指标体系评分细则内容， 人居环境改善程≥85%得 5 分，按照评价标准，该项指标得满分。 （3）“可持续影响及能力建设”指标 “长效发展机制健全性”：通过查阅项目相关佐证资料以及 与项目单位面对面访谈，评价小组发现项目单位已明确管理主体， 但尚未建立管护机制，按照评价标准，扣除权重值 40%=5-5×40%=3，该项指标得 3.00 分。 （4）“服务对象满意度”指标 “群众满意度”：评价小组通过发放问卷调查，社会群众满 意度=49 人/50 人×100%=98%，按照评价标准，该项指标得满分。 （二）评价结果 在整理、分析资料和数据的基础上掌握项目的运行情况，制 定本次绩效评价的方案及指标体系。并根据《延安市财政项目支 出绩效评价管理办法》（延财办绩〔2020〕9 号）进行评分。得 分情况表如表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 18.00 90.00% 过程指标 33.00 31.00 93.93% 产出指标 21.00 21.00 100% 效益指标 26.00 22.00 84.62% 合计 100.00 92.00 92.00% （三）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良好水平。具体来说： 本项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目资 金使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度健全。 三、问题及其分析 部分隔音挡板有坍塌损坏情况。通过与项目单位进行项目现 场走访调研，发现路段隔音挡板有坍塌损坏现象。 四、评价意见及建议 建立完善的后续管护机制。一是每周一次安排专人对隔音挡 板进行现场巡查；二是巡查人员每次巡查都要形成巡查的书面纪 录，将发现问题及时进行上报，确保问题得到及时解决；三是如 有发现坍塌损坏的隔音挡板在为修缮之前应立即设置安全标志 或围栏等，避免发生安全事故。 兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资补贴 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建 设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手。近几年，各地区对招 商引资相继发出一系列优惠政策。根据《延安市促进新经济发展 办法》（延政发〔2019〕13 号）、《关于开展精准招商推动经 济高质量发展的意见》〔（延市发 2019〕11 号）、《关于推进 新时代西部大开发形成新格局承接产业转移工作的实施意见》 （延市办发〔2019〕7 号）的文件精神，结合高新区实际，特设 立兑付标准化厂房、专家公寓等招商引资租赁补贴项目，以此促 进高新区招商引资活动的顺利发展。 （二）项目立项依据 该项目依据延安高新技术产业开发区管理委员会 关于印发 《延安高新区促进新经济发展办法的通知》（延高新发〔2020〕 18 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 （1）完成企业招商引资政策兑现；（2）完成为产业发展预 留厂房补贴；（3）完成为专家公寓专家住宿补贴；（4）完成应 急产业发展使用厂房补贴；（5）完成厂房物业费补贴。 （四）项目资金来源及使用情况 项目支出预算资金总额 1000 万元，全部为财政拨款。实际 到位资金 1000 万元，资金到位率为 100%。项目实际支出 1000 万元，预算执行率为 100%。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）决策指标 决策指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示： 表 4-2 决策指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 项目 立项依据充分性 5.00 5.00 立项 项目立项规范性 4.00 4.00 绩效 绩效目标合理性 4.00 4.00 目标 绩效指标明确性 3.00 3.00 资金投入 预算编制科学性 4.00 4.00 （1）“项目立项”指标 “立项依据充分性”：①项目立项符合国民经济发展规划和 相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立 项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财 政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与 相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所述,该指 标得满分。 “项目立项程序规范性”：①项目符合单位中长期规划；② 项目按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关 要求；④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所述， 该指标得满分。 （2）“绩效目标”指标 “绩效目标合理性”：①项目有绩效目标；②项目绩效目标 与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正 常的业绩水平；④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 综上所述，该指标得满分。 “绩效指标明确性”：①项目绩效目标细化分解为具体的绩 效指标；②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③绩 效指标与项目目标任务数或计划数相对应。综上所述，该指标得 满分。 （3）“资金投入”指标 “预算编制科学性”：①充分的预算编制科学论证；②预算 内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定 的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 满分。 （二）过程指标 过程指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 25.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示： 表 4-3 过程指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 资金到位率 4.00 4.00 资金 预算执行率 4.00 4.00 管理 资金使用合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 4.00 4.00 组织 制度执行有效性 4.00 4.00 实施 项目自评完整性 5.00 2.00 （1）“资金管理”指标 “资金到位率”：资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%，即 1000 万元/1000 万元×100%=100%，所以该指标得满分。 “预算执行率”：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位 资金）×100%，即 1000 万元/1000 万元×100%=100%，按照评价标 准，所以该项指标得满分。 “资金使用合规性”：①符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批 程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得满分。 （2）“组织实施”指标 “管理制度健全性”：项目单位有相应的内部控制且已提供 相关项目业务管理制度，有保证项目有序保质实施所需的管理内 容、管理标准等，综上所述，该指标得满分。 “制度执行有效性”：①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备；③项目资料齐全并能及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上 所述，该指标得满分。 “项目自评完整性”：延安高新技术产业开发区招商局已对 该项目进行自评工作且已提供项目支出绩效自评报告，但自评报 告内容不完整，欠缺指标体系评分表，按照评价标准，扣除权重 值 3.00，该指标得 2.00 分。 （三）产出指标 产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 27.00 分，实际得分为 27.00 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示: 表 4-4 产出指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 框架标准化厂房租赁补贴数 5.00 5.00 单层钢结构标准化厂房补贴数 5.00 5.00 人才（专家）公寓补贴数 5.00 5.00 产出质量 补贴达标率 4.00 4.00 产出实效 项目完成及时率 4.00 4.00 产出成本 成本节约率 4.00 4.00 产出数量 （1）“产出数量”指标 “框架标准化厂房租赁补贴数”：评价小组经查阅项目相关 资料，符合框架标准化厂房租赁标准的企业为 18 家，实际补贴 18 家，按照评价标准，该指标评分为满分。 “单层钢结构标准化厂房补贴数”：评价小组经查阅项目相 关资料，符合单层钢结构标准化厂房租赁补贴标准的企业为 7 家， 实际补贴 7 家，按照评价标准，该指标评分为满分。 “人才（专家）公寓补贴数”：评价小组经查阅项目相关资 料，符合人才（专家）公寓补贴数为 10 套，总面积 1258.13 ㎡, 实际补贴 10 套，总面积 1258.13 ㎡，按照评价标准，该指标得 满分。 （2）“产出质量”指标 “补贴达标率”：评价小组经查阅项目发放清单以及会计凭 证，没有出现遗漏或多补贴的情况，按照评价标准，该项指标得 满分。 （3）“产出时效”指标 “项目完成及时率”：通过到项目单位与相关人员面对面访 谈以及项目相关佐证资料，项目按照原计划内容进行实施，因此 该指标得满分。 （4）“产出成本”指标 “成本节约率”，评价小组通过实地调研走访以及相关佐证 资料，此项目在实施过程中没有出现资金的浪费，因此该指标得 满分。 （四）效益指标 效益指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值 为 28.00 分，实际得分为 22.50 分。各指标业绩值和绩效分值如 表 4-5 所示: 表 4-5 二级指标 效益指标得分表 三级指标 权重分值 实际得分 促进居民就业 5.00 5.00 管理服务水平提高情况 5.00 2.50 5.00 5.00 政策宣传知晓率 5.00 2.00 项目惠及企业满意度 4.00 4.00 项目惠及群众满意度 4.00 4.00 社会效益 吸引企业进驻，刺激当 经济效益 地经济发展 可持续影响 服务对象满意度 （1）“社会效益”指标 “促进居民就业”：评价小组通过现场调研以及发放问卷调 查，促进居民就业=49 人/50 人×100%=98%，根据指标体系评分 细则内容，促进居民就业效果显著得满分，按照评价标准，该指 标得满分。 “管理服务水平提高情况”：评价小组通过现场调研以及发 放问卷调查，促进居民就业=40 人/50 人×100%=80%，根据指标 体系评分细则内容，管理服务水平提高率≥85%得满分，每降低 1%，扣除 10%的权重分按照评价标准，按照评价标准，扣除权重 分 2.50 分，该指标得 2.50 分。 （2）“经济效益”指标 “吸引企业进驻，刺激当地经济发展”：评价小组通过现场 发放问卷调查，吸引企业进驻，刺激当地经济发展=50 人/50 人 ×100%=100%，根据指标体系评分细则内容，吸引企业进驻， 刺激当地经济发展效果较好得满分，按照评价标准，该项指标得 满分。 （3）“可持续影响及能力建设”指标 “政策宣传知晓率”：通过实地走访调研发放问卷，政策宣 传知晓率=32 人/50 人×100%=64%，按照评价标准，扣除权重值 3.00，该项指标得 2.00 分。 （4）“服务对象满意度”指标 “项目惠及企业满意度”：评价小组通过发放问卷调查，项 目惠及企业满意度=42 人/50 人×100%=84%，按照评价标准，扣 除权重值 1.50 分，该项指标得 3.50 分。 “项目惠及群众满意度”：评价小组通过发放问卷调查，项 目惠及群众满意度=39 人/50 人×100%=78%，按照评价标准，扣 除权重值 1.00 分，该项指标得 3.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析评价，项目绩效评价综合得分为 91.50 分，评 价等级为“优”。得分情况表如表 4-1 所示: 表 4-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 决策指标 20.00 20.00 100% 过程指标 25.00 22.00 88% 产出指标 27.00 27.00 100% 效益指标 28.00 22.50 80.36% 合计 100.00 91.50 91.50% （二）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良好水平。具体来说： 本项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目资 金使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度健全 目执行有效。但本项目也存在项目效益指标不成熟弱化了实施预 算绩效管理的最基本环节。 二、问题及其分析 预算绩效观念不深入，单位绩效科室力量不足。通过与项目 单位进行项目现场走访调研，发现项目单位仅有的几名工作人员 疲于应付日常工作，而与绩效管理呈现脱节状态，未建立起一体 化运行机制。部分部门对公共资金绩效管理推进工作应付思想较 重，缺乏主动性，主体意识不强。部门内部预算绩效职责不清， 工作力量安排不到位，很多部门都是财务科室独自完成项目的绩 效申报、自评工作。 四、评价意见及建议 明确责任主体，实现层层监督。预算单位及相关内部科室明 确职责，抓实主体责任“牛鼻子”。按照“谁支出、谁负责”“谁 审批、谁负责”的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的 “第一责任人”。 高新区物流园区环境整治及配套基础设施 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 在经济高速发展的背景下，环境整治是一项重要的工作，随 着时代的发展，物流园将在现代物流业中发挥着越来越重要的作 用，因此物流园区的环境整治及配套基础设施项目同等重要，该 项目旨在改善物流园环境以及完善配套基础设施。 （二）项目立项依据 该项目依据《延安高新技术产业开发区经济发展局关于延安 高新区物流园区环境整治及配套基础设施项目扩初设计的批复》 （延高新经发〔2021〕14 号）等文件设立。 （三）项目绩效目标 改善高新区物流园区环境，完善物流园区配套设施，建设一 条长 825.355 米，宽 20-30 米的道路，建设道路工程、交通工程、 给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程及周边环境整治。 （四）项目资金来源及使用情况 项目预算资金总额 1401.46 万元，实际到位资金 1401.46 万 元，资金到位率为 100%。实际支出资金 1401.46 万元，预算执 行率 100%。 二、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 （一）基金设立指标 基金设立指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 值为 23.00 分，实际得分为 19.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-2 所示： 表 1-2 基金设立指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 立项依据充分性 5.00 5.00 项目立项规范性 4.00 4.00 目标合理性 4.00 2.00 目标明确性 3.00 1.00 保障机制 组织架构健全性 3.00 3.00 项目预算 预算编制科学性 4.00 4.00 基金设置 基金目标 1.满分指标 立项依据充分性：①项目立项符合国民经济发展规划和相关 政策；② 项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项 与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政 支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相 关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上所述,该指标 得 5.00 分。 项目立项程序规范性：①项目符合单位中长期规划；②项目 按照规定的程序申请设立；③所提交的文件、材料符合相关要求； ④事前进行可行性研究、专家论证、风险评估。综上所述，该指 标得 4.00 分。 组织架构健全性：①落实项目实施机构；②对应安排实施机 构；③人员具有明确的职能分工。综上所述，该指标得 3.00 分。 预算编制科学性：①预算编制经过科学论证；②预算内容与 项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分；④预算确定的项目 投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，该指标得 4.00 分。 2.扣分指标 目标合理性：项目有绩效目标，但绩效目标不全面。综上所 述，本项扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 目标明确性：项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标， 绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。综上所述，本 项扣除权重值 2.00 分，该指标得 1.00 分。 （二）基金管理指标 基金管理指标由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 值为 27.00 分，实际得分为 25.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-3 所示： 表 1-3 基金管理指标得分表 二级指标 三级指标 资金管理 资金到位率 权重分值 实际得分 4.00 4.00 预算执行率 4.00 4.00 资金支出相符性 4.00 4.00 财务合规性 4.00 4.00 管理制度健全性 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 实施管理 实施规范性 监管执行情况 1.满分指标 资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%， 即 1401.46 万元/1401.46 万元×100%=100%，按照评价标准，该指 标得 4.00 分。 预算执行率：预算执行率＝（实际支出资金／实际到位资金） ×100%，即 1401.46 万元/1401.46 万元×100%=100%，按照评价标 准，该项指标得 4.00 分。 资金支出相符性：资金的实际支出与预算批复、合同规定的 相符。按照评价标准，该项得 4.00 分。 财务合规性：①严格执行资金管理、费用支出等制度；②会 计核算依据合规、不存在虚列支出的情况；③不存在截留、挤占、 挪用资金的情况；④不存在超标开支的情况。综上所述，该指标 得 4.00 分。 管理制度健全性：基金设立了适用的实施管理制度、沟通机 制等。按照评价标准，该指标得 4.00 分。 实施规范性：①基金运营过程规范；②政府采购程序实施规 范；③执行相应的验收程序。综上所述，该指标得 3.00 分。 监管执行情况：主管部门对基金进行检查、监控、监督。按 照评价标准，该指标得 4.00 分。 2.扣分指标 管理制度健全性：项目相关单位部门之间沟通机制缺乏，按 照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 （三）基金绩效指标 基金绩效指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 值为 20.00 分，实际得分为 20.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-4 所示: 表 1-4 基金绩效指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 环境整治完成情况 4.00 4.00 配套基础设施建设完成情况 4.00 4.00 目标完成及时性 4.00 4.00 质量安全情况 4.00 4.00 成本节约率 4.00 4.00 效率性 产出成本 1.满分指标 环境整治完成情况：整治效果良好，按照评价标准，该指标 得 4.00 分。 配套基础设施建设完成情况：配套基础设施建设完成情况良 好，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 目标完成及时性：按照原计划规定时间完成。按照评价标准， 该指标得 4.00 分。 质量安全情况：项目实施顺利，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 成本节约率：本项目在实施过程中没有出现资金的浪费，按 照评价标准，该指标得 4.00 分。 （四）基金效益指标 基金效益指标由 5 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 值为 30.00 分，实际得分为 22.00 分。各指标业绩值和绩效分值 如表 1-5 所示: 表 1-5 基金效益指标得分表 二级指标 三级指标 权重分值 实际得分 经济效益 促进经济发展 4.00 3.00 改善园区基础设施 6.00 4.00 提升人民群众幸福感和获得感 4.00 2.00 环境效益 改善周围环境 4.00 3.00 可持续影响及能力建设 长效管理机制健全性 4.00 3.00 部门工作人员满意度 4.00 4.00 群众满意度 4.00 3.00 社会效益 服务对象满意度 1.得分指标 促进经济发展：通过项目相关佐证材料以及实地走访调研发 放问卷调查，88%群众认为项目实施后促进了经济发展。按照评 价标准，扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 改善园区基础设施：通过问卷调查以及相关佐证材料，84% 群众认为项目实施后改善了物流园区基础设施。按照评价标准， 扣除权重值 2.00 分，该指标得 4.00 分。 提升人民群众幸福感和获得感：通过问卷调查以及相关佐证 材料，84%群众认为项目实施后的人民群众提升了幸福感和获得 感。按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 2.00 分。 改善周围环境：通过问卷调查以及相关佐证材料，80%群众 均认为项目区域内居民的生活环境。按照评价标准，扣除权重值 1.00 分，该指标得 3.00 分。 长效发展机制健全性：项目单位长效管理机制不健全，通过 实地调研发现路面不整洁，按照评价标准，扣除权重值 1.00 分， 该指标得 3.00 分。 部门工作人员满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，调 查对象满意度为 95%，按照评价标准，该指标得 4.00 分。 服务群众满意度：通过问卷调查以及相关佐证材料，调查对 象满意度为 87%，按照评价标准，扣除权重值 2.00 分，该指标得 3.00 分。 （二）评价结果 根据绩效分析评价，项目绩效评价综合得分为 86 分， 评价等级为“良”。得分情况如表 1-1 所示： 表 1-1 一级指标得分情况表 评价指标 权重 绩效评价分值 得分率 基金设立指标 23.00 19.00 82.61% 基金管理指标 27.00 25.00 92.59% 基金绩效指标 20.00 20.00 100% 基金效益指标 30.00 22.00 73.33% 合计 100.00 86.00 86.00% （三）评价结论 通过调查了解，该项目整体绩效处于良水平。具体来说：本 项目立项依据充分、过程规范，项目预算执行率较高、项目资金 使用合规、财务监控有效、财务管理制度和项目管理制度健全目 执行有效。 三、问题及其分析 1.项目资料不完善。项目资料需求清单中多项资料缺乏，导 致无法客观地、全面地对项目做出评价。 2.档案管理制度有待完善。项目单位对有关项目资料没有完 善的归档保存，不利于查阅。 四、评价意见及建议 1.建议项目单位树立正确的绩效意识，加强多部门联动，使 项目资料更加充实、完整。 2.加强项目档案管理，提高档案管理的规范性。建议建立项 目档案，存档资料，具体包括项目申报、项目预算、项目实施计 划、项目过程资料、项目完成后的相关资料，包括各类电子档案、 照片、影像等，分别以纸质和电子版存档。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。