天津市北辰区民政局2021年部门决算及”三公“经费报表.xls

收入支出决算总表 编制单位：天津市北辰区民政局 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 金额 256,993,092.01 9,391,751.00 726,000.00 本年收入合计 十、使用非财政拨款结余 十一、年初结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 其他结转和结余 收入总计 267,560,944.01 450,101.00 26,817,904.97 26,031,706.18 786,198.79 294,378,848.98 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 入支出决算总表 金额单位：元 支出 项 目 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 二十四、结余分配 二十五、年末结转和结余 支出总计 财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 金额 279,134,033.37 414,955.08 70,023.50 726,000.00 12,384,725.50 292,729,737.45 1,649,111.53 294,378,848.98 收入决算表(按功能 编制单位：天津市北辰区民政局 项 科目编码 208 20802 2080201 2080202 2080208 2080299 20805 2080502 20808 2080899 20810 2081002 2081004 2081099 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 222 22201 2220199 223 22301 2230105 目 科目名称 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 抚恤 其他优抚支出 社会福利 老年福利 殡葬 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 粮油物资储备支出 粮油物资事务 其他粮油物资事务支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 本年收入合计 财政拨款收入 267,560,944.01 256,958,214.43 123,090,851.38 6,520,222.56 2,288,929.96 103,002,382.22 11,279,316.64 301,539.62 301,539.62 198,000.00 198,000.00 6,725,765.71 4,488,312.00 2,011,815.91 225,637.80 20,189,040.00 20,189,040.00 76,227,778.68 43,495,524.68 32,732,254.00 2,207,938.97 2,207,938.97 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 24,856,723.00 1,332,360.00 23,524,363.00 49,000.00 49,000.00 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 70,023.50 70,023.50 70,023.50 726,000.00 726,000.00 726,000.00 267,110,843.01 256,508,113.43 123,090,851.38 6,520,222.56 2,288,929.96 103,002,382.22 11,279,316.64 301,539.62 301,539.62 198,000.00 198,000.00 6,725,765.71 4,488,312.00 2,011,815.91 225,637.80 20,189,040.00 20,189,040.00 75,777,677.68 43,045,423.68 32,732,254.00 2,207,938.97 2,207,938.97 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 24,856,723.00 1,332,360.00 23,524,363.00 49,000.00 49,000.00 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 70,023.50 70,023.50 70,023.50 726,000.00 726,000.00 726,000.00 229 22960 2296002 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 9,391,751.00 9,391,751.00 9,391,751.00 9,391,751.00 9,391,751.00 9,391,751.00 入决算表(按功能分类列示) 收入决算表(按功能分类列示) 事业收入 上级补助收入 小计 其中：教育收费 经营收入 附属单位上缴收入 ) 金额单位：元 其他收入 450,101.00 450,101.00 450,101.00 450,101.00 编制单位：天津市北辰区民政局 部门（单位） 代码 913040 部门（单位）名称 合计 小计 合计 天津市北辰区民政局 294,378,848.98 294,378,848.98 267,560,944.01 267,560,944.01 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 收入决算 本年收入 一般公共预算 256,993,092.01 256,993,092.01 业收入不含教育收费。 政府性基金预算 9,391,751.00 9,391,751.00 国有资本经营预算 财政专户管理资金 算 726,000.00 726,000.00 事业收入 收入决算表(按单位列示) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 450,101.00 450,101.00 小计 26,817,904.97 26,817,904.97 上年结转和结余 财政拨款结转结余 小计 26,031,706.18 26,031,706.18 一般公共预算 23,038,731.68 23,038,731.68 政府性基金预算 2,992,974.50 2,992,974.50 非财政拨款结转 国有资本经营预算 小计 786,198.79 786,198.79 金额单位：元 非财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 786,198.79 786,198.79 支出决算表 编制单位：天津市北辰区民政局 支出功能分类科目 科目编码 208 20802 2080201 2080202 2080208 2080299 20805 2080502 2080599 20808 2080899 20810 2081002 2081004 2081099 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 222 22201 2220199 223 科目名称 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 其他行政事业单位养老支出 抚恤 其他优抚支出 社会福利 老年福利 殡葬 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 粮油物资储备支出 粮油物资事务 其他粮油物资事务支出 国有资本经营预算支出 本年支出合计 基本支出 292,729,737.45 279,134,033.37 126,784,529.65 6,408,824.46 3,377,037.67 105,533,233.92 11,465,433.60 310,359.62 303,159.62 7,200.00 198,000.00 198,000.00 7,551,572.48 5,155,682.00 2,127,792.51 268,097.97 26,106,720.00 26,106,720.00 80,483,615.77 47,751,361.77 32,732,254.00 7,943,632.95 7,911,640.53 31,992.42 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 26,595,025.83 2,289,600.00 24,305,425.83 49,000.00 49,000.00 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 70,023.50 70,023.50 70,023.50 726,000.00 8,846,212.05 8,431,256.97 6,408,824.46 6,408,824.46 2,022,432.51 2,022,432.51 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 22301 2230105 229 22960 2296002 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映本年度各项支出情况。 726,000.00 726,000.00 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 出决算表 金额单位：元 项目支出 283,883,525.40 270,702,776.40 120,375,705.19 3,377,037.67 105,533,233.92 11,465,433.60 310,359.62 303,159.62 7,200.00 198,000.00 198,000.00 5,529,139.97 5,155,682.00 105,360.00 268,097.97 26,106,720.00 26,106,720.00 80,483,615.77 47,751,361.77 32,732,254.00 7,943,632.95 7,911,640.53 31,992.42 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 26,595,025.83 2,289,600.00 24,305,425.83 49,000.00 49,000.00 70,023.50 70,023.50 70,023.50 726,000.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 726,000.00 726,000.00 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 财政拨款收入支出决算总 编制单位：天津市北辰区民政局 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 256,993,092.01 9,391,751.00 726,000.00 本年收入合计 267,110,843.01 年初财政拨款结转和结余 26,031,706.18 一般公共预算财政拨款 23,038,731.68 政府性基金预算财政拨款 2,992,974.50 国有资本经营预算财政拨款 合计 293,142,549.19 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支出 项 目 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 278,550,164.97 414,955.08 278,550,164.97 414,955.08 70,023.50 726,000.00 70,023.50 12,384,725.50 292,145,869.05 996,680.14 12,384,725.50 279,035,143.55 996,680.14 12,384,725.50 合计 293,142,549.19 280,031,823.69 金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12,384,725.50 金额单位：元 国有资本经营预算 财政拨款 726,000.00 726,000.00 726,000.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：天津市北辰区民政局 支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 208 20802 2080201 2080202 2080208 2080299 20805 2080502 2080599 20808 2080899 20810 2081002 2081004 2081099 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 222 22201 2220199 科目名称 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 其他行政事业单位养老支出 抚恤 其他优抚支出 社会福利 老年福利 殡葬 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 粮油物资储备支出 粮油物资事务 其他粮油物资事务支出 小计 279,035,143.55 278,550,164.97 126,784,529.65 6,408,824.46 3,377,037.67 105,533,233.92 11,465,433.60 310,359.62 303,159.62 7,200.00 198,000.00 198,000.00 7,551,572.48 5,155,682.00 2,127,792.51 268,097.97 26,106,720.00 26,106,720.00 79,899,747.37 47,167,493.37 32,732,254.00 7,943,632.95 7,911,640.53 31,992.42 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 26,595,025.83 2,289,600.00 24,305,425.83 49,000.00 49,000.00 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 70,023.50 70,023.50 70,023.50 8,846,212.05 8,431,256.97 6,408,824.46 6,408,824.46 2,022,432.51 2,022,432.51 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 拨款支出决算表 金额单位：元 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 7,823,981.64 7,409,026.56 5,586,670.44 5,586,670.44 1,022,230.41 1,022,230.41 822,154.02 822,154.02 1,822,356.12 200,076.39 1,822,356.12 200,076.39 270,188,931.50 270,118,908.00 120,375,705.19 3,377,037.67 105,533,233.92 11,465,433.60 310,359.62 303,159.62 7,200.00 198,000.00 198,000.00 5,529,139.97 5,155,682.00 105,360.00 268,097.97 26,106,720.00 26,106,720.00 79,899,747.37 47,167,493.37 32,732,254.00 7,943,632.95 7,911,640.53 31,992.42 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 26,595,025.83 2,289,600.00 24,305,425.83 49,000.00 49,000.00 414,955.08 414,955.08 220,571.76 101,396.28 92,987.04 70,023.50 70,023.50 70,023.50 一般公共预算财政拨款 编制单位：天津市北辰区民政局 人员经费 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额 科目编码 7,575,993.04 302 1,345,879.50 30201 1,948,846.30 30202 7,500.00 30203 30204 934,963.00 30205 30206 30207 1,000,550.20 30208 92,987.04 30209 30211 1,964,317.00 30212 30213 280,950.00 30214 247,988.60 30215 143,343.60 30216 102,825.00 30217 30218 30224 1,520.00 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 300.00 30240 30299 307 30701 7,823,981.64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 公用经费 金额 科目编码 1,012,430.41 30702 361,143.11 30703 30704 310 31001 5,850.00 31002 31003 31005 55,200.00 31006 31007 9,950.00 31008 31009 104,792.80 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 126,000.00 312 31201 35,368.44 31203 105,197.06 31204 31205 208,929.00 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 决算表 财政拨款基本支出决算表 金额单位：元 公用经费 合计 科目名称 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 9,800.00 9,800.00 1,022,230.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：天津市北辰区民政局 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 际支出。 说明：天津市北辰区民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。 公”经费支出决算表 金额单位：元 置及运行维护费 公务接待费 公务用车运行维护费 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 支出决算表为空表”。 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位：天津市北辰区民政局 支出功能分类科目 科目编码 229 22960 2296002 科目名称 合计 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 2,992,974.50 2,992,974.50 2,992,974.50 2,992,974.50 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 9,391,751.00 9,391,751.00 9,391,751.00 9,391,751.00 政拨款收入支出决算表 金额单位：元 本年支出 小计 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 基本支出 项目支出 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款收入支出 编制单位：天津市北辰区民政局 支出功能分类科目 科目编码 223 22301 2230105 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 726,000.00 726,000.00 726,000.00 726,000.00 财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 本年支出 小计 726,000.00 726,000.00 726,000.00 726,000.00 基本支出 项目支出 726,000.00 726,000.00 726,000.00 726,000.00 年末结转和结余 项目支出决算表 编制单位：天津市北辰区民政局 本年支 科目编码 208 20802 2080202 2080208 2080299 20805 2080502 2080599 20808 2080899 20810 2081002 2081004 2081099 20811 2081107 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20899 2089999 222 22201 2220199 223 22301 2230105 229 22960 2296002 科目名称 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 其他行政事业单位养老支出 抚恤 其他优抚支出 社会福利 老年福利 殡葬 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 粮油物资储备支出 粮油物资事务 其他粮油物资事务支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 合 计 一般公共预算 283,883,525.40 270,702,776.40 120,375,705.19 3,377,037.67 105,533,233.92 11,465,433.60 310,359.62 303,159.62 7,200.00 198,000.00 198,000.00 5,529,139.97 5,155,682.00 105,360.00 268,097.97 26,106,720.00 26,106,720.00 80,483,615.77 47,751,361.77 32,732,254.00 7,943,632.95 7,911,640.53 31,992.42 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 26,595,025.83 2,289,600.00 24,305,425.83 49,000.00 49,000.00 70,023.50 70,023.50 70,023.50 726,000.00 726,000.00 726,000.00 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 270,188,931.50 270,118,908.00 120,375,705.19 3,377,037.67 105,533,233.92 11,465,433.60 310,359.62 303,159.62 7,200.00 198,000.00 198,000.00 5,529,139.97 5,155,682.00 105,360.00 268,097.97 26,106,720.00 26,106,720.00 79,899,747.37 47,167,493.37 32,732,254.00 7,943,632.95 7,911,640.53 31,992.42 3,111,577.07 1,625,048.31 1,486,528.76 26,595,025.83 2,289,600.00 24,305,425.83 49,000.00 49,000.00 70,023.50 70,023.50 70,023.50 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出 支出决算表 金额单位：元 本年支出 政府性基金预算 12,384,725.50 本年支出 国有资本经营预算 财政专户管理资金 726,000.00 单位资金 583,868.40 583,868.40 583,868.40 583,868.40 726,000.00 726,000.00 726,000.00 12,384,725.50 12,384,725.50 12,384,725.50 度结转资金安排的合计实际支出。