清徐县县城第二初级中学校2021年决算公开表.doc

清徐县县城二中 2021 年度单位决算目第一部分录概况 .............................................................................1 一、本单位职责 .....................................................................1 二、机构设置情况 .................................................................4 第二部分 2021 年决算表............................................................4 一、2021年收入支出决算总表 ......................5 二、2021年收入决算表 ............................6 三、2021年支出决算表 ............................7 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 ..............8 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ..9 六、2021年一般公共预算财政拨款决算表（二） .....10 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算表11 八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .12 九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...13 十、2021年部门决算公开相关信息统计表 ...........14 第三部分 2021年部门决算情况说明 .......................................15 一、收入决算总体安排情况 .......................15 二、支出决算总体安排情况 .......................16 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况........17 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 .......18 五、预算绩效情况说明 ...........................18 六、其他部分决算情况 ...........................19 第四部分名词解释 .................................20 第一部分清徐县县城二中概况一、本单位职责完成对全县新城居民子女的初中阶段的教育教学工作 2021年主要工作任务为： 1.领导作风有新提升。强化党风廉政建设，增强队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，提升干部管理水平，打造一支作风优良、能力过硬、奋发有为的干部队伍。 2.文化环境有新面貌。继续推进优质均衡，促进教育公平，丰富学校文化，优化校园环境，促进内涵创新。 3.德育工作有新特色。在德育内容和形式上探索形成系列，并具有时代气息、人文气息，关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠定良好基础；以“青春一体化课程”为抓手，促进学生“知行合一”，抓实学生德育工作，全面实施素质教育。做好家校沟通、合作，切实提高师生及社会的满意度。 4.教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好教学常规，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量；整合学校资源，改革质量评价方式，保持教学高质量发展。创新管理举措，规范学校管理工作细则，深入推进 “双减”工作和“五项管理”，坚持做好“课后延时服务”工作。以认真负责的态度把各项工作做精细、做到位，促进学校管理水平进一步提升。 5.校本教研有新成效。继续开展课题研究，鼓励教师关注实际问题， 0 加强校本研修，形成教研特色；继续开展集体备课、研课、课题研究等 “集智性教研”活动，深化课堂教学改革，提升教师业务素质。充分发挥年级主任、教研组长的作用，组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。 6.精细管理有新亮点。坚持“安全无小事”，“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防新冠疫情和校园安全事故，建设平安校园，尤其抓好疫情防控工作，为教育教学工作正常有序开展保驾护航，营造健康安全校园。 7.服务工作上新台阶。加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平。坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨，相关处室做好服务协调，健全各项制度，开源节流，做好服务工作。二、机构设置情况二级预算单位，无下设单位。 1 第二部分清徐县城二中2021年决算表 2021年收入支出决算总表 2 2021年收入决算表 3 2021年支出决算表 4 2021年财政拨款收入支出决算总表 5 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6 2021年一般公共预算财政拨款决算表（二） 7 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：万元项目本年支出功能分类年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计基本支出项目支出科目编码栏次 1 2 0 合计款项栏次注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 9 3 0 4 0 5 0 6 0 0 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表金额单位：万元项目本年支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 科目编码栏次 0 合计款项栏次注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 10 0 0 2021年部门决算公开相关信息统计表 11 第三部分清徐县县城二中2021年部门决算情况说明一、收入决算总体安排情况 2021 年收入决算 1717.41 万元，其中：财政拨款 1717.12 万元。2021 年收入较上年增加 186 万元，增加的主要原因:（1）人员经费在基本支出中占较大比重，2020 年，按相关政策人员调资。（2）养老保险、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、公务员保险及住房公积金计提增长；（3）本年度学生人数增加，使得公用经费拨款金额比 2020 年有所增加。二、支出决算总体安排情况 2021年支出决算1717.41万元，较上年增加186万元，增加的主要原因为人员调资、养老医保及公积金计提增长。 1. 按支出功能分类，教育支出1397.21万元、社会保障和就业支出132.37万元、卫生健康支出9.27万元，住房公积金支出9.51万元 2. 2.按支出经济分类，包括工资福利支出1379.87万元、对个人和家庭的补助1.6万元、商品和服务支出278.23万元、资本性支出57.41万元。三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2021年支出决算1717.12万元，较上年增加186万元，增 12 加的主要原因为人员调资、养老医保及公积金计提增长。 1.按支出功能分类，包括教育支出1396.92万元、社会保障和就业支出132.37万元、卫生健康支出9.27万元，住房公积金支出9.51万元 2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1687.12万元，包括人员支出和日常公用支出；项目支出30万元。 3. 一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出1379.87万元、对个人和家庭的补助支出1.6万元、商品和服务支出278.23万元、资本性支出57.41万元。四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0万元，项目支出0万元，与上年相比，增减变化为0。五、预算绩效情况说明县城二中对资助资金的发放，能坚持“专款专用、公开透明、依法监督”的原则，无挪用或冒领现象发生，根据学校考核方案，对照工作的程序和流程，在公示栏定期进行公示，主动接受监督。家长对资助工作是满意的，既解决了家庭困难的学生后顾之忧，也鼓励和调动了受助学生的学习积极性。维修改造经费项目主要是校舍、供暖设施、围墙等方面进行修缮改造。目前，项目已全部完工并投入使用。 13 2021年度清徐县县城初级中学义务教育保障机制公用经费项目立项依据充分，绩效目标合理，资金到位及时；项目相关的业务、财务制度基本健全、完整，且得到有效执行；项目实施程序规范，资金使用合规。总体看项目绩效目标完成较好，服务对象满意度较高，取得了很好的社会效益。六、、其他部分决算情况 1、一、政府采购情况项目 1 合计货物、工程服务国行次 1 2 3 4 2021年 1223811.76 579918.60 643893.16 2020年 917,174.00 617,982.00 299,192.00 说明货物采购增加工程支付增加 2、国有资产中账面现有公务用车1辆，没有新购置车辆，公务车已调西谷。 3、 “三公”经费公务用车保有量1辆，没有购置新车，“三公”经费中，没有因公出国情况；公务招待费0元 4、其他重要事项说明。无第四部分 14 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 15